內(nèi)部工作信息反饋管理辦法

1、XXXXt限公司內(nèi)部工作信息反饋管理辦法制度規(guī)范流程管控執(zhí)行到位考核評比文件編號:Q/JX01-3-ZJ01-2017文件版本：01生效日期：年月日編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期未經(jīng)本公司許可，不得將文件內(nèi)容出小丁無權(quán)閱讀本文件的機構(gòu)或個人thisconfidentialinformatianmustnotbedisclosedtootherswithoutpriorwrittenconsentofXXXX有限公司文件編號Q/XX01-3-ZJ01-2017版本01生效日期年月日內(nèi)部工作信息反饋管理辦法頁碼第2頁共14頁1 .總則：1.1. 的：為加強公司內(nèi)部工作信息溝通、交流，及時應(yīng)對已發(fā)生

2、的異常事件（重大事件及其他突發(fā)事件），確保生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作的順利進行，結(jié)合公司實際，制定本制度。1.2. 適用范圍：本制度適用于公司所有部門。1.3. 分類與定義：1.3.1 內(nèi)部工作信息反饋根據(jù)工作信息出現(xiàn)的頻率分為日常工作信息反饋、異常工作信息反饋。具體分類與定義見下表：一級分類二級分類標(biāo)準(zhǔn)類別標(biāo)準(zhǔn)類別定義/特征據(jù)部作息現(xiàn)頻根內(nèi)工信出的率日常工作信息反饋根據(jù)工作信息在在組織架構(gòu)中的反饋方向1縱向工作信息反饋工作信息反饋技照卜級鄢門（員工）上級鄢門（領(lǐng)導(dǎo)）日勺組織架構(gòu)垂直方向（縱向）反饋傳遞2橫向反饋工作信息反饋按照同級職能部門（員工）-同級職能部門（員工）之間跨部門的組織架構(gòu)水平方向（橫

3、向）反饋傳遞.異常工作信息反饋根據(jù)異常工作信息信息來源1安全異常分為：重大災(zāi)害發(fā)生、安全裝置失靈、安全門開啟狀態(tài)下設(shè)備可停、安全器被壓下，設(shè)備可停、兩手式開關(guān)用一只手也能啟動、其他異常2生產(chǎn)計劃異常生產(chǎn)指令臨時變更、在線沒有加工用原材料或零部件、生產(chǎn)過程中已生產(chǎn)同數(shù)量品質(zhì)或達成率3質(zhì)量異常每小時檢查有達不到基準(zhǔn)狀況、出現(xiàn)了無法判斷的產(chǎn)品、發(fā)生了與通常不同操作的動作、防呆裝置未起到作用4設(shè)備異常看：可以動的設(shè)備/儀器不能動發(fā)熱、冒煙等異常；聽：有與異常不同的聲音；聞：有與異常不同的氣味；覺：有平常感覺不到的震動5產(chǎn)品異常因生產(chǎn)過程中所遵循的產(chǎn)品設(shè)計圖紙、工藝指導(dǎo)書、工藝流程、BOM清單或其他技術(shù)

4、問題而導(dǎo)致的異常，或稱機種異常；6人員異常因人員的選、育、留、用環(huán)節(jié)問題而導(dǎo)致的異常，7環(huán)境異常指因生產(chǎn)所處環(huán)境的設(shè)備工具布置、產(chǎn)品和材料放置及溫度、濕度、無塵度變化導(dǎo)致的異常1.3.2異常異常工作信息反饋管理參照生產(chǎn)異常管理辦法1.4反饋要求1.4.1 反饋進程：任何人接到工作都要做到事前溝通、事中反饋、事后反饋。1.4.2 反饋原則：堅持“用心落實，及時反饋”的原則，營造公司上下積極而和諧的反饋環(huán)境。1.4.3反饋形式、時限、責(zé)任方：上班工作時間，公司內(nèi)部工作信息的，多1/短信交流平RXXX進例內(nèi)容見下表：文件編號一Q/XX01-3-ZJ01-2017=FI郵必物件的郵版本01生效日期年月

