四術項目績效考核表

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上資料1項目支出績效目標申報材料（2016年度）項目名稱：計劃生育四術申報單位：XXX醫(yī)院 填 報 人：聯(lián)系電話： 二一六年十二月資料1-1項目基礎信息表填報單位名稱：（蓋章）XXX醫(yī)院 單位：（萬元）項目名稱計劃生育四術項目申報金額項目類型 成本類 民生保障類 設備購置類 建設修繕類 其他 是否常規(guī)性項目 是 否項目采購方式自行采購 集中采購單位負責人項目負責人聯(lián)系電話項目實施 起止時間2016.01-2016.12單位職能 概述為穩(wěn)定低生育水平、提高廣大育齡婦女生殖健康水平的重要方式實施計劃生育四術項目概況每年為全縣適齡夫婦提供計劃生育服務，對于符合條件的婦女進行免

2、費放取環(huán)，不符合國家規(guī)定的胎次進行免費引流產(chǎn)立項依據(jù)項目合理性及可行性項目實施進度計劃項目實施內(nèi)容開始時間完成時間1、組織相關人員業(yè)務培訓并啟動該項目。2016年1月2016年1月2、具體方案實施2016年1月2016年12月3、進行年度督導考核，并進行工作報告。2016年12月2016年12月申報單位 需要說明的其他情況資料1-2績效目標與績效指標情況表項目 績效目標長期目標年度目標年度 績效指標一級指標二級指標指標內(nèi)容計劃指標值標準指標值指標說明 （含計算公式）歷史標準行業(yè)標準其他2014年2015年產(chǎn)出指標數(shù)量指標手術人數(shù)手術4000人17072363人質量指標業(yè)務人員培訓率90%以上9

3、0%以上90%以上計生知識知曉率80%以上80%以上80%以上時效指標成本指標其他指標效益指標經(jīng)濟效益 指標社會效益 指標提高生育質量90%以上90%以上做好生育計劃90%以上90%以上生態(tài)效益 指標可持續(xù)影響指標其他指標服務對象 滿意度 指標具體指標其他指標績效目標與績效指標情況表長期 績效指標一級指標二級指標指標內(nèi)容計劃指標值標準指標值指標說明 （含計算公式）歷史標準行業(yè)標準其他20 年20 年產(chǎn)出指標數(shù)量指標手術人數(shù)手術2730人17072363人質量指標業(yè)務人員培訓率90%以上90%以上90%以上計生知識知曉率80%以上80%以上80%以上時效指標成本指標其他指標效益指標經(jīng)濟效益 指標

4、社會效益 指標提高生育質量90%以上90%以上做好生育計劃90%以上90%以上生態(tài)效益 指標可持續(xù)影響指標其他指標服務對象 滿意度 指標具體指標其他指標資料1-3項目支出預算明細表備注：資金安排進度填寫累計數(shù) 單位：元項 目 資 金 來 源年度計劃以前年度安排申請財政資金總額中央、省補助資金本級預算內(nèi)經(jīng)費撥款本級預算內(nèi)非稅收入安排本級預算外收入安排單位自籌其 他合 計項 目 概 算 及 測 算 依 據(jù)項目支出明細單位成本數(shù)量所需資金測算依據(jù)及說明年度項目資金安排進度 預算安排一季度支出二季度支出三季度支出四季度支出需要說明事項中央、省補助資金本級預算內(nèi)經(jīng)費撥款本級預算內(nèi)非稅收入安排本級預算外收

5、入安排單位自籌其 他合 計備 注項目支出政府采購情況等資料1-4可行性分析報告（參考提綱）一、項目概況1. 項目實施單位為XXX醫(yī)院，為差額事業(yè)單位，主要開展住院分娩、剖腹產(chǎn)、婦科兒科疾病的診治、計劃生育技術服務、孕期保健、優(yōu)生優(yōu)育咨詢、產(chǎn)后隨訪服務、新生兒疾病和聽力篩查、生長發(fā)育監(jiān)測等醫(yī)療保健業(yè)務。單位最近三年來沒有財會違規(guī)行為。2. 項目的概況：每年為全縣適齡夫婦提供計劃生育服務，對于符合條件的婦女進行免費放取環(huán)，不符合國家規(guī)定的胎次進行免費引流產(chǎn)。實施依據(jù)：3. 項目基本性質：屬于國家計劃生育類項目屬于民生項目。涉及范圍及用途：指年齡在40歲以下的有小孩沒有采取絕育措施或采取絕育措施不滿

