權(quán)力運(yùn)行流程(內(nèi))及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上防控措施：1、費(fèi)用審批不相容,職位分設(shè)，杜絕由一人辦理資金支付業(yè)務(wù)事項(xiàng)。1、費(fèi)用報(bào)銷管理1、不按規(guī)定把關(guān)，對(duì)報(bào)銷材料中漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等違規(guī)問題，暗示下屬提出不按規(guī)定審核的意見。2、不按規(guī)定把關(guān)，隱匿回避報(bào)銷材料不符合要求等重大問題，違規(guī)進(jìn)行支付。經(jīng)辦人員填寫費(fèi)用報(bào)銷單中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)股室負(fù)責(zé)人簽字防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)章制度按照費(fèi)用報(bào)銷程序把好票據(jù)審核審批關(guān)。辦公室負(fù)責(zé)人審核吧低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)局領(lǐng)導(dǎo)審批不按規(guī)定審批。不按規(guī)定復(fù)核、支付。承辦人支付防控措施：加強(qiáng)廉政教育和監(jiān)督。2、辦公用品采購(gòu)相關(guān)股室提出辦公室用品申請(qǐng)辦公室負(fù)責(zé)人審核局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究審批委托區(qū)政府采購(gòu)中心

2、采購(gòu)承辦人驗(yàn)收承辦人發(fā)放股室簽收辦理資產(chǎn)登記不按規(guī)定審核政府采購(gòu)方案并提交局長(zhǎng)辦公會(huì)。不嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收貨物。不全數(shù)發(fā)放，部分留作自己用。不按規(guī)定辦理資產(chǎn)登記。中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行阜陽(yáng)市政府采購(gòu)管理暫行辦法。2、重大采購(gòu)事項(xiàng)須經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究決定。防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行阜陽(yáng)市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)辦公用品管理辦法。2、驗(yàn)收貨物須經(jīng)兩人以上。防控措施：1、加強(qiáng)思想教育，廉政教育和監(jiān)督管理。2、發(fā)放辦公用品由專人負(fù)責(zé)。防控措施：建立健全臺(tái)賬制度，每月匯總審核。3、公務(wù)接待防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)關(guān)于公務(wù)接待暫行規(guī)定的通知。2、制度接待制度，明確接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)。中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)口股室

3、提出接待申請(qǐng)1、不按規(guī)定辦理、私自安排招待地點(diǎn)2、擴(kuò)大接待范圍、內(nèi)容。股室負(fù)責(zé)人簽字報(bào)辦公室辦公室負(fù)責(zé)辦理防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行制定的接待規(guī)定，“三單合一”、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)名登記。2、定期公開，股室公務(wù)接待情況。低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、不按規(guī)定填寫呈報(bào)單2、多填、多報(bào)公務(wù)接待后賬單呈報(bào)不按規(guī)定審批辦公室負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用防控措施：嚴(yán)格審批程序。4、公車維修管理防控措施：加強(qiáng)對(duì)公車維修，保養(yǎng)費(fèi)用票據(jù)的審核，杜絕票據(jù)不規(guī)范現(xiàn)象。防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行局機(jī)關(guān)公車管理有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)機(jī)關(guān)公務(wù)車輛的運(yùn)行和維修管理，建立一車一檔，按時(shí)對(duì)公務(wù)車輛的行使里程、油耗和維修費(fèi)用進(jìn)行匯總公布防控措施：1、

4、建立落實(shí)機(jī)關(guān)車輛管理，維修具體措施。2、落實(shí)車輛維修明細(xì)申請(qǐng)審批制度。低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不按規(guī)定審核中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、不按規(guī)定審批公車維修、保養(yǎng)申請(qǐng)。2、不按規(guī)定受理車輛維修、拖延辦理不按規(guī)定受理車輛維修、保養(yǎng)申請(qǐng)、拖延辦理不按規(guī)定定期統(tǒng)計(jì)、匯總、公布車輛維修、保養(yǎng)、清洗、油耗費(fèi)用承辦人統(tǒng)計(jì)、匯總、公布財(cái)務(wù)人員審核費(fèi)用承辦人安排維修辦公室主任審批承辦人受理駕駛員提出維修申請(qǐng)5、申領(lǐng)交通行政執(zhí)法證件提出申請(qǐng)股室負(fù)責(zé)人審核下發(fā)通知組織培訓(xùn)局領(lǐng)導(dǎo)審批考試合作上報(bào)市局申領(lǐng)執(zhí)法證件不按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查防控措施：1、嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)法證件管理制度。2、主動(dòng)公開證件辦理信息，接受社會(huì)監(jiān)督。明知申請(qǐng)資格不符合要求，違規(guī)審批。低

