商品部工作制度與流程

1、商品部職責(zé)及流程管理一、商品部職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司商品、道具、工具等物品的采購、接收、標(biāo)價(jià)、入庫、出庫等管理工作；2、負(fù)責(zé)店面調(diào)撥、退換貨處理的管理工作；3、規(guī)定、控制各店的報(bào)貨時(shí)間，嚴(yán)格審核各店報(bào)貨單，做到合理補(bǔ)充貨品；負(fù)責(zé)各店貨款申請(qǐng)，及時(shí)報(bào)總經(jīng)理審批，并跟蹤完成付款；4、保證貨品運(yùn)輸途中的安全、負(fù)責(zé)貨到及時(shí)上柜，及時(shí)協(xié)調(diào)向上游索要發(fā)票；5、針對(duì)季節(jié)轉(zhuǎn)換，敦促賣場(chǎng)折扣、價(jià)格調(diào)整、清貨、調(diào)撥等工作，降低整體存貨，優(yōu)化庫存商品資金使用，提高效益；6、負(fù)責(zé)顧客臨時(shí)訂單，保證準(zhǔn)確、及時(shí)到貨工作；7、及時(shí)處理舊金、舊貨的返廠工作；減少在庫時(shí)間；8、負(fù)責(zé)各門店進(jìn)出貨品的核對(duì)工作以及非正常銷售（禮品、贈(zèng)品、

2、失貨等）處理控制工作；9、及時(shí)關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)品牌的貨品變動(dòng)情況，做出快速反應(yīng)，及時(shí)傳遞信息，配合店面有效提高貨品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；10、與上游工廠及相關(guān)對(duì)口單位建立有效溝通渠道，完善貨品結(jié)構(gòu)；11、了解消費(fèi)趨勢(shì)，及時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)查工作，提供適合各門店需要的適銷對(duì)路的商品，做好進(jìn)、銷、存數(shù)據(jù)分析，隨時(shí)為公司提供決策所需的數(shù)據(jù)；12、結(jié)合財(cái)務(wù)定期盤點(diǎn)門店庫存，保證門店貨品做到帳實(shí)相符，商品無損壞。13、及時(shí)制定公司滯銷商品的處理方案，保證庫存商品的完好和品質(zhì)，降低滯銷商品造成的損失；14、指導(dǎo)門店庫存資金的使用比例，提高資金的使用效率。二、崗位職責(zé)（一）商品部經(jīng)理工作職責(zé)1、制定和完善內(nèi)部的工作流程（進(jìn)貨、盤貨

3、、出貨），使工作流程實(shí)現(xiàn)逐步規(guī)范化、制度化,確保貨品在流通過程中的絕對(duì)安全；2、加強(qiáng)與兄弟部門的協(xié)作配合關(guān)系，減少部門之間因工作協(xié)作帶來的效率降低；3、逐步實(shí)現(xiàn)庫存的合理化（建立在正確的、全面的、合理的貨品分析之上），優(yōu)化貨品結(jié)構(gòu)，建構(gòu)合理的庫存；4、扭轉(zhuǎn)觀念，樹立服務(wù)意識(shí)，最大限度的為兄弟部門提供優(yōu)良合理服務(wù)；5、明確貨品部工作人員的工作分工和責(zé)任；內(nèi)部的工作分工（進(jìn)貨、盤貨、打標(biāo)簽、出貨）；對(duì)外的工作分工（對(duì)各個(gè)店面的銜接，做到專人對(duì)口）6、對(duì)外的工作分工（對(duì)各個(gè)上游渠道商廠家的銜接，做到專人對(duì)口）7、建立商品部進(jìn)貨、請(qǐng)款臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)貨、請(qǐng)款的管理；8、建立供貨單位的相關(guān)信息資料，為多樣

