零售企業(yè)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況自（檢）查評(píng)分表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上零售企業(yè)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查評(píng)分表單位：檢查日期：檢查人員：序號(hào)制度名稱標(biāo)準(zhǔn)分考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因存在問(wèn)題與改進(jìn)措施得分1藥品購(gòu)進(jìn)管理制度401. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)藥品管理法、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范等質(zhì)量法規(guī)，嚴(yán)把經(jīng)營(yíng)質(zhì)量關(guān)（15分）2. 堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購(gòu)”的原則選擇供貨方，采購(gòu)合格藥品（10分）3. 合理擺布庫(kù)存，防止人為脫銷，保證顧客需要（15分）2藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度401. 藥品進(jìn)店按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，方法準(zhǔn)確、結(jié)論明確。（13分）2. 經(jīng)驗(yàn)收合格的藥品才能進(jìn)店上柜，手續(xù)、簽名應(yīng)齊全，不合格品按相關(guān)制度執(zhí)行（15分）3. 驗(yàn)收記錄、臺(tái)

2、帳及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范，并按規(guī)定妥善保管（12分）3藥品儲(chǔ)存管理制度351. 藥品按藥品的性能和不同貯存要求儲(chǔ)存，做到“四分開(kāi)”（12分）2. 藥品堆放不倒置，不混放，按規(guī)定做好儲(chǔ)存保管工作，確保質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確（12分）3. 庫(kù)存藥品實(shí)行色標(biāo)管理，四區(qū)明顯（11分）4藥品養(yǎng)護(hù)管理制度651. 庫(kù)存藥品實(shí)行月對(duì)季盤(pán)制度，帳貨相符率達(dá)到99%以上（11分）2. 做好溫濕度記錄、庫(kù)房溫、濕度超標(biāo)能及時(shí)調(diào)控（11分）3. 定期檢查存儲(chǔ)條件是否符合規(guī)定，對(duì)各類養(yǎng)護(hù)設(shè)備進(jìn)行檢查（11分）4. 不合格品的報(bào)損按規(guī)定進(jìn)行，手續(xù)、簽名齊全（11分）5. 不合格品的銷毀應(yīng)報(bào)主管部門(mén)，在質(zhì)管檢機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督下

3、執(zhí)行（11分）6. 不合格品處理、報(bào)損和銷毀等記錄真實(shí)、完整，妥善保管（10分）5藥品陳列管理制度351. 藥品應(yīng)分處方藥、非處方藥分開(kāi)擺放并按劑型或用途分類陳列（13分）2. 危險(xiǎn)品只能陳列代用或空包裝，并加鎖進(jìn)行管理（11分）3. 拆零藥品集中存放于拆零專柜，保留原包裝（11分）6首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審核管理制度501. 按規(guī)定填報(bào)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種審批表，資料齊全（15分）2. 首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種歸口管理部門(mén)，按規(guī)定進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)（10分）3. 企業(yè)負(fù)責(zé)人審批簽字（10分）4. 首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種資料齊全，妥善保管（15分）7藥品銷售管理制度451、 藥店亮證經(jīng)營(yíng)（5分）2、 質(zhì)量不合

4、格和有疑問(wèn)的藥品，不得出柜臺(tái)（10分）3、 營(yíng)業(yè)人員能正確介紹藥品（10分）4、 不得采用有獎(jiǎng)銷售、不亂貼廣告（10分）5、 銷售藥品要按程序進(jìn)行，拆零藥品出售時(shí)應(yīng)裝袋并標(biāo)明相關(guān)內(nèi)容（10分）8藥品處方調(diào)配管理制度301、 藥品調(diào)配應(yīng)審方，對(duì)處方所列藥品不得擅自更改和代用，對(duì)有配伍禁忌或超劑量的處方應(yīng)拒絕調(diào)配，必要時(shí)經(jīng)處方醫(yī)師更改后進(jìn)行調(diào)配。中藥調(diào)配應(yīng)實(shí)行復(fù)核制度，審方、配方、復(fù)核均應(yīng)簽字，防止出錯(cuò)。（15分）2、 處方藥不得開(kāi)架銷售（5分）3、 營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，處方審核人員應(yīng)在崗并配卡上崗（5分）4、 4、處方保存兩年備查（5分）9藥品拆零管理制度301. 藥品拆零應(yīng)集中存放于拆零專柜，盛器應(yīng)保

5、持原包裝標(biāo)簽（10分）2. 拆零藥品和飲片格斗應(yīng)定期檢查、清理，保證藥品質(zhì)量（10分）3. 藥品拆零銷售應(yīng)提供包裝袋，并在包裝袋上寫(xiě)明藥品品名、用法、用量和藥店名稱等內(nèi)容（10分10質(zhì)量事故管理制度501. 藥店應(yīng)結(jié)合經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核，定期檢查質(zhì)量事故隱患，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量事故苗頭或隱患及時(shí)整改（10分）2. 藥店發(fā)生質(zhì)量事故后應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)管理部門(mén)。并應(yīng)及時(shí)組織調(diào)查、分析和處理（10分）3. 對(duì)事故責(zé)任人員，應(yīng)按事故大小、損失多少、情節(jié)輕重進(jìn)行處理（10分）4. 如發(fā)生重大質(zhì)量事故，應(yīng)在處理完畢后書(shū)面上報(bào)有關(guān)部門(mén)（10分）5. 對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故隱匿不報(bào)者，應(yīng)追查責(zé)任，嚴(yán)肅處理（10分）11效期藥品管理制