5、級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施：1、堅(jiān)持依法依紀(jì)辦事。2、重要工作須經(jīng)局辦公會(huì)研究通過。6、執(zhí)法監(jiān)督下發(fā)檢查通知檢查情況總結(jié)按文件方案開始執(zhí)法檢查制定執(zhí)法檢查方案提交局長(zhǎng)辦公室及研究下發(fā)文件（領(lǐng)導(dǎo)簽批）防控措施：嚴(yán)格紀(jì)律，落實(shí)責(zé)任。堅(jiān)持依法依紀(jì)辦事。不按規(guī)定審核低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、回避問題走形式主義。2、降低檢查標(biāo)準(zhǔn)或者掩蓋存在的問題。3、在檢查過程中謀取私利。防控措施：1、嚴(yán)格檢查紀(jì)律，落實(shí)檢查責(zé)任。2、兩人以上開展檢查，集體討論確定問題，并督促整改。未及時(shí)進(jìn)行總結(jié)或者有意瞞報(bào)問題防控措施：嚴(yán)格檢查紀(jì)律，落實(shí)檢查責(zé)任。7、規(guī)范性文件審查防控措施：加強(qiáng)廉政教育與紀(jì)律監(jiān)督。各股室提交規(guī)范性文件低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不按規(guī)定進(jìn)行

6、嚴(yán)格審核股室負(fù)責(zé)人進(jìn)行規(guī)范性審核防控措施：加強(qiáng)自律，嚴(yán)格監(jiān)督。不按規(guī)定進(jìn)行審批報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批下發(fā)文件8、行政復(fù)議當(dāng)事人對(duì)行政處罰或強(qiáng)制措施等不服可以書面口頭申請(qǐng)復(fù)議有關(guān)材料收到復(fù)議申請(qǐng)5日內(nèi)審查受理，對(duì)于不予受理的通知后10日內(nèi)提交行政行為防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行一次性告知制。規(guī)定時(shí)間內(nèi)未通知被申請(qǐng)人受理之日起7日內(nèi)將申請(qǐng)書轉(zhuǎn)被申請(qǐng)人，被申請(qǐng)人應(yīng)在收到受理通知后10日內(nèi)提交行政行為的依據(jù)在證據(jù)及相關(guān)材料中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施：1、復(fù)議人員不得少于兩人。2、嚴(yán)格工作紀(jì)律，執(zhí)行復(fù)議流程。3、依法依紀(jì)辦事。包庇被申請(qǐng)人，有傾向性提出有利于被申請(qǐng)人的意見審查具體行政行為的合法性、合理性

7、，必要時(shí)，可以點(diǎn)查情況復(fù)議申請(qǐng)人撤回申請(qǐng)，復(fù)議終止。對(duì)依據(jù)申請(qǐng)本機(jī)機(jī)關(guān)無權(quán)處理的，呈送有權(quán)機(jī)關(guān)處理，復(fù)議終止對(duì)當(dāng)事人的申請(qǐng)進(jìn)行審理，擬定復(fù)議決定意見。由局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，或集體討論決定，維持、撤銷或改變等將復(fù)議決定書送到雙方當(dāng)事人將復(fù)議案卷整理歸檔防控措施：1、嚴(yán)格工作紀(jì)律，落實(shí)工作責(zé)任。2、重要征求意見，須經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究。低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核證實(shí)9、建設(shè)資金管理防控措施：1、加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高理論水平。2、加強(qiáng)自律，嚴(yán)格監(jiān)督，保證資金規(guī)范使用。3、重大資金撥付，須經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究。1、不按規(guī)定受理、隱匿回避申請(qǐng)材料中漏報(bào)錯(cuò)誤等違紀(jì)問題。2、利用建設(shè)資金在申請(qǐng)撥付資金時(shí)為特定關(guān)系人提

8、供便利，以權(quán)謀私。對(duì)政府批準(zhǔn)計(jì)劃撥入資金中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工程股、縣鄉(xiāng)所、質(zhì)檢站承辦受理防控措施：1、嚴(yán)格按照交通基本建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法、基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、認(rèn)真遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。不按規(guī)定審核隱匿、回避申請(qǐng)材料中漏報(bào)、錯(cuò)誤等違規(guī)問題財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)合同、支付月報(bào)審核防控措施：認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)規(guī)章制度，現(xiàn)金管理制度，銀行結(jié)算制度，確保財(cái)務(wù)數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確。低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不按規(guī)定及時(shí)支付單位領(lǐng)導(dǎo)審批不按規(guī)定審批防控措施：嚴(yán)格落實(shí)審批制度。財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬支付10、預(yù)決算管理上級(jí)主管部門批準(zhǔn)部門預(yù)算根據(jù)上級(jí)文件編制部門預(yù)算上報(bào)上級(jí)主管部門年終編制部門決算單位領(lǐng)導(dǎo)審批股室負(fù)責(zé)人審核執(zhí)行部門預(yù)算會(huì)議部署

