不合格品處置管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 XXXXX有限公司企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 不合格品處置管理制度 2014-03-11發(fā)布 2014-05-10實(shí)施 XXXXXX有限公司 發(fā) 布 前 言 為確保識(shí)別和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止其非預(yù)期使用和交付，降低由于不合格品產(chǎn)生的損失，加強(qiáng)對(duì)對(duì)合格品管理，公司技術(shù)部根據(jù)GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合XXXXXX有限公司的實(shí)際情況，起草了不合格品管理制度，本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)；各部門的職責(zé)、不合格品的管理程序、不合格品的處置、不合格品的管理、不合格品的評(píng)審程序作了規(guī)定，希望有關(guān)部門嚴(yán)格按照規(guī)定要求執(zhí)行。 本辦法自2014年5月10日實(shí)施。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 不合格品

2、處置管理制度 1 目的 了提高生產(chǎn)工藝水平、加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量控制與管理，提高員工的質(zhì) 為量意識(shí)和工作責(zé)任心，為確保識(shí)別和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止其非預(yù)期使用和交付，降低由于不合格品產(chǎn)生的損失,針對(duì)生產(chǎn)過程中不合格品的處置權(quán)限特編制本管理制度。2 適用范圍 本制度適用于公司生產(chǎn)全過程的采購原材料、外購件、外協(xié)件、生產(chǎn)車間的零件、部件不合格品。 3 管理職責(zé) 3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品的技術(shù)原因及報(bào)廢件的技術(shù)評(píng)審。 3.2 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)不合格品的判斷和標(biāo)識(shí)。 3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中零件、部件及產(chǎn)成品不合格品的隔離及報(bào)廢申請(qǐng)。 3.4 采購部負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件不合格品的隔離。 3.5 市

3、場(chǎng)(銷售)部負(fù)責(zé)已交付使用不合格品的處理。 4 不合格品的管理程序 4.1 不合格品的分類 4.1.1進(jìn)廠原材料、配套件及輔助材料經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品。 4.1.2 外協(xié)件進(jìn)廠檢驗(yàn)的不合格品。 4.1.3 車間機(jī)械加工的零件、零部件經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品。 4.1.4 焊接部件、膠管壓制件經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品。 4.1.5 前處理的零部件經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品。 4.1.6 表面涂覆經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品。 4.1.7 產(chǎn)品裝配過程中經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品。 4.1.8 產(chǎn)品試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。 4.1.9 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)、驗(yàn)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品。 4.2 不合格品的識(shí)別 4.2.1產(chǎn)品不能滿足規(guī)定要求，即采購合同的技術(shù)參

4、數(shù)要求或訂單規(guī)定； 4.2.2不符合外協(xié)加工合同的技術(shù)協(xié)議要求或不符合圖紙規(guī)定； 4.2.3 零、部件不符圖紙及技術(shù)要求； 4.2.4 焊接件不符圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件規(guī)定要求； 4.2.5 表面前處理、表面涂覆層不符工藝文件要求等視為不合格； 4.2.6 裝配過程對(duì)不符圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件規(guī)定要求 4.2.7 在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)時(shí)質(zhì)量原始記錄不齊全的，也視為不合格品。 4.3 不合格品的標(biāo)識(shí) 4.3.1 檢驗(yàn)不合格的物料保持原有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，加上“檢驗(yàn)不合格標(biāo)識(shí)”或紅牌后放置于不合格品區(qū)隔離。 4.3.2檢驗(yàn)不合格的成品，由檢驗(yàn)員加上“檢驗(yàn)不合格標(biāo)識(shí)或紅牌。 4.3.3檢驗(yàn)不合格的半成品，由檢

