2017年版質(zhì)量部職能說明書

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量管理部 職能說明書部門名稱質(zhì)量管理部制 定 者負(fù) 責(zé) 人部門經(jīng)理批 準(zhǔn)隸屬機(jī)構(gòu)總經(jīng)辦版 次下轄機(jī)構(gòu)質(zhì)量辦、品保課、品管一課、品管二課、擬定日期品管三課、品管四課;職位設(shè)置管理崗位-經(jīng)理、經(jīng)理助理、課長、股長、PQC組長、PQC領(lǐng)班；技能崗位-CQE、QA、IQC、PQC、FQC、OQC、計(jì)量員、實(shí)驗(yàn)員；核心職能(注：指設(shè)置該部門目的，部門使命)保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求、增強(qiáng)顧客滿意。一、基礎(chǔ)工作（注：指本部門內(nèi)的日常工作事務(wù)、事項(xiàng)，部門工作點(diǎn)檢內(nèi)容）（一）、原料、材料進(jìn)料檢驗(yàn)：1. 制定各原材料的檢驗(yàn)及檢測的流程、方法等并貫徹實(shí)施。2. 各主輔材料入庫前的檢驗(yàn)與檢

2、測。3. 對(duì)檢驗(yàn)或檢測不合格材料進(jìn)行評(píng)估知會(huì)相關(guān)部門及必要時(shí)發(fā)出品質(zhì)異常報(bào)告。要求廠商及時(shí)改善并追蹤。4. 參與供應(yīng)商管理體系的評(píng)估考核與評(píng)定工作。（二）、生產(chǎn)制程品質(zhì)的檢驗(yàn)與控制：1. 依據(jù)產(chǎn)品工藝流程要求設(shè)置品質(zhì)檢控點(diǎn)和檢控方式。2. 對(duì)生產(chǎn)過程中的首件確認(rèn)、制程巡檢、半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)測試結(jié)果進(jìn)行評(píng)估及反饋給生產(chǎn)部門。3. 半成品、外協(xié)加工產(chǎn)品的入庫檢驗(yàn)；4. 質(zhì)量開具異常的處理、呈報(bào)和追蹤改善。5. 設(shè)立制程檢驗(yàn)中的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢測時(shí)間及數(shù)量。（三）、成品質(zhì)量控制：1. 制定成品檢驗(yàn)及檢測的流程、方法等并貫徹實(shí)施。2. 不合格品的判定、標(biāo)識(shí)等處理工作。3. 成品、外協(xié)加工產(chǎn)品的入庫檢驗(yàn)

3、；監(jiān)督檢查庫存品保管存放情況，做好過期產(chǎn)品的復(fù)測工作4. 成品的最終檢驗(yàn)和出貨檢驗(yàn)；5. 產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合要求；（四）、質(zhì)量分析與信息管理：1. 品質(zhì)異常的分析、處理，糾正和預(yù)防措施的落實(shí)和跟蹤，防止二次異常，控制異常工時(shí)； 2. 品質(zhì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和反饋3. 收集有關(guān)質(zhì)量信息以及有關(guān)質(zhì)量方面的接待、調(diào)查、來函答復(fù)；4. 妥善保存和積累質(zhì)量資料和數(shù)據(jù),對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行追蹤分析,為改進(jìn)工藝和監(jiān)督管理提供信息；5. 客訴的處理、組織分析不合格原因并督導(dǎo)實(shí)施預(yù)防和糾正措施及客訴結(jié)案6. 不合格品分析、責(zé)任判定，來料、半成品、成品品質(zhì)責(zé)任判定與不良處理時(shí)限確定與落實(shí)，返工/返修/退貨/報(bào)廢等

4、不良處理措施確定 7. 組織質(zhì)量分析會(huì)和質(zhì)量事故調(diào)查，提供有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量意見并提出整改措施。（五）、品質(zhì)保障：1. 檢具設(shè)計(jì)制作、計(jì)量器具管理；公司各種測量儀器的驗(yàn)收、周期檢定校準(zhǔn)、維修、報(bào)廢等處理工作，及計(jì)量器具的臺(tái)賬管理工作。2. 組織建立、充實(shí)生產(chǎn)品種的質(zhì)量檔案，工藝的審查；3. 國家檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的抽查、送檢工作；4. 實(shí)驗(yàn)室測試、樣品檢驗(yàn)及管理；5. 制定質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，開展全面的質(zhì)量管理教育活動(dòng)；6. 質(zhì)量管理文件的管理工作，具體負(fù)責(zé)文件的編制或修訂的審核7. 貫徹公司質(zhì)量方針，不斷完善公司質(zhì)量保證體系文件，確保ISO9001、ISO14001、OHSAS18000管理體系

