19--安全檢查與隱患治理制度

1、安全檢查與隱患治理制度1 目的為了建立冶煉廠安全檢查與隱患治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生,保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。 2 適用范圍本制度適用于冶煉廠各單位的安全檢查與隱患治理.3 事故隱患的含義和分類3.1事故隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患)，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 3。2事故隱患的分類 事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。 3。2.1一般事故隱患 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)

2、現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患. 3.2。2重大事故隱患 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4 職責(zé)4.1廠部第一責(zé)任人應(yīng)對(duì)安全檢查與隱患治理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全廠安全檢查與隱患治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，協(xié)調(diào)解決各類安全隱患. 4。2按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，要制定隱患排查治理制度并監(jiān)督實(shí)施。各車間主任、工段長、班組長等各級(jí)干部對(duì)所轄范圍的安全檢查與隱患治理工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的安全檢查與隱患治理負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向本廠安

3、全科報(bào)告。 4.3安全科定期對(duì)各單位進(jìn)行安全隱患檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)下發(fā)整改通知單，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證. 5 安全生產(chǎn)檢查5。1安全生產(chǎn)檢查的類型5。1.1安全生產(chǎn)檢查按責(zé)任分工分為經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查、定期安全生產(chǎn)檢查、季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查、節(jié)假日安全生產(chǎn)檢查、專業(yè)性(項(xiàng))安全生產(chǎn)檢查和綜合性安全生產(chǎn)檢查；5。1.2按檢查周期分為年檢、季檢、月檢、周檢、日檢和巡回檢查.5。2安全生產(chǎn)檢查的要求和分工5。2。1經(jīng)常性安全檢查5.2。1.1班組長每班都要利用班前會(huì)對(duì)職工進(jìn)行班前安全行為排查和工作時(shí)間內(nèi)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行逐日巡查,并將檢查情況記錄到安全檢查專用記錄本中。5。2.1.2車間級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、工段長每日都必

4、須結(jié)合自己的工作業(yè)務(wù),深入工作現(xiàn)場(chǎng)，每日至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)檢查，對(duì)安全生產(chǎn)管理薄弱環(huán)節(jié)必須嚴(yán)加管理，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理，并將檢查情況記錄到安全檢查專用記錄本中。5.2.1.3各車間設(shè)的兼職安全員每班應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源和關(guān)鍵設(shè)備等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不安全因素進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決，并將檢查情況記錄到安全檢查專用記錄本中。5。2。1。4各級(jí)人員如發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重威脅職工安全和有可能形成重大事故的不安全隱患和危險(xiǎn)源，應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，采取防范措施。5。2。2定期安全檢查5.2.2.1各單位的定期安全檢查包括月檢和周檢，其中周檢應(yīng)由各單位分管安全的副廠長組織進(jìn)行，主要查設(shè)備的不安全因素，人的不安全行為和管理上

5、的漏洞,并將檢查結(jié)果在本單位安全例會(huì)上進(jìn)行講評(píng)和通報(bào)。5.2。2.2各單位的月檢應(yīng)由各單位第一責(zé)任人組織進(jìn)行，月檢應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位的安全工作做全面檢查，除檢查安全隱患外還要檢查各車間和班組執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的情況;檢查結(jié)果除在本單位安全例會(huì)上講評(píng)和通報(bào)外還要作為月度績效考核的依據(jù)。5。2.2.3安全科每月應(yīng)對(duì)各單位履行檢查的情況進(jìn)行抽查,對(duì)未按規(guī)定履行檢查的單位和事項(xiàng)應(yīng)提出批評(píng)和處罰。5.2.3專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查專業(yè)性檢查是對(duì)生產(chǎn)建筑物、危險(xiǎn)性較大的機(jī)電設(shè)備、制氧設(shè)備及其管網(wǎng)系統(tǒng)、供電設(shè)施、防火防爆等進(jìn)行專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查,一般一季度檢查一次（國家有明確規(guī)定的按國家規(guī)定執(zhí)行).專業(yè)性安全檢查必須

