供應(yīng)部采購部管理手冊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購部管理手冊一、采購部組織結(jié)構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)采購部部長倉管員采購人員二、 采購部工作職責(zé)工作內(nèi)容工作職責(zé)1、市場調(diào)查與分析1.11.2對生產(chǎn)物資原輔材料供應(yīng)市場狀況進(jìn)行分析，對于材料變化趨勢（如價格漲跌等）及時向公司提供信息及建議。2、物質(zhì)采購管理2.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資原輔材料采購合同的編制。2.2負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)需要及庫存，編制合理的采購計劃，并組織實施采購。2.32.4與供貨商及公司相關(guān)部門保持聯(lián)系，對進(jìn)貨情況進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，確保采購計劃實施到位。2.5負(fù)責(zé)對采購不合格品的處理，辦理退貨、換貨事宜。2.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資原輔材料的零星采購。3、采購價格管理3.13.2負(fù)責(zé)物資采購招

2、標(biāo)管理工作。3.3負(fù)責(zé)采購物資的價格審查、核對。3.4負(fù)責(zé)與供貨商的定期對賬，編制采購付款計劃。3.5負(fù)責(zé)采購物資的付款審核。4、供貨商管理4.1負(fù)責(zé)合格供貨商的開發(fā)。4.2負(fù)責(zé)組織合格供貨商的評估與選擇。4.3負(fù)責(zé)建立、保持供貨商供貨檔案。4.4負(fù)責(zé)供貨商的定期考評、更換與管理。4.5負(fù)責(zé)與供貨商的聯(lián)絡(luò)與反饋，包括采購物資質(zhì)量信息的反饋，并監(jiān)督供貨商及時改進(jìn)和回復(fù)。4.6協(xié)助技質(zhì)部對供貨商進(jìn)行培訓(xùn)與指導(dǎo)，參與第二方審核。5、倉庫管理5.1負(fù)責(zé)制定倉庫管理相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。5.2負(fù)責(zé)定期對倉庫進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.3協(xié)同財務(wù)部門定期對倉庫進(jìn)行盤點。5.4負(fù)責(zé)制定物資的標(biāo)準(zhǔn)庫存并監(jiān)督執(zhí)行。三、 采

3、購部崗位規(guī)范1、 采購部經(jīng)理崗位規(guī)范崗位編號所在部門采購部崗位名稱經(jīng)理定 員1直接上級直接下級采購員、庫管員薪酬等級職責(zé)概述負(fù)責(zé)組織合格供貨商的開發(fā)、評審與管理，負(fù)責(zé)根據(jù)庫存與生產(chǎn)需要，組織生產(chǎn)物資的采購，確保采購物資保質(zhì)保量、及時供應(yīng)。任職基本條件性 別年 齡學(xué)歷要求 專業(yè)要求工作經(jīng)驗崗位關(guān)系可升遷至此的崗位路線采購員本崗位可由此升遷的發(fā)展路線本崗位副總可相互轉(zhuǎn)換的崗位生產(chǎn)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理工作類別崗 位 職 責(zé)工 作 權(quán) 限市場調(diào)查與分析1、負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)物資原輔材料市場的調(diào)查，了解材料的價格、替代材料、市場供應(yīng)狀況與規(guī)律。1、合格供貨商的建議權(quán)。2、新材料或替代材料的建議權(quán)。3、計劃內(nèi)物

4、資采購權(quán)。4、采購不合格品的處置權(quán)。5、供貨商的考評管理權(quán)。6、原輔材料倉庫的監(jiān)督檢查權(quán)。7、物資入庫的最終裁定權(quán)。8、授權(quán)范圍內(nèi)采購合同簽訂權(quán)。9、下屬員工的調(diào)配、考核獎懲權(quán)。2、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)物資原輔材料供應(yīng)市場狀況進(jìn)行分析，對于材料變化趨勢（如價格漲跌等）及時向公司提交建議報告。物質(zhì)采購管理1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資原輔材料采購合同的編制。2、負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)需要及庫存，編制合理的采購計劃，并組織實施采購。3、負(fù)責(zé)組織跟催采購計劃的執(zhí)行情況，確保供貨商保質(zhì)保量按時交貨。4、負(fù)責(zé)組織對采購不合格品的處理，辦理退貨、換貨事宜。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資原輔材料零星采購的審批。6、負(fù)責(zé)重要物資的采購。7、負(fù)責(zé)采購文件資料