5、能持續(xù)運(yùn)行并有效執(zhí)行；（六）、品質(zhì)工程： 1. 參與新品設(shè)計(jì)并完成圖紙相關(guān)內(nèi)部審核。 2. 參與新品打樣工作并檢驗(yàn)確認(rèn)新品品質(zhì)狀況。 3. 提供新品所需檢具（設(shè)計(jì)及協(xié)助加工處理）。 4. 新品所需檢驗(yàn)規(guī)范輸出。 5. 新品試產(chǎn)跟蹤及新品試產(chǎn)結(jié)案相關(guān)事項(xiàng)處理。 6. 每月進(jìn)行品質(zhì)稽查、質(zhì)量審查； 7. 產(chǎn)品不良追蹤處理保障產(chǎn)品交期； 8. 參與供方審查及輔導(dǎo)；（七）、日常事務(wù)管理：1. 建立和完善部門制度與流程；制度執(zhí)行的推進(jìn)與監(jiān)督、控制，不斷完善部門管理； 2. 跨部門之間的溝通協(xié)調(diào)； 3. 部門戰(zhàn)略目標(biāo)的分解與實(shí)施； 4. 部門會(huì)議和品質(zhì)溝通會(huì)議的召開；5. 6S的執(zhí)行及檢查；6. 提案改善

6、增益的目標(biāo)達(dá)成；7. 本部門員工業(yè)績的考核及人員績效管理；8. 部門員工的培訓(xùn)與培養(yǎng)及本部門員工隊(duì)伍建設(shè)； 9. 部門工作計(jì)劃的制定、工作總結(jié)和分析。 二、運(yùn)營管理：（注：指該部門在企業(yè)運(yùn)營流程中的某段管理職能）1、保證品質(zhì)；2、保障交期；3、降低成本（人力、失敗等）；4、措施落實(shí)及預(yù)防再發(fā)；5、滿足客戶要求、實(shí)現(xiàn)部門贏利；三、歸口管理：（注：指該部門在企業(yè)運(yùn)營流程中的流程主管地位）1、 品質(zhì)檢驗(yàn)控制管理程序制定執(zhí)行；2、 負(fù)責(zé)計(jì)量管理、實(shí)驗(yàn)室管理；3、負(fù)責(zé)主導(dǎo)糾正/預(yù)防措施管理流程；4、品質(zhì)異常管理辦法制定執(zhí)行；5、主導(dǎo)客訴原因分析調(diào)查與處理結(jié)案管理流程；6、負(fù)責(zé)質(zhì)量稽核管理制度制定與執(zhí)行；

7、7、不合格品控制管理程序制定與執(zhí)行；8、檢驗(yàn)規(guī)范制定與審核；9、檢具、圖紙、樣品管理；四、職能分解：（一）制度與流程建設(shè)與執(zhí)行（注：指出自于本部門但與公司運(yùn)營管理相關(guān)的制度與流程，而不是部門內(nèi)部制度與流程） 1、品質(zhì)異常管理辦法 2、檢驗(yàn)控制程序 3、不合格品控制程序 4、監(jiān)視和測量裝置控制程序 5、持續(xù)改進(jìn)控制程序 6、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 7、產(chǎn)品防護(hù)控制程序 8、糾正和預(yù)防措施控制程序 9、數(shù)據(jù)分析控制程序 10、實(shí)驗(yàn)室管理辦法 11、樣品管理辦法 12、自制檢具管理辦法 13、原材料外觀評(píng)定通用標(biāo)準(zhǔn) 14、外購量檢具管理辦法15、紙箱檢驗(yàn)通用標(biāo)準(zhǔn) 16、通用計(jì)數(shù)抽樣標(biāo)準(zhǔn) 17、品

