廈門xx陶瓷公司質(zhì)量手冊范本

1、 質(zhì) 量 手 冊紅色受控文件章副本編號：編 寫 審 核批 準(zhǔn)日 期 日 期日 期目 錄封面1目錄2更改記錄3質(zhì)量手冊頒布令4質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)4公司簡介5管理者代表任命書6質(zhì)量手冊管理規(guī)定7圍8引用標(biāo)準(zhǔn)8質(zhì)量管理體系8管理職責(zé)9資源管理11產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)12測量、分析和改進(jìn)15質(zhì)量職責(zé)分配表17質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖18更 改 記 錄序號章節(jié)編號頁次修改申請單編號批準(zhǔn)日期質(zhì)量手冊頒布令 XX瓷發(fā)展的質(zhì)量手冊是由公司ISO 9001推行小組組織編寫，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系與其實(shí)施的總體要求和基本原則。經(jīng)審核覆蓋了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，且符合國家法律、法規(guī)、指令和本公司的實(shí)際情況

2、。本質(zhì)量手冊是公司各項質(zhì)量管理、質(zhì)量保證活動必須遵循的指令性文件,對外是公司質(zhì)量保證能力的文字表述，以使客戶和第三方確信：公司的技術(shù)和質(zhì)量管理能力可以保證生產(chǎn)的瓷產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到符合性、適用性和有效性的要求?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，于2002年9月10日在公司圍開始實(shí)施，全體職工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行?？偨?jīng)理： 年 月 日質(zhì)量方針提供最好的質(zhì)量，滿足顧客的要求。質(zhì)量目標(biāo)成品不良率<1%。一等品率90%以上總經(jīng)理：年 月 日公 司 簡 介XX瓷發(fā)展位于海滄新陽工業(yè)區(qū)新康路2號，于2002年9月投產(chǎn)，廠區(qū)面積約為25畝，前期投入資金達(dá)××多萬元。本公司是閩南金三角規(guī)模較大的瓷企業(yè)之一

3、，技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)條件齊備。現(xiàn)有××機(jī)臺××部，××××窯爐， 。本公司選料嚴(yán)格，所用原材料均是××等名牌產(chǎn)品符合國際工業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。XX瓷發(fā)展共有員工×人，其中××人員×人，專業(yè)技術(shù)人員×人，每位資歷？，能承制各種××、××、××。主要產(chǎn)品有：1. ××系列：××、××等；2. ××系列：×

4、15;、××等；3. ××系列：××、××等；4. ××系列：××、××等。主要服務(wù)客戶對象有： ×××××××××××××××× 等。本公司將以“提供最好的質(zhì)量，滿足顧客的要求?！睘榉结?，以滿足客戶需求為目標(biāo)，與客戶一起開拓市場、發(fā)展壯大！管理者代表任命書茲任命×××

5、先生為XX瓷發(fā)展的管理者代表。負(fù)責(zé)按ISO 9001：2000的要求建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理與質(zhì)量保證體系，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施與實(shí)現(xiàn)；定期或不定期向公司的管理者報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況?？梢辣竟举|(zhì)量管理體系的有關(guān)規(guī)定與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理： 年 月 日質(zhì)量手冊管理規(guī)定本手冊由總經(jīng)理指派質(zhì)量管理體系推行小組，依據(jù)ISO9001：2000的規(guī)定和本公司質(zhì)量管理要求，對公司的質(zhì)量體系過程進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，是滿足客戶要求的質(zhì)量保證模式體系過程的基本文件，也是客戶或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行認(rèn)證的主要依據(jù)。同時，本手冊是公司實(shí)施先進(jìn)的質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動的準(zhǔn)則。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)

6、、貫徹執(zhí)行。 本手冊更改時一律采用單頁換版，通過向本手冊持有者發(fā)放相應(yīng)的更改頁來實(shí)現(xiàn)。發(fā)放的同時，應(yīng)收回已經(jīng)作廢的被替換頁，持有者應(yīng)與時裝訂好更改頁，并在本手冊的“更改記錄”中填寫相應(yīng)的更改情況。 對本手冊有效性的控制分為受控和非受控二種狀態(tài)。受控文本適用于公司部對質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的各個崗位，均應(yīng)做到與時發(fā)放，更換到位，實(shí)施跟蹤控制，確保有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的版本。非受控文本適用于合同要求以與其他目的，向公司外部提供的質(zhì)量手冊更改時一般不予通知更換，對其有效性不作進(jìn)一步控制。 本手冊發(fā)放時應(yīng)加蓋控制狀態(tài)章（受控和非受控文本）和文本編號的控制狀態(tài)標(biāo)識，按照文件和記錄控制程序登記建檔。若需更