5、日序反饋形式內(nèi)部工彳物用酮饋管理辦1去反饋時日3頁碼第3!典屬4頁1郵件公司內(nèi)部縱向（上、下級）、橫向（同級）之間的日常工作聯(lián)系必須在收到后限定時間1-2小時內(nèi)給予及時反饋超過反饋時間，造成延誤怠工的，由收件人承擔(dān)責(zé)任2短信上級的工作安排或通知類短信均須在30分鐘內(nèi)回復(fù)："好"、"收至、“我明白”、“我知道了”、“我立即去辦”、“正在辦理”等。超過反饋時間，造成延誤怠工的，由收件人承擔(dān)責(zé)任3電話上級撥打下級電話，響鈴后未接聽者，須在30分鐘內(nèi)回撥。超過反饋時間，造成延誤怠工的，由接聽人承擔(dān)責(zé)任。4工作聯(lián)絡(luò)單公司各職能部門之間的跨部門工作信息橫向反饋。1工作聯(lián)絡(luò)單發(fā)

6、出方需寫明回復(fù)截止時間。2接受方需在截止時間前作出回復(fù)。未在截止時間前作出回復(fù)，接收方承擔(dān)責(zé)任。1.5職責(zé)與權(quán)限：序類別部門職責(zé)與權(quán)限1日常工作信息反饋各部門主管對工作質(zhì)量和工作完成的及時性負責(zé)人力行政部負責(zé)對內(nèi)部管理工作信息反饋進行稽核和督促。2異常工作信息反饋生產(chǎn)部負責(zé)與生產(chǎn)相關(guān)的人、機、物、法、環(huán)、測等異常因素的報告、分析與協(xié)調(diào)解決；品保部負責(zé)品質(zhì)異常的協(xié)調(diào)解決；工程技術(shù)部負責(zé)機、法、環(huán)等異常的解決，提供解決產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)支持；PMCB1 .負責(zé)因生產(chǎn)計劃臨時變更或安排失誤等導(dǎo)致的異常的報告與協(xié)調(diào)解決；2 .負責(zé)材料異常的報告與協(xié)調(diào)解決；及時將生產(chǎn)異常的相關(guān)信息反饋給供應(yīng)商，監(jiān)督供應(yīng)商落

7、實對異常處理的決議；3 .負責(zé)生產(chǎn)異常而導(dǎo)致的交期延后同銷售部的溝通和確認；人力行政部負責(zé)導(dǎo)致人員異常的選、育、留、用四大因素的報告、分析與協(xié)調(diào)解決。2.縱向反饋管理文件編號Q/XX01-3-ZJ01-2017版本01序XXXX，門1識八口縱向反饋內(nèi)咨生效日期年月日1公司息經(jīng)理令辦給件他一付品此管理人品m柞-2-內(nèi)部工作信息反饋管理辦法天川明科血倒呼亦久矣風(fēng)或也叫呼加工作唯雙一幅中加，文山栗郃FJ頁碼卜來世管理人民加工自第4頁共14頁3公司各級管理人員安排給卜級的工作；4公司仕何人發(fā)現(xiàn)仕何鄢口、仕何人日勺仕何問題。2.1縱向反饋內(nèi)容:2.2縱向反饋規(guī)范:工作任務(wù)布置規(guī)范一定要清晰地告訴下級任務(wù)

8、是什么，然后對復(fù)雜的問題進行有效分解，分解到員工能夠清晰地理解為止，要對下級提出量化的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（五大標(biāo)準(zhǔn)：時間、成本、數(shù)量、質(zhì)量、客戶評價）；上級要在頭腦中評估下級的方案，并提出必要的補充建議;在員工行動前，請員工復(fù)述完整的方案（包括本次工作任務(wù)的目的、標(biāo)準(zhǔn)、完成任務(wù)的方式、重要節(jié)點、每多長時間回復(fù)一次、最終完成時間）。2.2.1 工作任務(wù)布置規(guī)范（主要適用于上級給下級布置工作任務(wù)）：2.2.2 工作任務(wù)回復(fù)規(guī)范（主要適用于下級向上級匯報工作結(jié)果）：序工作任務(wù)回復(fù)規(guī)范1下級首先向上級說明本次溝通的主題和綱要：第一件事情是X,第二件事情是XX,第三件事情是XXX；2然后下級按順序逐條匯報工作：什