8、質(zhì)特采管理辦法 18、不銹鋼鹽酸腐蝕試驗(yàn)規(guī)范（二）規(guī)劃與計(jì)劃（注：指該部門所需制定的為公司的規(guī)劃與計(jì)劃） 1、品質(zhì)改善規(guī)劃；2、測量儀器外校計(jì)劃；3、檢驗(yàn)控制計(jì)劃；4. 質(zhì)量管理體系建設(shè)與品質(zhì)保證系統(tǒng)完善規(guī)劃；（三）業(yè)務(wù)運(yùn)營（注：指該部門日常進(jìn)行的業(yè)務(wù)運(yùn)營工作）1、原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)和異常的跟蹤落實(shí)；2、生產(chǎn)單位制程首件確認(rèn)、巡檢、入庫檢與品質(zhì)的控制，異常的處理、跟蹤和落實(shí)；3、半成品、外協(xié)加工來料的檢驗(yàn)和異常的跟蹤與落實(shí)；4、產(chǎn)品的出貨檢驗(yàn)和異常的跟蹤落實(shí)；5、庫存品的定期檢驗(yàn)及異常的提出和跟蹤落實(shí)；6、品質(zhì)異常的分析、檢討及糾正/預(yù)防措施的跟蹤落實(shí)；7、品質(zhì)紀(jì)律（品質(zhì)制度）的督導(dǎo)和稽核；8、

9、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的溝通協(xié)調(diào)、制定；9、質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析，反饋改善；10、量具、檢具的設(shè)計(jì)、購買、制作校驗(yàn)管理；11、材料、產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室檢測及分析;12、參與新品設(shè)計(jì)、開發(fā)完成檢驗(yàn)規(guī)范制定及檢具輸出；（四）信息管理（注：指該部門必須歸檔管理以備隨時(shí)檢查調(diào)用的文件）1、品質(zhì)異常跟蹤表； 2、周品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)表；3、月品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)表； 4、品質(zhì)異常分析/周月報(bào)表；5、客訴周/月報(bào)表； 6、銷售周報(bào)（客訴退貨匯總/周）；7、計(jì)量器具清單； 8、產(chǎn)品品質(zhì)履歷；9、檢驗(yàn)日報(bào)告 10、巡檢異常記錄表11、品質(zhì)異常報(bào)告 12、品質(zhì)異常知會(huì)單13、首件確認(rèn)單 14、出貨檢驗(yàn)報(bào)告15、異常專案處理單 16、新產(chǎn)品試產(chǎn)小批量

10、品質(zhì)驗(yàn)證報(bào)告17、鹽霧試驗(yàn)記錄表 18、新產(chǎn)品小批量尺寸驗(yàn)證報(bào)告19、整改通知單 20、品管課日報(bào)表 21、檢具驗(yàn)收單、 22、材料硬度測試（記錄）五、部門建設(shè)（包括制度流程建設(shè)和員工隊(duì)伍建設(shè)）部門組織架構(gòu)（注：指本部門的組織架構(gòu)圖）質(zhì)量辦 質(zhì)量管理部品 保 課品 管四課品 管三課品 管 二課品 管一 課（一） 部門崗位編制規(guī)劃 （注：指本部門的崗位人員編制規(guī)劃）略：詳見附件年度崗位編制表（二） 部門內(nèi)部業(yè)務(wù)流程圖（注：指本部門內(nèi)部的工作流程）質(zhì)量管理部下達(dá)工作指示任務(wù)執(zhí)行回饋異常反饋 品 保 課品 管 四 課 品 管三課 品 管 二課品 管一 課（三）部門工作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（注：指本部門的各崗位作

11、業(yè)指導(dǎo)書、崗位點(diǎn)檢表）1、CQE作業(yè)指導(dǎo)書 1、經(jīng)理崗位點(diǎn)檢表2、QA作業(yè)指導(dǎo)書 2、課長崗位點(diǎn)檢表3、IQC作業(yè)指導(dǎo)書 3、股長崗位點(diǎn)檢表4、PQC作業(yè)指導(dǎo)書 4、QA崗位點(diǎn)檢表5、FQC作業(yè)指導(dǎo)書 5、CQE崗位點(diǎn)檢表6、OQC作業(yè)指導(dǎo)書 6、IQC崗位點(diǎn)檢表7、PQC崗位點(diǎn)檢表8、FQC崗位點(diǎn)檢表9、OQC崗位點(diǎn)檢表（四）部門工作事務(wù)管理（注:指本部門的各種工作事項(xiàng)的管理辦法、檢查機(jī)制） 1、實(shí)驗(yàn)室管理辦法 2、自制檢具管理辦法 3、樣品管理辦法 4、品質(zhì)異常管理辦法 5、原材料外觀評(píng)定通用標(biāo)準(zhǔn) 6、外購量檢具管理辦法 8、紙箱檢驗(yàn)通用標(biāo)準(zhǔn) 9、電鍍件外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 10、品質(zhì)特采管理辦法 11、不銹鋼鹽酸腐蝕試驗(yàn)規(guī)范 12、通用計(jì)數(shù)抽樣標(biāo)準(zhǔn) 13、WDI不銹鋼材料管理