原材料的驗收、入庫及材料的保管和發(fā)放制度

1、文件編號受控狀態(tài)發(fā) 放 號貴州森瑞新材料股份有限公司原材料的驗收、入庫及材料的保管和發(fā)放制度編制：會簽：審核：批準(zhǔn)：生效日期：年月日原材料的驗收、入庫及材料的保管和發(fā)放制度1 目的1.1 本制度對原材料的驗收、入庫程序做出規(guī)定，以確保原材料的質(zhì)量。1.2 本制度對材料的保管、標(biāo)識、發(fā)放管理做出了規(guī)定。1.3 通過對原材料的入庫、保管、發(fā)放進行控制，防止損壞、丟失、變質(zhì)和錯混，以減少經(jīng)濟損失、保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足生產(chǎn)需要。2 適用范圍2.1 本制度適用于壓力管道元件使用的材料進公司的驗收和入庫。2.2 本制度適用于壓力管道元件用材料的保管和發(fā)放。3 工作程序3.1 原材料的驗收材料到貨后應(yīng)把材料存

2、放到材料待驗區(qū)內(nèi)，采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，并把材料質(zhì)量證明書交質(zhì)量檢查員進行驗收管理。原材料到廠后，由質(zhì)量部開具送檢單，將原材料取樣，由原料實驗員進行進廠實驗檢測。并將結(jié)果反映到送檢單。質(zhì)量部質(zhì)檢員對進廠原料及供方資質(zhì)進行驗證，并將結(jié)果反映到送檢單。(1) 供方是否在材料包裝的明顯部位標(biāo)出清晰的產(chǎn)品信息。(2) 供方提供的材料質(zhì)量證明書內(nèi)容應(yīng)當(dāng)齊全、清晰，與質(zhì)證書是否一致，并且蓋有供方質(zhì)量檢驗章。(3) 審查材料質(zhì)證書的有效性及質(zhì)證書的內(nèi)容， 檢驗項目和檢驗數(shù)據(jù)及結(jié)果， 核對是否符合原材料采購及驗收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。質(zhì)量部根據(jù)送檢單內(nèi)容判定原材料是否合格，對合格材料開具入庫證明。不合格原材料

3、根據(jù)不合格品處理程序規(guī)定處理。3.2 原材料的入庫原材料依據(jù)質(zhì)量部驗收合格開具的入庫證明進行入庫。原材料入庫必須手續(xù)齊全，應(yīng)具有發(fā)票、貨物清單、產(chǎn)品合格證明等。符合要求后填寫原材料入庫單，辦理入庫記入原材料出入庫登記臺帳。經(jīng)驗收合格的材料，由質(zhì)檢員給出本廠材料代號，并在材料的規(guī)定部位標(biāo)識。倉管員應(yīng)按材料的牌號、規(guī)格及批號整齊存放到材料庫合格區(qū)內(nèi)。原材料驗收相關(guān)的資料，按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定，由質(zhì)量檢員整理后存檔。3.3 材料的保管材料庫內(nèi)應(yīng)設(shè)三區(qū)：合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗區(qū)，材料應(yīng)按檢驗狀態(tài)存放在相應(yīng)的區(qū)域內(nèi)。材料庫內(nèi)的材料應(yīng)按品牌、品種、牌號、規(guī)格和材料批號分類整齊堆放，材料上應(yīng)有明顯標(biāo)記。

4、材料標(biāo)識應(yīng)清晰、齊全，當(dāng)標(biāo)識脫落或不清晰時，倉管員應(yīng)及時補作標(biāo)識，但應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)。材料庫應(yīng)建立材料臺帳，臺帳應(yīng)按材料編號一號一表。材料臺帳應(yīng)計入材料入庫、發(fā)放、回收的動態(tài)情況，且應(yīng)做到帳物相符。所有原材料離地垛放，禁止在原材料上堆放雜物。庫管員須保證庫房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，無潮濕、無粉塵，確保安全。庫管員對有封存期、貯存期、使用期限要求的產(chǎn)品，要進行重點管理，強化盤點，按期復(fù)查，先進先出，防止超期。庫管員應(yīng)定期對庫存物資檢查、盤點，檢查盤點應(yīng)有記錄，做到盤點的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不錯不漏，憑證帳目日結(jié)月清，并將物資盤點情況報主管領(lǐng)導(dǎo)。庫管員發(fā)現(xiàn)庫存原材料有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知質(zhì)量部復(fù)檢，確有問題并將復(fù)檢結(jié)果和處理意見反饋采購部，采購部與供方協(xié)商解決。3.4 材料的發(fā)放庫管員進行物資發(fā)放時，應(yīng)按“先入庫，先發(fā)放”的原則進行發(fā)放。庫管員嚴(yán)格按照領(lǐng)料單進行發(fā)放，并認(rèn)真查對領(lǐng)料單的名稱、規(guī)格、數(shù)量，做到準(zhǔn)確發(fā)放。材料出庫后，應(yīng)及時記入物資出入庫登記臺帳。庫管員對有下列情況之一者，不予發(fā)放：(1)