4、化進(jìn)貨渠道提供信息支持；9、督促商品部工作人員完成公司安排的各項(xiàng)工作；10、接待供貨單位到總部送貨或出差人員，并洽談相關(guān)業(yè)務(wù)；11、積極主動(dòng)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。（二）采購部員工工作職責(zé)1、在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的貨品采購，貨品定價(jià)，貨品結(jié)構(gòu)調(diào)整，并配合事業(yè)部提供適銷貨品；2、負(fù)責(zé)各門店的貨品入庫、出庫、調(diào)撥、銷庫工作；3、每月對(duì)公司各門店的貨品進(jìn)行盤點(diǎn)；4、負(fù)責(zé)各門店舊貨的返廠維修調(diào)換；5、負(fù)責(zé)為顧客設(shè)計(jì)、定做各款式的珠寶申請(qǐng)；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。（三）資料員工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)收集內(nèi)部各門店的每月盤點(diǎn)表，上貨單，退貨單，補(bǔ)貨單；統(tǒng)計(jì)本月需補(bǔ)貨品的品類及款項(xiàng)；2、負(fù)責(zé)收集內(nèi)

5、部各門店每周的競(jìng)品市調(diào)報(bào)表，結(jié)合本部門競(jìng)品及新款流行款市調(diào)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)本月需新增新款品類，協(xié)調(diào)事業(yè)部針對(duì)新增品類的實(shí)操性；注：新增品類由事業(yè)部決定是否配貨。3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月各門店上報(bào)的補(bǔ)貨清單，配合采購部員工審核各門店庫存情況，結(jié)合各門店實(shí)際銷售情況，計(jì)算各門店實(shí)際所需補(bǔ)貨清單；4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)事業(yè)部新增門店的鋪貨清單，結(jié)合各門店實(shí)際庫存配比，配合采購部人員拿出調(diào)貨清單和配貨清單；5、負(fù)責(zé)本部門文件處理及公司下發(fā)文件收集，制作本部門所需對(duì)接表格；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常工作；（四）加工中心的工作職責(zé)1、完善加工中心的設(shè)備、設(shè)計(jì)師、加工技師、學(xué)徒工的儲(chǔ)備、保養(yǎng)、培訓(xùn)工作；2、結(jié)合本公司實(shí)際情況及流行

6、趨勢(shì)，定期推出專屬商品；優(yōu)先配比本公司各門店；3、針對(duì)舊貨的拆分，殘次貨品的維修，訂單貨品的設(shè)計(jì)加工納入工作考核范圍；4、針對(duì)批發(fā)外聯(lián)部所聯(lián)系的外銷訂單，保質(zhì)保量保時(shí)完成任務(wù)；5、依據(jù)國際市場(chǎng)及國內(nèi)市場(chǎng)金價(jià)波動(dòng)及玉石原料成本，設(shè)計(jì)適合本公司利潤(rùn)原則的金工石價(jià)格報(bào)表；6、針對(duì)因加工質(zhì)量所引起的糾紛負(fù)責(zé)；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；三、商品部工作流程（一）到貨流程1、貨品到達(dá)公司后，接收好單據(jù)和貨品；2、根據(jù)單據(jù)與貨品進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后簽收單據(jù)交給送貨員，貨品有問題及時(shí)與送貨員當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)并在單據(jù)上注明清楚；3、簽收單據(jù)后，商品部、財(cái)務(wù)部、各門店必須留份底單并保存好，不得遺失與撕毀；4、到貨后如

7、需上貨的貨品必須及時(shí)上柜，配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行稱重，核對(duì)，打標(biāo)簽，入庫；5、通知各店面將所需的貨品領(lǐng)至各店面，并做好交接手續(xù)，登記備案。（二）退（調(diào)）貨流程1、收到退（調(diào)）貨通知時(shí)，登記好需要退（調(diào)）商品的款號(hào)及相關(guān)信息；2、登記好退（調(diào)）貨商品后，用表格的形式分開記錄各個(gè)款的信息，逐一找出需退（調(diào)）的商品；3、找出所有退（調(diào)）貨商品后，用登記表再次核對(duì)一下各款數(shù)量及總數(shù)量，核實(shí)無誤后開好出庫單，出貨時(shí)必須保存好出庫單底單。（三）鋪、補(bǔ)貨流程1、各門店需求：各柜組上報(bào)所需補(bǔ)貨清單明細(xì)，素金類須注明：金重區(qū)間、類別、款型、條碼、預(yù)估售價(jià)等；鑲嵌類須注明：金重區(qū)間、石重區(qū)間、類別、款型、鉆石級(jí)別、證書級(jí)