5、的歸檔保管。采購價格管理1、負(fù)責(zé)采購物資的價格審核與稽核，確保采購成本的有效控制。2、負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)管理工作。3、負(fù)責(zé)組織與供貨商的定期對賬，編制采購付款計劃。4、負(fù)責(zé)采購物資的付款審核。供貨商管理1、負(fù)責(zé)組織合格供貨商的開發(fā)。2、負(fù)責(zé)組織合格供貨商的評估與選擇。3、負(fù)責(zé)組織供貨商的定期考評、更換與管理。4、負(fù)責(zé)保持與重要供貨商的聯(lián)絡(luò)與反饋，確保物資供應(yīng)保障。5、協(xié)助技質(zhì)部對供貨商進(jìn)行培訓(xùn)與指導(dǎo)，參與第二方審核。倉庫管理1、負(fù)責(zé)制定倉庫管理相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)定期對倉庫進(jìn)行監(jiān)督檢查。3、協(xié)同財務(wù)部門定期對倉庫進(jìn)行盤點。2、采購員崗位規(guī)范崗位編號所在部門采購部崗位名稱采購員定 員1直接

6、上級采購部經(jīng)理直接下級無薪酬等級職責(zé)概述在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好合格供貨商的開發(fā)與授權(quán)范圍內(nèi)物資采購工作，確保生產(chǎn)物資保質(zhì)保量、及時供應(yīng)任職基本條件性 別年 齡學(xué)歷要求 專業(yè)要求工作經(jīng)驗崗位關(guān)系可升遷至此的崗位路線無可由此升遷的發(fā)展路線本崗位供應(yīng)部經(jīng)理可相互轉(zhuǎn)換的崗位銷售員工作類別崗 位 職 責(zé)工 作 權(quán) 限市場調(diào)查與分析1、負(fù)責(zé)對分管生產(chǎn)物資原輔材料市場的調(diào)查，了解材料的價格、替代材料、市場供應(yīng)狀況與規(guī)律。1、合格供貨商的建議權(quán)。2、新材料或替代材料的建議權(quán)。3、計劃內(nèi)分管物資采購權(quán)。4、采購不合格品的處置權(quán)。5、供貨商的考評權(quán)。6、分管零星物資采購權(quán)。2、負(fù)責(zé)對分管生產(chǎn)物資原輔材料供

7、應(yīng)市場狀況進(jìn)行分析，對于材料變化趨勢（如價格漲跌等）及時向公司提交建議報告。物質(zhì)采購管理1、負(fù)責(zé)依據(jù)采購計劃實施采購，確保所購物資保質(zhì)保量、及時供應(yīng)。2、負(fù)責(zé)及時跟催采購物資的到貨情況，監(jiān)督供貨商保質(zhì)保量按時交貨。3、負(fù)責(zé)對所采購物資進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，確保采購計劃實施到位。4、負(fù)責(zé)對所采購物資不合格品的處理，辦理退貨、換貨事宜。5、負(fù)責(zé)分管生產(chǎn)物資原輔材料的零星采購。6、負(fù)責(zé)與倉庫核對采購到貨情況。供貨商管理1、負(fù)責(zé)分管采購物資的合格供貨商開發(fā)。2、參與合格供貨商的評估與選擇。3、負(fù)責(zé)分管供貨商的定期考評。4、負(fù)責(zé)保持與分管供貨商的聯(lián)絡(luò)與反饋，確保物資供應(yīng)保障。5、負(fù)責(zé)定期與供貨商進(jìn)行應(yīng)付款對賬。

8、6、負(fù)責(zé)供貨商供貨記錄的收集與統(tǒng)計。3、庫管員崗位規(guī)范崗位編號所在部門供應(yīng)部崗位名稱庫管員定 員1直接上級供應(yīng)部經(jīng)理直接下級無薪酬等級職責(zé)概述在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好原輔材料庫與備品備件庫的收、發(fā)、存管理。任職基本條件性 別年 齡學(xué)歷要求 專業(yè)要求工作經(jīng)驗崗位關(guān)系可升遷至此的崗位路線無可由此升遷的發(fā)展路線本崗位倉庫主管可相互轉(zhuǎn)換的崗位統(tǒng)計員、文秘工作類別崗 位 職 責(zé)工 作 權(quán) 限入庫管理1、負(fù)責(zé)仔細(xì)核入庫物資與入庫單據(jù)的品名、規(guī)格是否與實物一致、外觀是否完好無損。1、有權(quán)拒絕不符合手續(xù)的物資入庫或出庫。2、有權(quán)制止無關(guān)人員進(jìn)出出庫。3、各類物資安全庫存的建議權(quán)。4、出庫物料存放的建議權(quán)