6、推行安全檢查表法,事前由主管技術(shù)人員具體編制，檢查時(shí)逐項(xiàng)認(rèn)真記錄,發(fā)現(xiàn)的問題通知有關(guān)單位整改,檢查資料歸檔備查,并上報(bào)安全科.5。2.3。1冶煉廠消防檢查由安全科負(fù)責(zé)組織；5。2。3.2冶煉廠煤氣管網(wǎng)安全檢查由調(diào)度室負(fù)責(zé)組織; 5。2.3.3特種設(shè)備的安全檢查由設(shè)備科負(fù)責(zé)組織；5。2。3.4冶煉廠監(jiān)控的重大危險(xiǎn)源(點(diǎn)）由安全科負(fù)責(zé)每月組織進(jìn)行一次檢查；5。2.3.5設(shè)備、環(huán)保等其他專業(yè)的安全檢查由相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行。5。2.3.6安全科應(yīng)督促各分管專業(yè)性安全檢查的單位按時(shí)上報(bào)檢查計(jì)劃，并按上報(bào)的計(jì)劃監(jiān)督其履行檢查職責(zé)。5。2。4季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查對(duì)防火、防爆、防暑、防雨、防洪、防雷、防電、防

7、寒、防凍等季節(jié)性的安全檢查，要根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)及實(shí)際情況有所側(cè)重.由主管部門負(fù)責(zé)，組織有關(guān)單位進(jìn)行,發(fā)動(dòng)員工做好預(yù)防工作，并將檢查和整改情況上報(bào)安全科.5。2.5節(jié)假日安全生產(chǎn)檢查元旦、春節(jié)、五一、國慶等節(jié)假日前，冶煉廠各生產(chǎn)單位和輔助生產(chǎn)單位均要組織有關(guān)人員進(jìn)行節(jié)前安全檢查，冶煉廠組織的節(jié)假日安全檢查應(yīng)由安全科負(fù)責(zé)，各單位的節(jié)假日安全檢查由各單位第一責(zé)任人負(fù)責(zé).5。2.6綜合性安全生產(chǎn)檢查5.2。6.1冶煉廠綜合性安全檢查每季度末由冶煉廠分管廠長牽頭,組織安全科、生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位和有關(guān)科室對(duì)各生產(chǎn)單位進(jìn)行聯(lián)合大檢查。5.2。6。2檢查后應(yīng)對(duì)各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位進(jìn)行評(píng)分、排名，其結(jié)果除在

8、冶煉廠安全例會(huì)上進(jìn)行通報(bào).5。2.6。3在綜合性檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)由安全科通知隱患單位進(jìn)行整改并跟蹤整改結(jié)果。5.2。6.4安全科負(fù)責(zé)匯總綜合性檢查結(jié)果并形成冶煉廠季節(jié)安全生產(chǎn)工作總結(jié)報(bào)告并上報(bào)安監(jiān)部。5。3安全檢查的方法及要求5。3。1常規(guī)檢查法5.3.1.1通常以安全員及專業(yè)特長人員為主體，到各種作業(yè)場(chǎng)所，通過感觀或輔助一定的簡單工具、儀表等.對(duì)作業(yè)人員的行為、作業(yè)場(chǎng)所條件、生產(chǎn)設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)行的定期檢查。及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患，并采取措施予以消除。5。3。1.2各車間安全的日查、周查采用常規(guī)檢查法，車間領(lǐng)導(dǎo)、兼職安全人員看、聽、聞和一定的輔助工具、儀器對(duì)作業(yè)人員的行為、作業(yè)場(chǎng)所

9、的環(huán)境條件、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行定性檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即制止或限期整改，并由責(zé)任人在檢查單上簽字確認(rèn)。5。3.2安全檢查表法5。3.2。1安全檢查表為了尋找管理過程和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的不安全因素，把生產(chǎn)系統(tǒng)加以剖析,列出各層次、各環(huán)節(jié)的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目。并把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)組成順序編制成表格，以便進(jìn)行系統(tǒng)的檢查和評(píng)審。5。3。2.2冶煉廠的定期檢查和各項(xiàng)安全檢查都要采用安全檢查表法進(jìn)行安全檢查。安全檢查表格由各專業(yè)組織安全檢查的單位依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和冶煉廠的實(shí)際情況制表，報(bào)安全科備案.檢查時(shí),要嚴(yán)格按置表內(nèi)容和要求認(rèn)真檢查填寫和會(huì)簽。5。3.3儀器檢查法5.3。3。1設(shè)備、設(shè)施的缺陷和

10、作業(yè)環(huán)境條件的真實(shí)信息和數(shù)據(jù)，通過儀器、儀表檢查，進(jìn)行定量化的檢驗(yàn)和測(cè)量,才能發(fā)現(xiàn)不安全隱患，為整改消除隱患提供依據(jù)而采用的檢查方法.5。3.3.2本法一般由各車間自行組織進(jìn)行，車間沒有手段時(shí)，報(bào)告設(shè)備科、安全科和廠部領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)法進(jìn)行安全檢查。5.3。4綜合性安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容5。3。4.1綜合性安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容應(yīng)包括查思想、查管理、查整改、查事故處理。5.3.4.2查思想是查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度,看各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工“安全第一"的思想是否牢固樹立，通過檢查會(huì)議記錄和安全生產(chǎn)情況、安全生產(chǎn)活動(dòng)的時(shí)間、安全工作記錄以及與領(lǐng)導(dǎo)和職工談話等，對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)重視安全生產(chǎn)程度作出

