寄售作業(yè)流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上目 錄寄售作業(yè)程序1. 目的降低公司采購成本，規(guī)范寄售管理作業(yè)，特擬定本作業(yè)程序2. 適用范圍凡本公司所有按寄售方式進行貿(mào)易物料之業(yè)務(wù)均適用3. 適用對象資材部4. 相關(guān)文件4.1倉庫管理辦法4.2 不良品控制程序5. 權(quán)責(zé)5.1.主辦單位及職責(zé) 5.1.1 資材部-倉儲課5.1.1.1 統(tǒng)籌寄售倉的實物與帳務(wù)的管理職責(zé) 5.1.1.2 負責(zé)與采購部進行帳務(wù)的及時做核對消帳的工作5.2.協(xié)辦單位 5.2.1 采購部 5.2.1.1 負責(zé)寄售供應(yīng)商的管理工作 5.2.1.2 負責(zé)與倉庫定期核對帳務(wù)并及時做消帳的動作 5.2.1.3 負責(zé)與財務(wù)做請款的作業(yè) 5.2.1.4

2、 負責(zé)對寄售倉品質(zhì)異常與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)作業(yè)6. 專有名詞6-1. BOM Bill Of Material 物料清單6-2. WOWork Order 工單6-3. PRPurchase Request采購申請單6-4. POPurchase Order 采購訂單6-5. MPS: Master Production Scheduling(主生產(chǎn)排程)6-6. ATP: Available To Promise (可承諾量)6-7. AVL: Approved Vendor List(認可的供應(yīng)商清單)6-8. CPM: Complaint per Million(每一百萬個使用者會有幾次抱怨)

3、6-9. CRP: Capacity Requirements Planning（產(chǎn)能需求規(guī)劃）6-10. Supplier:供應(yīng)商7. 流程圖7.1 寄售入庫作業(yè)流程圖7.2 寄售作業(yè)流程圖7.3 寄售作業(yè)單據(jù)流程圖8. 程序內(nèi)容8.1 寄售入庫作業(yè)流程8.1.1 寄售PO（訂單）作業(yè)8.1.1.1 生管單位根據(jù)生產(chǎn)計劃作MRP（物料需求計劃）8.1.1.2 根據(jù)MRP展開成Month(月)，Week(周)，daily(天)需求計劃8.1.1.3 根據(jù)物料需求計劃開出PR(Purchase request-采購申請)8.1.1.4 將經(jīng)過核準(zhǔn)的PR轉(zhuǎn)成PO（Purchase Order）8.

4、1.1.5 采購根據(jù)PO整理供應(yīng)商交貨排程和每日到貨明細8.1.1.6 下達PO給供應(yīng)商要求供應(yīng)商回復(fù)交貨排程并統(tǒng)計交貨情況8.1.2 驗收作業(yè)8.1.2.1 供應(yīng)商根據(jù)采購提供的交貨排程安排送貨計劃8.1.2.2 供應(yīng)商送貨到廠后由采購或保安通知倉庫貨物到廠8.1.2.3 倉庫安排人員將司機引導(dǎo)停放在指定待收貨區(qū)域8.1.2.4 倉庫人員核對每日到貨明細是否在收料范圍內(nèi)，如有差異交采購處理8.1.2.5 核對完畢后查看ERP訂單信息是否完整，如果不符，交采購處理8.1.2.6 如在當(dāng)日收貨明細內(nèi)且內(nèi)容相符，ERP訂單信息完整，根據(jù)送貨單將需要收貨的信息錄入ERP系統(tǒng)中8.1.2.7 倉管人員