9、么事？結(jié)果是什么？（要清晰明確）；3如果上級未詢問問題的原因和過程時，下級不必回答（以防自說自話，浪費時間）；4如果上級詢問工作中出現(xiàn)的問題，下級只需要回答問題是什么？根源是什么？（1）不要避重就輕，兜圈子，更不要找理由找借口，要把鏡子轉(zhuǎn)向自己，從自己身上尋找問題根源；（2）如果確有其他人員或者客觀因素造成的障礙，需在此后簡明、準(zhǔn)確、客觀、有依據(jù)地說明（何人、何事、何時、何地、如何）。5上級問下級解決方案是什么，下級有兩種回答方式：1 .我在什么時間通過什么方式去解決；（針對比較復(fù)雜的問題），2 .我要做一個書面的方案，在xx時間前交給您。XXXX有限公司文件編號Q/XX01-3-ZJ01-2

10、017版本01生效日期年月日內(nèi)部工作信息反饋管理辦法頁碼第5頁共14頁2.3縱向反饋具體要求：2.3.1 日常工作信息縱向反饋分為：會議通報與反饋、命令下達與反饋、日常工作部署與反饋、提案與反饋。2.3.2 縱向反饋具體要求見下表：序日常工作信息類別適用范圍發(fā)出時限責(zé)任部門/人反饋時限反饋形式反饋要求1會議通報與反饋適用于公司內(nèi)部日常性、非緊迫的工作，公司工作會議記錄及決議于會后24小時內(nèi)涉及部門和相關(guān)負責(zé)人.在接收后的半個至一個工做出事面反饋落實問題解決預(yù)期時間。由總經(jīng)辦整理成文，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按級別進行通報。作日內(nèi)意見問題解決后支個至一個工作日內(nèi)書面反饋問題解決實際時間、最終結(jié)論等。2.命

11、令下達與反饋主要適用于機動、重要、緊急的工作公司經(jīng)管層（發(fā)出方）可以打破常規(guī)工作流程，以口頭或書面形式直接將工作任務(wù)下達到具體崗位工作人員（接收方）；執(zhí)行者（接收方）在最短時間內(nèi)作出反應(yīng)以郵件方式并將結(jié)果型性反饋至命令下達人（發(fā)出方），同時抄送或轉(zhuǎn)達具體部門負責(zé)人。3日常工作部署與反饋日常工作事項，凡具互動性的，都須進行及時反饋。必要的報告、請示、下達、執(zhí)行等事項，要根據(jù)工作事項的輕重緩急發(fā)送方和接受方在規(guī)定的時間內(nèi)以工作短信形式1 .及時進行處理與反饋，必要時上報集體領(lǐng)導(dǎo)。2 .工作部署下達至相關(guān)部門后，部門負責(zé)人要迅速傳達到具體人員。4提案與反饋倡導(dǎo)鼓勵員工積極提出建設(shè)性意見和建議，為公司

12、經(jīng)營建言獻策。提案部門或提案人，可直接向公司經(jīng)管層遞交提案公司經(jīng)管層及時反饋以書面報告回復(fù)提案處理意見2.4反饋責(zé)任界定：序反饋情況責(zé)任歸屬1接收方未在規(guī)定時限內(nèi)反饋工作信息，造成損失的（如工作延誤或工時等），接收方承擔(dān)責(zé)任。2接收方在規(guī)定時限內(nèi)反饋工作信息，反應(yīng)問題點，尋求上級（發(fā)出方）在時限內(nèi)進行工作協(xié)調(diào)或解決，未得到上級及時回應(yīng)，造成損失的，上級（發(fā)出方）承擔(dān)XXXX有限公司文件編號Q/XX01-3-ZJ01-2017版本01生效日期年月日內(nèi)部工作信息反饋管理辦法頁碼第6頁共14頁3.橫向反饋管理：3.1 目的：規(guī)范公司內(nèi)部工作聯(lián)系程序，加強各部門之間的協(xié)作，提高工作效率，強化工作的責(zé)任