8、別、預(yù)估售價(jià)等；玉石類須注明：類別、款型、水種頭、證書級(jí)別、預(yù)估售價(jià)等；=>店長(zhǎng)簽字=>事業(yè)部經(jīng)理審核（注：應(yīng)先確認(rèn)所補(bǔ)貨品其他門店是否有充足貨源，能調(diào)撥盡量各門店之間調(diào)撥。）=>2、商品部：采購部人員確認(rèn)門店所補(bǔ)貨品庫存比例（注：原則上單品類同款補(bǔ)貨標(biāo)準(zhǔn)為正常庫存比例的50%以下方可補(bǔ)貨）=>再次確認(rèn)所補(bǔ)貨品其他門店是否有充足貨源=>2.1屬于本司加工中心加工范圍的=>商品部經(jīng)理審核=>總經(jīng)理簽字確認(rèn)=>加工中心主管簽字下單=>預(yù)估原料價(jià)格及工費(fèi)成本、加工周期=>加工中心上報(bào)總經(jīng)理簽字購料（依據(jù)本司財(cái)務(wù)政策與原料中心商溝通進(jìn)項(xiàng)發(fā)票事

9、宜）=>加工中心開始制作=>制作完成后加工中心主管審核合格后=>依據(jù)補(bǔ)貨清單交商品部=>商品部驗(yàn)收無誤=>入財(cái)務(wù)金庫=>配合財(cái)務(wù)稱重、噴印、打標(biāo)簽（依據(jù)公司給出的倍率計(jì)算價(jià)格）、制作證書、出庫=>通知各門店領(lǐng)貨（注：各門店必須驗(yàn)貨、驗(yàn)證書，如發(fā)現(xiàn)證貨不符或殘次品，請(qǐng)拒收；如領(lǐng)走貨品再發(fā)現(xiàn)問題，商品部概不負(fù)責(zé)，所需費(fèi)用由門店承擔(dān)）；2.2屬于外購商品范圍的=>商品部經(jīng)理審核（參比市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，核算進(jìn)貨成本，預(yù)估進(jìn)貨周期）=>總經(jīng)理簽字確認(rèn)=>確認(rèn)財(cái)務(wù)資金狀況=>聯(lián)絡(luò)上游廠商，確認(rèn)所補(bǔ)貨品情況（如何補(bǔ)貨單不符，請(qǐng)各門店調(diào)整補(bǔ)貨品類）

10、=>下訂單，通知財(cái)務(wù)部打款或打訂金=>采購部確認(rèn)到貨周期=>依據(jù)本司財(cái)務(wù)政策與上游廠商溝通進(jìn)項(xiàng)發(fā)票事宜=>貨到驗(yàn)單、驗(yàn)貨、做證書或驗(yàn)證書（如證貨不符或有殘次，盡快通知廠商協(xié)調(diào)更換）=>入財(cái)務(wù)金庫=>配合財(cái)務(wù)稱重、噴印、打標(biāo)簽（依據(jù)事業(yè)部提供倍率計(jì)算價(jià)格）、制作證書、出庫=>通知各門店領(lǐng)貨（注：各門店必須驗(yàn)貨、驗(yàn)證書，如發(fā)現(xiàn)證貨不符或殘次品，請(qǐng)拒收；如領(lǐng)走貨品再發(fā)現(xiàn)問題，商品部概不負(fù)責(zé)，所需費(fèi)用由門店承擔(dān)）；（四）庫存盤點(diǎn)流程1、店鋪到貨的相關(guān)手續(xù)做好后，及時(shí)做好入庫手續(xù)，盤點(diǎn)表及庫存明細(xì)表；2、每月進(jìn)行一次商品庫存大盤點(diǎn)，核實(shí)無誤后做好次月的盤點(diǎn)表。（五）商品部組織框架圖（附）（六）商品部人員規(guī)劃（暫定）1、商品部經(jīng)理1人2、采購部主管2-3人（可兼職1-2人，）3、資料員1人（招聘或從店面直接抽調(diào)）4、加工中心主管1人（有豐富珠寶加工經(jīng)驗(yàn)，熟知加工流程、精通核算珠寶加工成本）5、珠寶設(shè)計(jì)師2-5人6、珠寶加工師3-6人7、珠寶學(xué)徒若干（可操作成珠寶加工培訓(xùn)學(xué)校）8、外聯(lián)批發(fā)主管2-6名（主要配合加工中心對(duì)外品牌加工批發(fā)）（七）上游廠