5、在完成錄入系統(tǒng)后，打印驗收單（），交品管檢驗8.1.2.8 檢驗合格后，由倉庫人員在ERP系統(tǒng)中依驗收單()進行操作從待檢倉入到寄售倉內(nèi)。8.1.2.9 有異常的到貨由采購人員處理，確認為正常到貨后，依以上流程作業(yè)8.1.2.10 有異常的到貨經(jīng)采購人員處理，需要退貨的按 退換貨作業(yè)流程（）執(zhí)行作業(yè)。8.2 寄售作業(yè)流程8.2.1 放入寄售倉的物料我公司賦有保管權(quán)和帳務(wù)維護權(quán)8.2.2 因本公司部分材料全部依賴寄售作業(yè)，所以，倉庫人員應(yīng)根據(jù)DPS(Daily Production Schedule-生日生產(chǎn)排程)，提前將寄售儲位的物料辦理入庫手續(xù)。8.2.3 根據(jù)生產(chǎn)計劃進行倉庫庫存計劃性調(diào)整

6、，應(yīng)保證原物料倉完全寄售的物料的數(shù)量不低于3個班（36小時）的產(chǎn)能，最多不超過6個班（72小時）的的庫存量。8.2.4 作計劃性從寄售倉到原物料倉備料時，打印出 驗收入庫單（），應(yīng)仔細核對品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、訂單、日期等。8.2.5 生管單位根據(jù)MPS(Master Production Scheduling-主生產(chǎn)排程)，下達每日的生產(chǎn)計劃和工作指令8.2.6 WO(Work Order-工單)明確指定物料的批次，數(shù)量，并下發(fā)生產(chǎn)工單給相關(guān)單位，以此作業(yè)8.2.7 倉庫依據(jù)WO安排備料，按工單需求批次、數(shù)量在ERP系統(tǒng)中發(fā)到相對應(yīng)的產(chǎn)線倉儲位置中8.2.8 完成后打印出 原材料發(fā)料單（）

7、，并核對是否和ERP內(nèi)容一致8.2.9 倉庫人員根據(jù) 原材發(fā)料單（），發(fā)給產(chǎn)線相對應(yīng)的實物，不滿最少單包量的物料，以最小單包量發(fā)放，多余部分產(chǎn)線以工單補料的形式完成8.2.10 產(chǎn)線應(yīng)遵循多退少補的原則，倉庫原則上應(yīng)遵循先進先出的原則8.2.11 倉管人員應(yīng)每10天，憑供應(yīng)商的送貨單，每日入庫明細，驗收入庫單和采購進行核對寄售倉的收發(fā)存明細8.2.12 核對中有差異部分應(yīng)及時查明具體原因，做到物、帳、證、卡一致8.2.13 采購部應(yīng)第10天和供應(yīng)商核對收發(fā)存明細，有差異及時查明原因并調(diào)整直至保證正確8.2.14 每10天采購、供應(yīng)商、倉庫核對完成后，進行消帳作業(yè)，循環(huán)進行，以保證周期內(nèi)良性循環(huán)

8、和數(shù)據(jù)真實可靠且正確8.3 寄售作業(yè)單據(jù)流程8.3.1 寄售作業(yè)單據(jù)類型8.3.1.1 寄售作業(yè)單據(jù)流程中有 送貨單、驗收單、驗收入庫單、發(fā)料單、退庫單、退貨單共6種單據(jù)8.3.1.2 送貨單主要用于核對供應(yīng)商的送貨信息的單據(jù)憑證8.3.1.3 驗收單主要用于核對完成供應(yīng)商送貨單信息后的檢驗申請和入寄售倉的憑證8.3.1.4 驗收入庫單主要用于：一，采購的驗收請款動作;二，從寄售轉(zhuǎn)入艾德倉庫憑證，利于帳務(wù)和單證的查詢追溯8.3.1.5 原材料發(fā)料單是公司產(chǎn)線生產(chǎn)需求，物料需求的申請和請領(lǐng)8.3.1.6 退庫單是因為原物料在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)異常，造成產(chǎn)品功能和外觀安全隱患，需要再次經(jīng)過判定或降低標(biāo)準(zhǔn)才可再次使用，需要分析、協(xié)調(diào)、會議通過，暫時歸還倉庫保管的一種憑證8.3.1.7 材料退貨單主要是因為物料的品質(zhì)不符合既規(guī)定的