13、性及可追溯性。3.2 橫向反饋分類及定義：橫向反饋分類定義1請求協(xié)助指請求一個或一個以上部門給予本部門協(xié)助的書面溝通。2工作指令指上級對下級下達非口頭性指令的書面溝通。3事件跟催指相關(guān)部門之間兩次以上口頭溝通達不成協(xié)議時所使用的書面溝通。4工作聯(lián)絡(luò)單指將公司內(nèi)部所有部門之間所產(chǎn)生的溝通聯(lián)系進行書面化的規(guī)范表格（附件）。3.3職責(zé)與權(quán)限：序部門職責(zé)與權(quán)限1發(fā)函部門對工作聯(lián)絡(luò)單上所要求處理的事件要進行及時的追蹤與監(jiān)督。2接收部門接收部門負責(zé)人對工作聯(lián)絡(luò)單上要求完成或者協(xié)助的事件要按要求處理，處理過程要實行監(jiān)控。3人力行政部負責(zé)每月統(tǒng)計各部門工作聯(lián)系，對相關(guān)部門完成情況作出評價并進行績效考核。4各部

14、門負責(zé)人負責(zé)及時對員工如何使用工作聯(lián)絡(luò)單進行培訓(xùn)，逐步形成使用習(xí)慣和企業(yè)化。3.4管理內(nèi)容、要求與程序：3.4.1責(zé)任劃分：序事項發(fā)函部門責(zé)任接收部門責(zé)任1未按要求完成工作聯(lián)絡(luò)單事件若跟催不到位，又沒有多次發(fā)書面跟催單時與接收部門負同等責(zé)任。負主要責(zé)任2沒有工作聯(lián)絡(luò)單時，造成工作任務(wù)無法完成。負全部責(zé)任可拒絕接受任務(wù)無責(zé)任如接收任務(wù)，全部承擔(dān)一切責(zé)任3對于緊急事件，因發(fā)函部門延誤時間造成接收部門未能完成工作任務(wù)；發(fā)函部門承擔(dān)全部責(zé)任。無責(zé)任4發(fā)函部門需將事項主題內(nèi)容描述仔細，以便其他部門配合和執(zhí)行；接收部門對事項主題內(nèi)容存在質(zhì)疑，需盡快詢問，因未確認而自行做出判斷或未執(zhí)無責(zé)任相關(guān)人員承擔(dān)全部責(zé)

15、任行產(chǎn)生的后果Q/XX01-3-ZJ01-2017XXXX有限公司01342埴穿丁作聯(lián)絡(luò)單注音事師內(nèi)部工作信息反饋管理辦法(1)所有發(fā)出去的代丁作聯(lián)絡(luò)單上必須要有編茸;生效日期第7頁共14頁以便它向追嬴方便C痂與辦法丕例:例：人力行政部一一RXB20170508,表示：人力行政部2017年5月份第8份工作聯(lián)絡(luò)單(2)事項主題中需將要點詳細寫出：時間(任務(wù)所涉及的時間及完成時間等)、地點、人物(性別、年齡、職位、數(shù)量、招待等級等)、事件、要求完成結(jié)果。如果因事項較多可另附頁。3.4.3工作聯(lián)絡(luò)單使用流程圖：Q/XXO13ZJO12017作業(yè)流程XXXX有阻權(quán)責(zé)部門公司11MnjJQ/ZXZXW1