6、一年；40歲以上有補救史未采取絕育措施的已婚育齡婦女（不包括妊娠終止未滿42天、抱養(yǎng)一孩、離婚、喪偶、子宮及附件切除、絕經(jīng)及不孕癥的已婚育齡婦女）。認真貫徹執(zhí)行計劃生育的政策法規(guī)，.向群眾宣傳計劃生育政策、法規(guī)、避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康等知識。項目內(nèi)容：主要包括放取環(huán)手術、結扎術、流引產(chǎn)。4. 項目的實施方案，以及方案各階段的時間安排。（1）2016年1月組織相關人員業(yè)務培訓并啟動該項目。（2）2016年1月根據(jù)往年具體實施方案，聯(lián)合個鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生部門進行集中部署，確保各科室相關人員、設備到位，工作流程梳理清晰。（3）2016年1-12月，正常進行醒目進展調(diào)度、季報告，及時了解項目進展情況。（

7、4）2016年12月，進行年度督導考核，并進行工作報告。二、項目可行性分析1. 申報項目的可行性、緊迫性國家優(yōu)生優(yōu)育政策的要求，提高生育質量的迫切性。2. 我單位具有較完善的醫(yī)療服務體系，各科室根據(jù)服務能力各負其責，有能力完成檢查任務，并做好后續(xù)治療服務工作。3. 申報項目前期準備工作的完成情況。 1月份我單位對相關業(yè)務人員檢查進行專業(yè)技術培訓。1月份各系統(tǒng)設備人員到位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳組織到位，按照計劃有需要的育齡婦女到我院接受四術服務，項目正式開始。三、項目預期投入資金分析1. 項目的資金預算分析流產(chǎn)費用XXX元/人，引產(chǎn)費用XXX/人，放環(huán)費用XXX/人，取環(huán)費用XXX/人。 2. 往年同類項

8、目資金的使用情況分析。往年同類情況資金成本相同。四、項目管理分析（一）項目管理計劃安排1、業(yè)務培訓1月份根據(jù)本地工作方案，繼續(xù)完成本地業(yè)務培訓。2、規(guī)范流程在市級工作方案基礎上，出臺本地工作方案，明確部門責任，規(guī)范工作流程，各工作環(huán)節(jié)銜接到位，責任到人。3、宣傳到位一方面做好宣傳動員工作。與縣婦聯(lián)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生站等部門相互相協(xié)調(diào)宣傳組織動員，積極發(fā)動基層組織，動員農(nóng)村適齡婦女主動加。做好相關政策和婦女健康知識宣傳，擴大社會影響力，幫助廣大婦女樹立健康的生育理念，培養(yǎng)良好的生活方式。4、年度績效考核12月份，集中進行檢查工作年度績效考核，進行自我評價，積極配合縣市監(jiān)督檢查工作。（二）項目存在的問題和

9、有關說明1、資金問題上級撥付，下一步需要做好以下工作，積極向上級申請資金，做好監(jiān)督工作，監(jiān)督資金使用到位情況，保證工作正常運行。2、部門協(xié)作問題該項目只有各部門密切配合，才能順利完成任務。另外，還需要宣傳、公安、民政等部門以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）和村（居）委會等基層組織的配合，受到各種主客觀因素的影響。資料1-5項目自評報告一級指標二級指標三級指標標準分自評得分說明及依據(jù)內(nèi)容（100分）權重內(nèi)容權重內(nèi)容一、項目定位25%1、項目目標具體明確40%(1)項目的績效目標符合黨委、政府的戰(zhàn)略目標和決策1010(2)項目有明確的立項依據(jù)或政策依據(jù)(3)項目有結果導向、簡潔明確的目標(4)項目能解決某

10、一具體問題或滿足一定社會需求2項目設計避免重大缺陷20%(5)在設計上避免重大缺陷55(6)目前沒有其他方法能夠更好實現(xiàn)項目目標3項目避免了與其他項目的重復20%(7)單位對現(xiàn)有項目進行了必要整合55(8)項目與本部門已實施的其他項目不重復(9)項目與其他部門的項目不重復(10)項目與私人部門和非營利組織的類似項目不重復4項目的服務對象或受益群體明確20%(11)項目服務對象或受益群體定位正確55(12)項目支出有效用于項目服務對象或受益群體二、項目計劃25%5項目的實施計劃明確25%(13)項目的責任主體明確66(14)項目實施計劃內(nèi)容具體明確(15)項目績效目標的實現(xiàn)有明確的時間要求(16