6、度351、 對(duì)未標(biāo)明或更改有效期的藥品，驗(yàn)收人員應(yīng)拒收（10分）2、 藥品應(yīng)按批號(hào)堆垛，并進(jìn)行養(yǎng)護(hù)（5分）3、 對(duì)有效期不足3個(gè)月的藥品，應(yīng)按月催銷（5分）4、 對(duì)失效期不足6個(gè)月的藥品，不得購(gòu)進(jìn)、不得驗(yàn)收入庫(kù)（5分）5、及時(shí)處理過(guò)期失效的品種，杜絕過(guò)期藥品出售（10分）12不合格藥品管理制度251. 不合格藥品不得采購(gòu)、入庫(kù)、銷售（10分）2. 在日常工作中，發(fā)現(xiàn)的不合格藥品應(yīng)存放于不合格區(qū)，及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部門(mén)處理（5分）3. 對(duì)藥監(jiān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不合格藥品應(yīng)停止銷售，并移入不合格區(qū)（5分）4. 質(zhì)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不合格藥品應(yīng)停止銷售，存放不合格區(qū)（5分）13有關(guān)記錄和憑證的管理制度201、 記錄、憑

7、證有相關(guān)人員按工作職責(zé)及內(nèi)容規(guī)范填寫(xiě)，并按規(guī)定歸檔保管（10分）2、 質(zhì)管機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)人員要分別對(duì)相關(guān)記錄和憑證進(jìn)行監(jiān)督檢查（10分）14質(zhì)量信息管理制度201、 質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)傳遞、反饋和使用（10分）2、 及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫(xiě)各類質(zhì)量信息報(bào)表，臺(tái)帳記錄齊全（10分）15藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度201. 發(fā)現(xiàn)藥品不良反應(yīng)能及時(shí)報(bào)告（10分）2. 記錄臺(tái)帳齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范（10分）16衛(wèi)生和健康管理制度501. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所環(huán)境整潔，藥品陳列科學(xué)合理，無(wú)粉塵、有害氣體等污染（10分）2. 倉(cāng)庫(kù)整齊干凈，藥品堆放有序（10分）3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、庫(kù)房?jī)?nèi)外、辦公地點(diǎn)均應(yīng)定期打掃衛(wèi)生，保持環(huán)境整潔（10分）4.

8、營(yíng)業(yè)人員應(yīng)穿著工作服，佩戴胸卡，并勤洗勤換（5分）5. 接觸藥品的有關(guān)人員每年應(yīng)進(jìn)行體檢，并建立檔案（10分）6 .發(fā)現(xiàn)患有精神病、傳染病和其他可能污染藥品疾病的人員應(yīng)調(diào)離工作崗位（5分）17服務(wù)質(zhì)量管理制度651、 營(yíng)業(yè)人員穿著整潔，統(tǒng)一著裝，佩卡上崗，站立服務(wù)，舉止得體，態(tài)度親切（10分）2、 接待顧客，主動(dòng)熱情，舉止文明，用語(yǔ)禮貌，禁用服務(wù)忌語(yǔ)（5分）3、 提供休息設(shè)施及相關(guān)設(shè)備（5分）4、 服務(wù)公約、便民項(xiàng)目對(duì)外公布，張掛醒目；設(shè)立意見(jiàn)簿，監(jiān)督電話公布上墻（10分）5、 營(yíng)業(yè)人員能正確介紹藥品，不虛夸大談，誤導(dǎo)消費(fèi)者（10分）6、 堅(jiān)持問(wèn)病賣(mài)藥，正確銷售藥品（10分）7、 設(shè)立缺貨登記

9、簿和缺藥登記簿（5分）8、 認(rèn)真接待顧客投訴，并及時(shí)處理（10分）18中藥飲片進(jìn)、存、銷管理制度751、 購(gòu)進(jìn)的中藥飲片必須是合法廠家生產(chǎn)的合法產(chǎn)品，所購(gòu)產(chǎn)品的包裝應(yīng)符合規(guī)定（15分）2、 按中藥飲片驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收（10分）3、 驗(yàn)收記錄要按規(guī)定保存（10分）4、 按儲(chǔ)存條件存放中藥飲片，易串味應(yīng)單獨(dú)存放（10分）5、 按規(guī)定做好養(yǎng)護(hù)工作（10分）6、 裝斗前進(jìn)行復(fù)核，并做好記錄，不得串斗、錯(cuò)斗（10分）7、飲片斗前應(yīng)標(biāo)明正名正字（10分）19質(zhì)量管理工作考核制度201、 成立小組定期開(kāi)展考核工作（10分）2、 對(duì)考核結(jié)果，要認(rèn)真總結(jié)，找出存在問(wèn)題，提出糾正辦法，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲（10分）20員工培