7、改，按照文件和記錄控制程序相關(guān)條文執(zhí)行。當(dāng)持有者崗位調(diào)動或機(jī)構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)做好本手冊的交接工作。持有者應(yīng)妥善保管文本，不得私自向外出借，不得私自涂改和復(fù)印。1. 圍本手冊依據(jù)ISO9001：2000制訂，規(guī)定了公司質(zhì)量管理的基本要求，適用于公司的質(zhì)量管理，也適用于客戶或第三方對公司質(zhì)量體系進(jìn)行審核評價/審核認(rèn)證的依據(jù)。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系基本原則和術(shù)語。ISO9001: 2000 質(zhì)量管理體系要求3. 定義本手冊采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基本原則和術(shù)語中的術(shù)語和定義。4. 質(zhì)量管理體系要求4.1. 質(zhì)量管理體系的總體要求4.1.1 根據(jù)ISO9001

8、：2000的要求建立文件化、標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量體系。相關(guān)部門按照質(zhì)量管理體系的要求執(zhí)行，并按照工作的性質(zhì)以與市場和客戶的要求，對質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)與完善。4.1.2 在建立質(zhì)量體系時，公司根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃如下活動：A. 根據(jù)公司的產(chǎn)品制造過程的特點(diǎn)，建立質(zhì)量體系所需的過程。見附件1：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。B. 確定各過程之間的順序與相互關(guān)系。見附件1：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。C. 為了使每一過程都能有效運(yùn)行并得到有效控制，公司按照產(chǎn)品的特點(diǎn)識別所有過程中與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，建立必要的程序文件，并按照工藝要求、產(chǎn)品要求和相應(yīng)程序要求制訂相應(yīng)的工作文件，并按照相應(yīng)程序或工作文件的要求形成質(zhì)量記錄。D.

9、 文件執(zhí)行的所有部門應(yīng)按照相應(yīng)過程和程序的要求收集這些過程運(yùn)作與監(jiān)控所需的信息。E. 按照相應(yīng)程序的要求和方法對所有活動過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析，相關(guān)部門應(yīng)對這些資料進(jìn)行分析、取舍，確保資料的真實(shí)性。F. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.2. 文件化的總要求4.2.1 本公司質(zhì)量體系是由質(zhì)量手冊、程序文件與工作文件三個層次書面文件以與相關(guān)規(guī)組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表格與記錄的方式保存，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，其結(jié)構(gòu)如下圖： 質(zhì)量手冊程序文件工 作 文 件 表 格 / 記 錄A. 質(zhì)量手冊(QUALITY MANUAL，簡稱QM)確定質(zhì)量管理方針與目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)

10、際要求指定工作職責(zé)。B. 程序文件(QUANLITY PROCEDURE，簡稱QP)提供公司各部門基本作業(yè)要求與職責(zé)。C. 工作文件(WORKING INSTRUCTION，簡稱WI)a. 作業(yè)人員的作業(yè)規(guī)程；b. 技術(shù)文件（包括客戶提供的技術(shù)文件和相關(guān)資料）；c. 外來文件。D. 表單/記錄(FORM/RECORD，簡稱FM)a. 表單是用來收集數(shù)據(jù)資料的圖表，具有相對固定的格式。b. 記錄是通過表單或電子媒介等手段收集的質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果。 注：所有文件由相關(guān)部門根據(jù)工作的復(fù)雜程度和工作的實(shí)際需要進(jìn)行編寫，確保體系處于受控狀態(tài)下運(yùn)行。4.2.2 質(zhì)量手冊為了明確本公司的質(zhì)量管理容、質(zhì)量體

11、系所覆蓋的圍，使質(zhì)量體系能夠有效運(yùn)行，公司建立了本質(zhì)量手冊，本手冊闡明了：A. 質(zhì)量管理體系所涉與的圍，對于其中刪減的部分，我們詳細(xì)的說明了刪減的理由；B. 編制相關(guān)的程序并進(jìn)行引用；C. 詳細(xì)地描述了質(zhì)量體系各過程的順序和相互關(guān)系。4.2.3 文件控制為了使公司的質(zhì)量體系文件（包括外來文件）能夠得到有效地控制，建立了文件和記錄控制程序，從而使文件達(dá)到如下控制要求：A. 文件在發(fā)放前須經(jīng)如下相應(yīng)人員的 a. 質(zhì)量手冊和程序文件：由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b. 工作文件：由部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；B. 文件在必要時，根據(jù)評審的結(jié)果，或相關(guān)部門提出的要求進(jìn)行更新并再次由原審批人批準(zhǔn)；C.