11、)項目計劃申報規(guī)范、及時項目自評報告二、項目計劃25%6項目有科學合理的績效指標體系45%(17)項目有結果導向、針對性強的績效指標1212(18)項目的績效指標具體量化(19)指標有合理的評價標準(縱向橫向指標、先進指標的標準)(20)項目的績效指標有挑戰(zhàn)性7項目金額安排合理30%(21)項目預算金額安排與項目績效目標相適應88(22)項目預算金額安排全面、合理、細化(23)項目預算金額測算有合理的支出標準依據(jù)三、項目管理30%8項目的管理者和參與者有明確的責任25%(24)項目明確了各級管理者、參與者的責任77(25)項目有落實責任的制度保障(是否有考核措施，措施是否合理合法合規(guī))9項目具

12、有有效的財務管理方法50%(26)項目有健全的財務管理制度1515(27)項目進行獨立、明細核算(28)項目有規(guī)范、有效的財務信息形成與反饋機制(29)具有有效措施改進管理上不足10、部門運用項目績效信息來加強項目的管理25%(30)部門有項目績效信息的收集和反饋機制77(31)部門有運用績效信息改進項目執(zhí)行管理的工作機制(32)部門成立自我評價工作機制(33)有項目信息公開機制項目自評報告四、預期項目 結果20%11項目預期結果能實現(xiàn)年度目標30%(34)項目實施預期有助于實現(xiàn)黨委、政府戰(zhàn)略目標和部門工作目標66(35)項目預期結果能實現(xiàn)所有年度目標(36)項目預期結果有利于長期目標實現(xiàn)12

13、項目實施預期結果有利于提高效率和節(jié)約成本40%(37)項目預期結果將比往年提高效率或節(jié)約成本84二孩政策實行影響本項目實行(38)項目能實現(xiàn)設定的效率目標13部門開展獨立評審顯示該項目有效30%(39)行業(yè)指標獨立評價顯示該項目有效率和效果66(40)項目評價全面完整，評價質量高且獨立客觀總 得 分96項目自評結論項目等級有效 基本有效 一般 無效 無法顯示成效項目單位 單位：單位負責人(簽字)： (公章) 日期： 年 月 日主管部門審核意見部門：部門負責人（簽字）： （公章） 日期： 年 月 日注：有效（90分-100分）基本有效（80分-89分）一般（70分-79分） 無效（60分-69分

14、）無法顯示成效（60分以下） 四術項目資金績效評價報告為了加強四術項目專項資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)XXX縣財政局專項資金績效評價的有關要求，我單位認真開展了2016年四術項目專項資金績效評價工作，現(xiàn)將評價情況報告如下：一、項目基本情況（一）項目概況認真貫徹執(zhí)行計劃生育的政策法規(guī)，完成上級下達的各項任務。向群眾宣傳計劃生育政策、法規(guī)、避孕節(jié)育、等知識、每年為全縣適齡夫婦提供計劃生育服務，對于符合條件的婦女進行免費放取環(huán)，不符合國家規(guī)定的胎次進行免費引流產(chǎn)。（二）項目績效目標計劃2016年為全縣約4000符合條件的適齡夫婦提供計劃生育服務，進行免費放取環(huán)，不符合國家規(guī)定的胎次進行免費引流產(chǎn)

15、。二、項目實施和管理情況（一）資金計劃、到位和使用情況1、資金計劃及到位情況流產(chǎn)費用XX元/人，引產(chǎn)費用XX/人，放環(huán)費用XXX/人，取環(huán)費用XXX/人。預算資金共計XXX萬元，由縣財政一次性撥付到XXX縣衛(wèi)生和計劃生育局。2、資金的使用情況XXX醫(yī)院負責全縣育齡婦女四術工作，每月初向縣衛(wèi)計局上報上月度手術數(shù)量和檢查名單，縣衛(wèi)計局根據(jù)上報數(shù)據(jù)向縣婦幼保健計生服務中心及時撥付相關款項。（二）項目資金管理情況1、明確補助標準根據(jù)縣衛(wèi)計局、縣財政局聯(lián)合制定了 “四術”項目任務數(shù)和補助標準，細化項目單項補助標準。2、做好項目核查縣衛(wèi)計局、財政局根據(jù)縣婦幼保健計生服務中心上報的檢查數(shù)據(jù)和名單，組織有關人員采取現(xiàn)場查看、查閱病例資料和電話核實等方式，對手術服務數(shù)量、質量進行全面核查。3、加強資金管理項目補助資金專項用于“四術”篩查中發(fā)生的成本性支出，任何單位和個人不得以任何形式截留、擠占和挪用專項補助資金。對故意虛報有關數(shù)據(jù)騙取資金，或截留、擠占和挪用專項補助資金的，一經(jīng)查實，按有關規(guī)定進行懲處。三、項目完成情況XXX縣2016年度 四術計劃目標為2730例，自1月至12月底，縣婦幼保健計生服務中心共計完成四術1722例，由于二孩政策的實行，需要進行四術服務的育齡婦女減少