9、預(yù)算編制工作不按規(guī)定審核預(yù)算，回避重大決算問題1、對(duì)局屬單位預(yù)決算編制審核不夠細(xì)致。2、利用編審之便違規(guī)安排預(yù)算不按規(guī)定審批。低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行阜陽(yáng)市級(jí)部門預(yù)算編制管理辦法的通知相關(guān)規(guī)定。2、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法相關(guān)規(guī)定。防控措施：1、認(rèn)真學(xué)習(xí)理論知識(shí)，業(yè)務(wù)技能，提高工作能力。2、重大事項(xiàng)須經(jīng)會(huì)議研究。防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行審批、審核、會(huì)核、經(jīng)手四分離。11、資產(chǎn)管理按規(guī)定程序辦理局辦公會(huì)議研究并上報(bào)主管部門批準(zhǔn)局屬單位申請(qǐng)配置、處置、出租、出借不按規(guī)定程序報(bào)批資產(chǎn)購(gòu)置事項(xiàng)。低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施：加強(qiáng)廉政教育和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。防控措施：嚴(yán)格按照阜陽(yáng)市行政事業(yè)單位

10、國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法辦理程序、時(shí)限辦理事項(xiàng)。驗(yàn)收發(fā)出入賬定期清查資產(chǎn)不按規(guī)定監(jiān)督國(guó)有資產(chǎn)處置流程不按規(guī)定核銷國(guó)有資產(chǎn)低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施：1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。2、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。12、經(jīng)費(fèi)管理防控措施：重大事項(xiàng)須經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究。經(jīng)辦人取得的原始單據(jù)不按規(guī)定把關(guān)低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辦公室核實(shí)防控措施：1、加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高理論水平。2、加強(qiáng)自律，嚴(yán)格監(jiān)督。手續(xù)不齊全，審核不按規(guī)定審核財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)報(bào)賬、入賬領(lǐng)導(dǎo)審批不按規(guī)定審批防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度。13、干部選拔任用研究制定干部選拔配備工作實(shí)施方案股主負(fù)責(zé)人初審領(lǐng)導(dǎo)班子討論成立考察組，組織考察提出初步考察人選領(lǐng)導(dǎo)班子決定擬任人選任職人選公

11、示領(lǐng)導(dǎo)班子決定任職人選報(bào)市局審批備案任用不按規(guī)定審核1、談話對(duì)象選擇不公平考察不全面2、隱瞞考察真實(shí)情況1、不按規(guī)定提出初步人選2、班子領(lǐng)導(dǎo)不按規(guī)定審核對(duì)反映的問題不認(rèn)真查證，不如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施：加強(qiáng)對(duì)干部選拔政策的學(xué)習(xí)。防控措施：1、合理確定參加民主推薦、測(cè)評(píng)和考察談話的人員范圍。2、核查民主推薦、測(cè)評(píng)原始票數(shù)。防控措施：1、加強(qiáng)對(duì)考察人員的教育。2、健全干部任用監(jiān)督在選拔過程中，自覺與紀(jì)檢監(jiān)察部門相互配合。防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作職責(zé)追究辦法。2、嚴(yán)格干部公示程序?qū)酒陂g反映的問題及時(shí)核實(shí)。14、工資管理防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行程序，堅(jiān)持

12、原則，公開、公正、公平、透明、自覺接受監(jiān)督。2、加強(qiáng)監(jiān)督管理，加大監(jiān)督落實(shí)力度。違反規(guī)定私自給相關(guān)人定高工資檔次級(jí)別中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)調(diào)配或任免通知根據(jù)工資文件核定基本工資低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在審核中出現(xiàn)錯(cuò)誤，遺漏不按規(guī)定把關(guān)人事股報(bào)批防控措施：1、工資調(diào)整形成程序化、規(guī)范化、專業(yè)化。2、嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究制度。通知財(cái)務(wù)單位執(zhí)行市局報(bào)人事局審批分管局長(zhǎng)同意后，報(bào)市局審核15、職稱評(píng)定防控措施：嚴(yán)格按照事業(yè)單位人員工作職責(zé)的有關(guān)要求和程序的規(guī)定進(jìn)行。專業(yè)技術(shù)人員申報(bào)聘任有關(guān)材料低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不按規(guī)定進(jìn)行審核人教股審核專業(yè)技術(shù)崗位設(shè)置核準(zhǔn)表防控措施：1、職稱評(píng)審過程中接受紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督。2、嚴(yán)格公示程序。中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為關(guān)