11、評(píng)價(jià)。5。3。4.3查領(lǐng)導(dǎo)是查領(lǐng)導(dǎo)是否把安全生產(chǎn)提到重要的議事日程上，是否做到“五同時(shí)"（在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作）。對(duì)安全工作取得明顯成績、作出貢獻(xiàn)的人員，是否及時(shí)表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)忽視安全的思想、行為和造成事故的責(zé)任者，是否按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行嚴(yán)肅的批評(píng)教育和處罰。5.3。4。4查制度是查安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全生產(chǎn)各項(xiàng)管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象。車間對(duì)這些現(xiàn)象是如何處理的，效果如何。5。3。4。5查管理是查安全生產(chǎn)第一責(zé)任人和分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)是否盡職盡責(zé)，安全生產(chǎn)管理

12、機(jī)構(gòu)設(shè)置及專、兼職安全人員的配備是否符合規(guī)定，是否能滿足安全工作需要，查安全生產(chǎn)責(zé)任制度是否得到落實(shí),各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工的年度績效目標(biāo)協(xié)議中是否有安全內(nèi)容，安全教育，安全檢查，事故處理,安全考核，安全獎(jiǎng)罰、是否認(rèn)真落實(shí),安全生產(chǎn)的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作做得怎樣，有關(guān)資料、數(shù)據(jù)是否完整準(zhǔn)確。5。3.4。6查隱患是查是否作到安全文明生產(chǎn)、職業(yè)安全防護(hù)。查各類聯(lián)鎖、信號(hào)等安全裝置是否齊全、有效,設(shè)備、設(shè)施、工作、附件是否有缺陷；防護(hù)用具是否符合安全要求和按規(guī)定使用；查安全技術(shù)措施是否落實(shí)；查生產(chǎn)、施工場(chǎng)地是否符合安全要求；查生產(chǎn)操作有哪些不安全行為等。5。3.4.7查整改是查各類安全檢查出的問題和隱患是否下達(dá)整改

13、通知單,各單位是否按照規(guī)定進(jìn)行“三定”管理(定責(zé)任人、定整改時(shí)間、定整改措施)，是否按期完成整改工作。5。3。4.8查事故處理是查各職能科室及生產(chǎn)車間以及各類傷亡或非傷亡事故，是否能按照“四不放過”的原則，對(duì)事故進(jìn)行事故經(jīng)過的原因分析、制定整改措施、對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲處罰、對(duì)職工群眾進(jìn)行教育等。5。3.4。9綜合性安全檢查的內(nèi)容，其他類型的檢查也可根據(jù)不同特點(diǎn)和需要擇條采用。5.4安全檢查的程序安全檢查按“安全檢查準(zhǔn)備”“實(shí)施安全檢查”“分析判斷”“檢查處理”“整改落實(shí)"程序進(jìn)行.5。4.1安全檢查準(zhǔn)備檢查前一般要確定檢查對(duì)象、目的、任務(wù)；確定檢查內(nèi)容、方法、步驟；編寫安全檢查表或檢查

14、提綱；準(zhǔn)備必要的檢查工具、儀器、記錄本和確定檢查人員。5。4。2實(shí)施安全檢查安全檢查的步驟一般是：訪談查閱文件、記錄現(xiàn)場(chǎng)觀察儀器測(cè)量;查閱文件、記錄的范圍是:設(shè)計(jì)文件、作業(yè)規(guī)程、安全措施、責(zé)任制度、操作規(guī)程等是否齊全,是否有效；查閱相應(yīng)記錄，判斷上述文件是否被執(zhí)行。5.4.3分析判斷對(duì)檢查出的各種問題要認(rèn)證分析判斷，確定其危險(xiǎn)性。5。4.4檢查處理對(duì)判斷出的安全隱患要做出整改決定，下達(dá)隱患整改意見和要求，包括整改后的信息反饋。整改要做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”.5。4.5整改落實(shí)整改(書面、口頭）情況要進(jìn)行整改復(fù)查。誰下的整改意見，誰去復(fù)查整改結(jié)果,形成閉環(huán)。6 隱患的建檔 6。1冶煉廠安全科、各車間、班組都應(yīng)建立事故隱患排查登記臺(tái)帳并逐級(jí)上報(bào).6.2各生車間每月底前將本單位