12、 以版次在相應(yīng)的文件上或文件的控制清單上標(biāo)明文件的修訂狀態(tài)；D. 人事行政部負(fù)責(zé)通過文件制訂部門了解文件的需求部門，并通過發(fā)放的控制，確保需求部門能夠得到有效版本的文件。E. 文件書寫字跡清楚，易于識別。F. 人事行政部對外來文件（包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、樣品）也按照程序進(jìn)行識別與發(fā)放控制；G. 對作廢文件加蓋“作廢”章進(jìn)行標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制各部門依文件和記錄控制程序使公司的質(zhì)量記錄得到有效的控制.A. 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄填寫、標(biāo)識、存檔、回收、保護(hù)；B. 按照程序中規(guī)定的貯存期限貯存、處置質(zhì)量記錄；C. 各部門應(yīng)注意保

13、持質(zhì)量記錄清晰，易于識別和檢索。5. 管理職責(zé)5.1. 管理承諾公司最高管理者通過如下活動對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：5.1.1 宣傳滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性，并承諾公司的產(chǎn)品滿足客戶的要求以與相關(guān)的法律、法規(guī)的要求；5.1.2 制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5.1.3 每年進(jìn)行一次管理評審；5.1.4 確保資源能夠滿足質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，并保證各項資源能夠在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中充分發(fā)揮作用。5.2. 以客戶為中心公司以客戶為中心，以滿足客戶要求為最高宗旨，最高管理層通過對法律法規(guī)的了解、合同評審、客戶信息的反饋等一切途徑了解客戶的要求和期望，并通過公司

14、質(zhì)量體系的相關(guān)程序?qū)⑵滢D(zhuǎn)化、實(shí)現(xiàn)，最終達(dá)到客戶期望。5.3. 質(zhì)量方針 為了確保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，由最高管理者根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)的要求制訂出公司的質(zhì)量方針：提供最好的質(zhì)量，滿足顧客的要求。5.3.1 依質(zhì)量方針目標(biāo)管理規(guī)定質(zhì)量體系所涉與的各部門應(yīng)組織本部門的所有工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并有效貫徹執(zhí)行；5.3.2 公司將通過每年召開的管理評審會議對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，從而保證質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性。5.4. 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)公司根據(jù)制訂的質(zhì)量方針的要求、公司組織機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)以與產(chǎn)品的特點(diǎn)，制訂公司質(zhì)量目標(biāo)，具體容如下：成品不良率<1%。一等品率90%以上。 人事行政部

15、對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析，確定質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到，并通過管理評審會議評審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 為滿足質(zhì)量目標(biāo)與ISO9000標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量管理體系的總要求，由管理者代表組織所有相關(guān)部門開會，對現(xiàn)行的質(zhì)量體系進(jìn)行策劃與實(shí)施，從而確保能夠滿足客戶的要求。在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持體系的完整性。 5.5. 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 為確保組織的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，本公司組織機(jī)構(gòu)如下圖：董事會總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部財務(wù)部貿(mào)易部部品管部人事行政部采購部機(jī)修車間釉彩成型加工模型人事組制程檢驗進(jìn)料檢驗倉庫辦公室烘成彩烤出貨檢驗各部

16、門職責(zé)和權(quán)限如下：A. 總經(jīng)理：a. 負(fù)責(zé)制訂經(jīng)營策略、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，b. 確定資源的配置，以保證質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾的實(shí)現(xiàn)，c. 并對各部門的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)與監(jiān)督；d. 定期進(jìn)行管理評審。e. 主持開發(fā)新產(chǎn)品與公司技術(shù)難題的解決。f. 正確行使生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)、財務(wù)管理權(quán)、人事任免權(quán)和懲罰權(quán)，并有最終的審核權(quán)。B. 管理者代表： 管理者代表由總經(jīng)理任命，除了其原有的職責(zé)外，其在質(zhì)量體系中擔(dān)負(fù)的職責(zé)如下：a. 按ISO 9001：2000的要求建立、實(shí)施和維持質(zhì)量體系；b. 定期向公司的最高管理者匯報質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，包括質(zhì)量體系改進(jìn)的建議；c. 負(fù)責(zé)部質(zhì)量審核的計劃、實(shí)施、結(jié)果的反饋和處理結(jié)果