16、£_U-1£.J11由攵況版本男011.對于緊急事畢絡(luò)單；'叼I要it產(chǎn)一與羋作廠秋日1填寫工作慚尚:作信息|->反饋管理法2.根據(jù)需要處衛(wèi)子口后丁/左眸/珀勺事慟1確褚的填.由小永由(的'H-h寫工作露維陽典葡頁令、臼立7門1711"'J11/、，、71/y/y1171、711r-/、攵四山J承辦人其他)。3.公司領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)督部門在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)各部門中存在不合理事件時，可直接開具工作聯(lián)絡(luò)單到人力行政部和當(dāng)事部門，當(dāng)事部門必須在規(guī)定的時間內(nèi)處理完成合理事件并上報相關(guān)監(jiān)督部門。OK審批、編號后印發(fā)接收部門L.發(fā)函部門領(lǐng)導(dǎo)4 .發(fā)函部門領(lǐng)

17、導(dǎo)審批；5 .發(fā)函部門編號后印發(fā)接收部門NG0OK接收部門領(lǐng)導(dǎo)6 .接收部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，對聯(lián)絡(luò)單所列事件沒有異議時簽字接收工作任務(wù)；如有異議，由雙方共同商討確定聯(lián)絡(luò)單所列事件處理方法和時間。7 .若遇到接收部門不予配合，發(fā)函部門可直接報公司主管領(lǐng)導(dǎo)處理。審核、簽收工作聯(lián)絡(luò)單%1OKf接收部門領(lǐng)導(dǎo)9.接收部門領(lǐng)導(dǎo)部署工作事件的具體實施完成人員r1部署工作事件的具體實施完成NGJOKr完成工作聯(lián)絡(luò)單的工作事上接收部門具體實施人10.工作聯(lián)絡(luò)單上的事件如完成不了，接收部門必須提前和發(fā)函部門協(xié)調(diào)修改相關(guān)工作聯(lián)絡(luò)單內(nèi)容。、NGf'工作實施完成，恨OK，-13況進行跟蹤、監(jiān)督11發(fā)函部門11 .發(fā)

18、函部門有權(quán)對接收部門進行全程跟蹤與監(jiān)督，對接收部門完成的效果要隨時掌控，提前發(fā)現(xiàn)問題；12 .必要時可多次發(fā)放跟催性質(zhì)的工作聯(lián)絡(luò)單：同一件事件發(fā)放巨以上，第三次時必須通知總經(jīng)辦。/發(fā)函部門承辦人13.工作聯(lián)絡(luò)單上需要處理的事件完成后，由發(fā)函部門在工作聯(lián)絡(luò)單上記錄完成結(jié)果如何以供今后工作參考和接收部門績效考核考評依據(jù)。工作聯(lián)絡(luò)單產(chǎn)空J二記錄完成結(jié)果%:案J發(fā)、收函部門、人力行政部工作聯(lián)絡(luò)單一式兩份：14 .發(fā)函和接收部門各留存一份以供追蹤工作進展。15 .月底考評時上交人力行政部作為相關(guān)部門責(zé)任人績效考核的依據(jù)，考核方式按照公司綜合績效考核辦法。4.責(zé)任劃分及處罰一覽表：責(zé)任條款責(zé)任方周期違反次

19、數(shù)/罰金單位第1次第2次第3次1.5.2反饋形式、時限、責(zé)任方：上級、同級之間工作信息未在規(guī)定期限內(nèi)反饋“收到、已讀”等信息。1.5.2(1)上級工作郵件在12小時內(nèi)回復(fù)接收方一個月元/次(2)上級的工作安排或通知類短信收到后未在30分鐘內(nèi)回復(fù)接收方元/次XXXX有限公司文件編號Q/XX01-3-ZJ01-2017版本01生效日期年月日內(nèi)部工作信息反饋管理辦法頁碼第9頁共14頁(3)上級撥打下級電話，響鈴后未接聽者，未在30分鐘內(nèi)回撥接收方元/次(4)同級間工作聯(lián)絡(luò)單未在截止期限內(nèi)回復(fù)接收方元/次2.2縱向反饋規(guī)范：2.2.1上下級之間工作任務(wù)規(guī)范上級給下級工作任務(wù)布置不規(guī)范上級一個月元/次2