13、系人說情或放松審核條件崗位設(shè)置職數(shù)范圍內(nèi)人教股和相關(guān)材料辦理聘任手續(xù)股室辦理聘任手續(xù)16、老干部工作防控措施：嚴(yán)格按照事業(yè)單位人員工作職責(zé)的有關(guān)要求和程序的規(guī)定進(jìn)行。節(jié)日慰問、走訪健康體檢低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)擬老干部工作年度計(jì)劃1、對(duì)老干部不夠關(guān)心。2、違反紀(jì)律要求，不如實(shí)反映情況。3、不按規(guī)定走訪。局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究決定防控措施：按規(guī)定走訪，如實(shí)反映情況，加強(qiáng)監(jiān)督。服務(wù)與管理17、公路工程施工圖設(shè)計(jì)審批防控措施：明確責(zé)任追究制度，加強(qiáng)檢查。公路工程施工圖設(shè)計(jì)審批低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不按照規(guī)定審批 申請(qǐng)單位提出申請(qǐng)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。出具批復(fù)文件接受當(dāng)事人宴請(qǐng)，審查材料時(shí)把關(guān)不嚴(yán)或降低要求。

14、忽視設(shè)計(jì)文件中明顯存在的質(zhì)量缺陷或違背國(guó)家和公眾利益提出有關(guān)技術(shù)意見。防控措施：堅(jiān)持實(shí)事求是和公開、公平、公正原則，選擇有資質(zhì)單位。組織專家評(píng)審補(bǔ)充修改設(shè)計(jì)文件中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：把關(guān)不嚴(yán)低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施：重大事項(xiàng)須經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究。防控措施：重大事項(xiàng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究。充分吸收專家意見。18、公路建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)人申請(qǐng)審核申請(qǐng)人的申辦材料是否齊全合法進(jìn)行材料審查主要負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人提出審核意見批準(zhǔn)文件組織驗(yàn)收對(duì)施工企業(yè)審核不嚴(yán)格低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)施工單位對(duì)驗(yàn)收人員賄賂、宴請(qǐng)、導(dǎo)致不能嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，檢查結(jié)果不真實(shí)中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不按規(guī)定審核低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施：加強(qiáng)思想和職業(yè)道德教育，明確職責(zé)。防控措施：

15、1、成立竣工驗(yàn)收小組，分組檢查，形成小組意見。2、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。防控措施：重大事項(xiàng)須經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究。19、公路建設(shè)項(xiàng)目施工許可公路、水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目施工許可申請(qǐng)單位提出申請(qǐng)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查提出行政審批意見行政決定辦理時(shí)限：20個(gè)工作日1、審查材料時(shí)把關(guān)不嚴(yán)或降低要求。2、未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核。把關(guān)不嚴(yán)，降低標(biāo)準(zhǔn)，不按規(guī)定程序?qū)徍?。防控措施?、嚴(yán)格按照公路法進(jìn)行審核。2、嚴(yán)格執(zhí)行限時(shí)辦結(jié)制。3、提高責(zé)任心，嚴(yán)格落實(shí)行政問責(zé)制度。低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：防控措施：1、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)。2、重大事項(xiàng)經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究。20、安全生產(chǎn)監(jiān)督承辦人制定檢查工作方案局領(lǐng)導(dǎo)審批股室負(fù)責(zé)人

16、審核組織人員開展安全生產(chǎn)檢查向局領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)單位匯報(bào)檢查情況檢查走過場(chǎng)，不按規(guī)定，流于形式。整改監(jiān)督不力。防控措施：嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)制度執(zhí)行。向被檢查單位反饋檢查情況發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患限期整改包庇被檢查單位，不客觀匯報(bào)檢查真實(shí)情況，避重就輕不按實(shí)際情況向被檢查單位反饋，擴(kuò)大問題嚴(yán)重性。低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施：兩人以上檢查，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。防控措施：1、加強(qiáng)督查紀(jì)律教育，加強(qiáng)工作效能考核，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。2、反饋意見需經(jīng)集體研究。防控措施：加強(qiáng)被檢查單位的溝通，建立檢查回訪制度。21、事故調(diào)查處理中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在分析過程中避重就輕，從中謀取私利。防控措施：1、加強(qiáng)事故調(diào)查處理，紀(jì)