17、的跟蹤。d. 通過各種宣傳手段在公司不斷提高滿足客戶需求的意識；e. 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)向公司最高管理者報告質(zhì)量體系的執(zhí)行情況。C. 人事行政部：培訓(xùn)計劃之?dāng)M定、審批。質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的控制、分發(fā)、回收、作廢處理與歸檔管理。a. 人事組:負(fù)責(zé)公司的文秘工作與公司人事檔案的管理；組織職工進(jìn)行技能培訓(xùn)與特種崗位（如吊車司機(jī)、電工）人員參加資格考核與相關(guān)文件的管理,負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理。D. 采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評審和監(jiān)督，采購計劃的擬訂、原材料與輔助材料的采購；負(fù)責(zé)向品管部提供原輔材料檢驗所需的資料（如生產(chǎn)許可證、合格證、出廠檢驗報告、產(chǎn)品質(zhì)量保證書等）。進(jìn)貨不合格品處

18、理結(jié)果向供應(yīng)商的反饋。a. 倉管組：負(fù)責(zé)原材料的來料接收、在庫標(biāo)識和儲存控制、發(fā)放，產(chǎn)品儲存控制、防護(hù)和交付以與產(chǎn)品成品標(biāo)識與出、入庫的管理。E. 品管部：負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的制訂與審批與生產(chǎn)技術(shù)工藝的參與討論、質(zhì)量計劃執(zhí)行情況的跟蹤，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；主持不合格品的評審；制定糾正和預(yù)防措施與執(zhí)行情況的跟蹤；計量器具的配備、周期檢定與管理。 a. 進(jìn)料檢驗組：協(xié)助采購組對原材料、輔助材料供應(yīng)商的選擇、評審與產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)的提供；統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用與指導(dǎo)；原輔材料的進(jìn)貨檢驗以與檢驗狀態(tài)的標(biāo)識；b. 制程檢驗組：負(fù)責(zé)瓷生產(chǎn)各工序的過程檢驗以與檢驗狀態(tài)的標(biāo)識。c. 出貨檢驗組：負(fù)責(zé)瓷成品的出貨檢驗以與檢驗狀態(tài)的

19、標(biāo)識。F. 貿(mào)易部：負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)之拓展，訂單之接收，協(xié)調(diào)合同的評審并將有關(guān)客戶資料歸檔保存；產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸管理與調(diào)度，完成產(chǎn)品交付。G. 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、調(diào)度與整個制造過程的監(jiān)控與協(xié)調(diào)。必要時協(xié)助業(yè)務(wù)進(jìn)行合同評審。協(xié)助采購組對原輔材料供應(yīng)商的選擇、評審；參與不合格品的評審?，F(xiàn)場作業(yè)環(huán)境的控制與生產(chǎn)過程的物料標(biāo)識；對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行處理，生產(chǎn)過程的控制，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量，協(xié)助品管部對工藝進(jìn)行策劃，生產(chǎn)過程中異常情況的處理。5.5.2 部溝通 公司最高管理者在組織部建立適宜的溝通過程（如定期、不定期會議、生產(chǎn)例會、布告欄等），確保質(zhì)量體系能夠有效運(yùn)行。5.6. 管理評審5.6.1

20、總經(jīng)理或其授權(quán)代表負(fù)責(zé)在每年的年底主持召開一次管理評審會議，根據(jù)質(zhì)量方針的落實(shí)情況和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，評價質(zhì)量體系的改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，從而確保質(zhì)量體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2 管理評審的輸入的主要容有(各部門以書面報告的形式提出)：A審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核的結(jié)果）；B.客戶對本公司的產(chǎn)品和服務(wù)的反映情況；C.產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程的實(shí)施狀況，以與產(chǎn)品與法律、法規(guī)，客戶要求的符合性；D.糾正預(yù)防措施實(shí)施的情況；E.影響質(zhì)量體系的變化情況；F.改進(jìn)的建議；G.以前管理評審的跟蹤措施。5.6.3 管理評審的輸出包含如下容：A. 質(zhì)量體系與其過程有效性的改進(jìn)