5、驗(yàn)員加上“檢驗(yàn)不合格標(biāo)識(shí)“或紅牌，將其放置于不合格品區(qū)。 5 不合格品的處置 凡產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不能滿足規(guī)定要求，可用以下方法對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置： 5.1 進(jìn)行返工返修，使其達(dá)到規(guī)定的要求； 5.2 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收（只限為表面涂覆和工件邊、孔毛刺、焊渣未處理工件）； 5.3 降級(jí)改作其他材料使用； 5.4 經(jīng)返工返修仍不合格的零部件經(jīng)評(píng)審后由生產(chǎn)部門申請(qǐng)報(bào)廢。 5.5 外購件、外協(xié)件經(jīng)返修仍不符合規(guī)定的拒，由采購部門負(fù)責(zé)退貨。 6 不合格品管理 6.1 外購件、外協(xié)件的不合格品的控制流程圖 材 料 、 外 報(bào)檢通知單 檢驗(yàn) 不合格品 供方業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表 購 外 協(xié) 更換或返修處理

6、退貨處理 6.1.1. 質(zhì)檢部原材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)認(rèn)定，并做好標(biāo)識(shí)； 6.1.2 不合格品不得入庫，應(yīng)退回供方； 6.1.3如遇生產(chǎn)急件，有生產(chǎn)部在緊急放行申請(qǐng)表上提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)檢部批準(zhǔn)。采購部通知供方負(fù)責(zé)挑選或返工返修，挑選或返工返修后須重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫使用； 6.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品的控制流程圖： 6.2.1 機(jī)械加工、工序不合格品的控制流程圖 生產(chǎn)部申 總經(jīng)理 不合格品 評(píng)審結(jié)果 車間 請(qǐng)報(bào)廢 審批 評(píng)審表 檢驗(yàn) 不合 退操作工人返工/返修 記錄 格品 重檢 不合格品的控制流程圖6.2.2 車間裝配發(fā)現(xiàn) 車間工人發(fā)現(xiàn) 不合格品 檢驗(yàn)員重檢 退操作工人返工 重檢 6.2.3

7、車間零部件的不合格品由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程確定，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 6.2.4零件不合格品可由車間直接 返工，零部件半成品不良問題應(yīng)退回零部件半成品操作工進(jìn)行返工，返工后的產(chǎn)品必須重檢。 6.2.5不合格品率大于10%時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫不合格品評(píng)審表向上呈報(bào)，由質(zhì)檢部組織相關(guān)單位或個(gè)人進(jìn)行不合格品評(píng)審，共同對(duì)原因進(jìn)行分析并找出糾正措施，同時(shí)由質(zhì)檢部對(duì)不合格品評(píng)審表進(jìn)行歸檔處理；不合格品的返工由生產(chǎn)按排責(zé)任人負(fù)責(zé)返工，返工后的產(chǎn)品應(yīng)重檢。 6.2.6車間工人發(fā)現(xiàn)的不合格品必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員確認(rèn)。 6.3 產(chǎn)品終檢的不合格品的控制 控制流程圖 報(bào)廢申請(qǐng)審 最終產(chǎn)品檢不合格品評(píng)審表 評(píng)審處理 不合退車間返重檢 格品 記錄 6.3.1最終產(chǎn)品的不合格由成品檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 6.3.2入庫時(shí)間超出180天出庫時(shí)必須復(fù)檢，復(fù)檢由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行，不合格品按6.2條款執(zhí)行. 7 不合格品的評(píng)審程序 7.1 不合格品經(jīng)評(píng)審后按評(píng)審結(jié)論退回成品車間返工或申請(qǐng)報(bào)廢。 7.2 零部件不合格品率大于10%，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫不合格品評(píng)審表交質(zhì)檢部經(jīng)理，由質(zhì)檢部經(jīng)理與技術(shù)部經(jīng)理、產(chǎn)品主管技術(shù)人員、生產(chǎn)部、車間及生產(chǎn)人員進(jìn)行評(píng)審處理并將評(píng)審結(jié)果報(bào)總工或副總工審批。 7.3 當(dāng)不合格品無法返工，按生產(chǎn)控制相關(guān)規(guī)定由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)