17、律教育。2、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。收集證據(jù)發(fā)生公路、水路事故 局領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)單位審批股室負(fù)責(zé)人審核承辦人提出意見組成調(diào)查組作偽證、假證，從中謀取私利。防控措施：1、加強(qiáng)事故調(diào)查處理，紀(jì)律教育和監(jiān)督。2、完善工作流程。分析證據(jù)防控措施：1、落實(shí)工作責(zé)任。2、集體討論事故調(diào)查報(bào)告。不按規(guī)定反映實(shí)際情況，有意擴(kuò)大或縮小問題。擬寫事故調(diào)查報(bào)告暗示下屬提出減輕有關(guān)單位或人員責(zé)任的意見。防控措施：事故調(diào)查處理須經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究。股長(zhǎng)審核防控措施：1、加強(qiáng)紀(jì)律教育。2、建立復(fù)查詢問了解制度。不客觀匯報(bào)事故的真實(shí)情況，避重就輕。向局領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)單位匯報(bào)提出追究有關(guān)單位和人員責(zé)任建議與事故單位和人員串通，包庇事故

18、責(zé)任人，提出有利于事故責(zé)任人的意見。防控措施：1、加強(qiáng)工作效能考核。2、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。22、行業(yè)精神文明建設(shè)檢查防控措施：1、嚴(yán)格檢查紀(jì)律，落實(shí)檢查責(zé)任。2、檢查工作由兩人以上的共同參加。參與檢查過程中,回避存在的問題,走形式主義或謀取私利。承辦人制定檢查方案低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)文明創(chuàng)建負(fù)責(zé)人審核方案組成檢查組赴各單位檢查防控措施：檢查結(jié)果由檢查組集體研究。不按規(guī)定審核。文明創(chuàng)建負(fù)責(zé)人審核檢查結(jié)果防控措施：檢查考核等由檢查組集體研究，提出初步意見，不按規(guī)定審批。文明創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組審批召開局辦公會(huì)議研究下文通報(bào)23、評(píng)優(yōu)評(píng)先防控措施：完善工作制度、流程和手續(xù)。不按實(shí)際情況分配名額低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)承辦人制定

19、方案承辦人受理各單位報(bào)送的材料防控措施：明確責(zé)任追究，加強(qiáng)檢查。不按規(guī)定進(jìn)行審查。承辦人提出初審意見防控措施：制定至少兩人共同辦理。不按規(guī)定審核。局領(lǐng)導(dǎo)班子審核局辦公會(huì)議研究隱匿對(duì)候選單位和個(gè)人的舉報(bào)。防控措施：重大事項(xiàng)須經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究決定，公示下發(fā)表彰決定或推薦上報(bào)24、信訪受理防控措施：1、加強(qiáng)責(zé)任追究制度。2、嚴(yán)格按照案卷結(jié)案歸檔制度。防控措施：1、規(guī)定信訪受理各階段的時(shí)限要求。2、重大信訪件處理需經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究。3、健全信訪舉報(bào)案件管理相關(guān)制度。防控措施：1、運(yùn)用案件管理系統(tǒng)，嚴(yán)格登記信訪案件。2、實(shí)行定期抽查，加強(qiáng)監(jiān)督。中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、壓案不辦2、拖延信訪審核時(shí)間3、向舉報(bào)人泄

20、漏信訪內(nèi)容或舉報(bào)人信息回 復(fù)歸 檔承辦人受理辦 理信訪登記低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)拖延案件辦理、轉(zhuǎn)辦不按規(guī)定保存以辦結(jié)的案件低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)25、案件查辦防控措施：1、運(yùn)用管理系統(tǒng)，嚴(yán)格登記。2、定期實(shí)行統(tǒng)計(jì)分析和線索排查。漏登、漏記、拖延登記行政違紀(jì)案件來源低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)填寫受理登記防控措施：1、制定辦案工作紀(jì)律，加強(qiáng)辦案人員繼續(xù)教育。2、專人保管所有證據(jù)、材料。3、案件審核須經(jīng)集體研究決定。1、泄漏案件調(diào)查情況2、徇私舞弊、壓案不立案或擅自銷案給予行政處分予以立案防控措施：1、嚴(yán)格依法辦案。2、定期向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)案件情況。3、調(diào)查報(bào)告須經(jīng)調(diào)查組集體研究通過。中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、不依法依紀(jì)提出處理意見；2、對(duì)案件情況不實(shí)事求是的反映；3、隱瞞或偽