20、.2.2下級對上級工作任務(wù)回復(fù)不規(guī)范下級一個月元/次2.3日常工作信息縱向反饋(會議通報與反饋、命令下達與反饋、日常工作部署與反饋、提案與反饋)：接收方未在規(guī)定時限內(nèi)反饋工作信息，造成損失的(如工作延誤或工時等)，由接收方承擔(dān)責(zé)任。下級(接收方)一個月元/次(1)接收方在規(guī)定時限內(nèi)反饋工作信息，反應(yīng)問題點，尋求上級(發(fā)出方)在時限內(nèi)進行工作協(xié)調(diào)或解決，(2)未得到上級時限內(nèi)及時回應(yīng)，造成損失的，上級(發(fā)出方)承擔(dān)責(zé)任。上級(發(fā)出方)一個月元/次3.日常工作信息反饋一一橫向反饋管理：工作聯(lián)絡(luò)單事項的責(zé)任劃分3.4.11(1)未按要求完成工作聯(lián)絡(luò)單事件接收部門負主要責(zé)任接收部門一個月元/次發(fā)函部門

21、若跟催不到位，又沒有多次發(fā)書面跟催單時發(fā)函部門一個月元/次(2)沒有工作聯(lián)絡(luò)單時，任何部門可拒絕接受任務(wù)。發(fā)函部門一個月元/次接收部門接收任務(wù)，則一切責(zé)任由接收部門全部承擔(dān)，此單一旦簽收必須按照工作聯(lián)絡(luò)單上的內(nèi)容處理。接收部門一個月元/次(3)對于緊急事件發(fā)函部門未在第一時間填寫并下發(fā)工作聯(lián)絡(luò)單接收部門一個月元/次因發(fā)函部門延誤時間造成接收部門未能完成工作任務(wù)發(fā)函部門一個月元/次(4)發(fā)函部門需將事項主題內(nèi)容描述仔細，以便其他部門配合和執(zhí)行因未確認而自行做出判斷或未執(zhí)行產(chǎn)生的后果接收部門一個月元/次5.關(guān)聯(lián)文件及表單:5.1 關(guān)聯(lián)文件：生產(chǎn)異常管理辦法5.2 表單：工作聯(lián)絡(luò)單6.附則6.1 本

22、辦法由總經(jīng)辦負責(zé)制定、修訂和解釋工作XXXX有限公司文件編號Q/XX01-3-ZJ01-2017版本01生效日期年月日內(nèi)部工作信息反饋管理辦法頁碼第10頁共14頁6.2本辦法報總經(jīng)理審定后自頒發(fā)之日起執(zhí)行，其修訂、廢止時亦同附件1：工作聯(lián)絡(luò)單h上饒市江心鍋爐有限公司文件編號【Q/JX01-4-ZJ01-2017工作聯(lián)絡(luò)單【注】本表一式兩份，由發(fā)函部門和接收部門各留存一份單號：【部門簡稱】-年/月/日-流水號發(fā)函部門填寫XXXX有限公司文件編號Q/XX01-3-ZJ01-2017版本01生效日期年月日內(nèi)部工作信息反饋管理辦法頁碼第11頁共14頁接收部門接受對象發(fā)函部門發(fā)函日期年月日交流主題口請求協(xié)助作業(yè)速度緊急口工作指令一般口事件跟催希望完成日期：年月日事項主題（工作內(nèi)容與要求）發(fā)函部門聯(lián)絡(luò)人發(fā)函部門領(lǐng)導(dǎo)審批（印章）接收部門填寫接收部門領(lǐng)導(dǎo)審批（印章）計劃完成日期年月日接收部門責(zé)任人完成反饋發(fā)函部門填寫完成情況評價口已完成年月日口延期至年月日口撤銷此任務(wù)口未完成評價意見發(fā)函部門聯(lián)絡(luò)人發(fā)函部門領(lǐng)導(dǎo)文件制訂修訂發(fā)放范圍：（注：在需要發(fā)放的部門前“口”涂成或在“口”上打。需要增力口的請在其它填寫）總經(jīng)辦人事行政部采購部PMC部財務(wù)