9、。2、負(fù)責(zé)仔細(xì)核對入庫實物的數(shù)量和計量單位并嚴(yán)格點數(shù)或過磅。3、負(fù)責(zé)收貨時對入庫物資相關(guān)書面檢驗合格報告方可入庫。4、負(fù)責(zé)收貨時相關(guān)入庫單據(jù)不全不予入庫。5、負(fù)責(zé)作好入庫物資臺帳與倉庫賬。庫存管理1、負(fù)責(zé)建立完整的物料帳目并定期填寫相關(guān)報表，做到賬、卡、物一致。2、負(fù)責(zé)作好在庫物料標(biāo)識工作。3、做好巡倉工作，定期處理呆滯物料和不良品。4、負(fù)責(zé)配合財務(wù)部門做好倉庫盤點工作。5、嚴(yán)格按倉庫區(qū)位圖對各項物料進(jìn)行歸類擺放。6、按倉庫定置圖進(jìn)行“6S”活動，保證工作場所整潔、安全。7、負(fù)責(zé)物資安全庫存的統(tǒng)計上報。出庫管理1、負(fù)責(zé)發(fā)貨時仔細(xì)核對送貨單的品名、規(guī)格是否與實物一致、遵循先進(jìn)先出原則。2、負(fù)責(zé)發(fā)

10、貨時仔細(xì)核對領(lǐng)料單據(jù)與實物的數(shù)量和計量單位并嚴(yán)格點數(shù)或過磅。3、負(fù)責(zé)發(fā)貨時填寫相關(guān)單據(jù)。4、負(fù)責(zé)發(fā)貨時作好相關(guān)流水帳及臺帳。采購部采購工作流程為提高公司采購效率，降低采購成本，合理有效利用資金，實現(xiàn)采購效益、效率最大化目標(biāo)，特制定以下流程：一、請購1、請購 請購是采購部進(jìn)行采購任務(wù)的起點。請購人員需要根據(jù)工作需求，填寫請購單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，交采購部。2、詢價采購部接到請購單后，對單上的物料規(guī)格、數(shù)量等參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，然后協(xié)同請購人進(jìn)行詢價、供貨商選定。注: 2000元以上的采購，需填寫詢價記錄備查。3、下單對詢價后選定的供貨商，采購部應(yīng)索取相關(guān)證照資料留檔，并填寫付款審批單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后

11、交財務(wù)。注： 1萬 元以上的采購，需與供貨單位簽訂合同，與付款審批單一起經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交財務(wù)。二、催貨采購部采購人員與供貨商簽訂合同以后，采購人員根據(jù)采購合同上要求的供貨日期，對已下購的訂單隨時跟蹤，動態(tài)確認(rèn)到貨日期，直至物料驗收入庫。針對沒有及時發(fā)貨、到貨以及短缺貨物的現(xiàn)象，采購部在簽訂合同時必須明確相應(yīng)處理辦法，到貨日期延誤嚴(yán)重的、造成施工或生產(chǎn)進(jìn)度滯后的，采購部要及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通。三、入庫1、物料入庫采購部采購人員與倉管員共同對到貨物料（隨貨單）進(jìn)行核對，確認(rèn)到貨物料與請購物料相一致；如到貨物料與請購物料不一致，采購部需根據(jù)合同進(jìn)行協(xié)商或退貨處理。2、資料入庫 入庫時采購部采購人員應(yīng)將供

12、貨單位相關(guān)證照、產(chǎn)品檢驗報告等資料一并交倉管員留檔備查。四、銷帳1、銷帳物料經(jīng)驗收入庫后，采購人員憑倉管員簽字的入庫單回執(zhí)及有效票據(jù)到財務(wù)銷帳。2、有效票據(jù)采購人員應(yīng)索取相應(yīng)正式發(fā)票，卻無發(fā)票的應(yīng)提供有供貨單位蓋章的有效票據(jù)。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)方可銷帳。五、留檔采購部應(yīng)索取供貨單位的相關(guān)證照資料留檔，原料采購還必須有當(dāng)批產(chǎn)品的檢驗報告書，建立合格供貨商名錄備查。四、 工作流程圖工作流程圖責(zé)任部門/人相關(guān)文件/表格開 始市場調(diào)查 詢價、篩選供貨商未通過供貨商評定通過擬訂合同、付款審批財務(wù)打款、建賬供貨、催貨驗 收入 庫銷 帳建立供貨商檔案 未通過供貨商資質(zhì)年度評審請購人采購人員采購人員請購人采購部請購人采購部財務(wù)部采購部采購部、請購人及品控部倉管員采購部、財務(wù)部采購部采購部請購單詢價記錄付款審批單合同入庫單回執(zhí)有效票據(jù)合格供貨商名錄采購部績效考核辦法一、處罰1、無特殊情況未能按計劃完成采購任務(wù)，造成延誤的罰款 50元。2、沒有明確采購目標(biāo)，漏采或錯采的，罰款 50元。3、無特殊情況未