21、；B. 與客戶要求相關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C. 所需要的資源。5.6.4 管理評審由管理者代表形成管理評審報告(即<管理評審會議記錄>)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門，并由管理者代表對管理評審的決議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。6.資源管理6.1資源提供總經(jīng)理以與各部門主管通過管理評審以與根據(jù)平時工作的需要確定公司資源的需求，從而保證：6.1.1 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系的過程資源的需要；6.1.2 使客戶滿意。6.2 人力資源6.2.1 人力資源是本公司最重要的資源，各部門主管應(yīng)根據(jù)本部門質(zhì)量體系實(shí)施的實(shí)際需要配備經(jīng)過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和具備經(jīng)驗、技能的人員。6.2.2 培訓(xùn)、意識和能力A. 公司各部門主

22、管負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量有關(guān)人員的能力的要求。B. 人事行政部根據(jù)培訓(xùn)流程的要求組織對公司各部門人員進(jìn)行培訓(xùn),保證各部門相關(guān)崗位的人員能夠達(dá)到所需的能力的要求，并且達(dá)到能力的不斷提高；C. 通過理論考核或?qū)嶋H操作等方法確定培訓(xùn)工作的有效性；D. 各部門主管通過培訓(xùn)工作的實(shí)施，使各崗位工作人員了解自身工作的容，每種活動的重要性，使他們了解如何促成質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。E. 按照質(zhì)量記錄相關(guān)的要求保存培訓(xùn)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施為了能夠生產(chǎn)出滿足客戶要求的產(chǎn)品并持續(xù)不斷地改善產(chǎn)品的質(zhì)量 6.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定工作空間和生產(chǎn)設(shè)備的要求。 6.3.2品管部負(fù)責(zé)確定公司檢測設(shè)備和試驗硬件、軟件的需求。 6.3.3各部

23、門確定本部門所需要的支持性服務(wù)要求，如運(yùn)輸和通訊等。6.4工作環(huán)境公司各部門主管負(fù)責(zé)了解各項活動（如生產(chǎn)制造、檢驗、物料貯存、產(chǎn)品吊裝等）所需的工作環(huán)境要求，以與維護(hù)這種環(huán)境所需的人員需求。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)ISO9001：2000的要求，策劃本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所需要過程，以與這些過程的順序和相互關(guān)系（見質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖）。在出現(xiàn)客戶/合同要求時，確定如下容；7.1.1 實(shí)現(xiàn)客戶/合同要求的質(zhì)量目標(biāo)；7.1.2 建立過程以與確定所需要編制的文件，確定所需要的資源；7.1.3 確定工藝過程的控制標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)；7.1.4 為實(shí)現(xiàn)過程與其產(chǎn)品滿足要求提供證

24、據(jù)所需的記錄。7.2 與客戶有關(guān)的過程7.2.1 客戶要求的識別業(yè)務(wù)主管根據(jù)合同、與客戶交談、對產(chǎn)品進(jìn)行分析等形式了解客戶的要求，包括如下容：A. 客戶規(guī)定的要求，包括對交付與售后服務(wù)的要求。B. 產(chǎn)品本身規(guī)定的或預(yù)期的用途所必需的要求。C. 品管部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)（如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）。D. 公司確定的任何附加要求。7.2.2 產(chǎn)品要求的評審業(yè)務(wù)主管在合同簽訂前組織有關(guān)部門按照如下要求對客戶的合同或訂單或訂貨要求進(jìn)行評審（以合同評審表的形式提出），從而了解客戶的要求，并且雙方對合同不一致的要求得到解決，保證達(dá)到：A. 了解客戶對產(chǎn)品的交貨期、外觀要求、光潔度以與技術(shù)要求等；B

25、. 客戶以或口頭形式提出的要求，在答復(fù)前應(yīng)得到我方確認(rèn)；C. 訂單或合同與在報價/初次接觸時不一致的問題得到解決；D. 只有在本公司有能力的情況下才能接受客戶的訂單或合同。評審結(jié)果與評審引發(fā)的措施，包括合同評審的記錄由貿(mào)易部保存。當(dāng)合同發(fā)生更改時業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)將合同更改的容正確的傳遞到生產(chǎn)部、品管部等部門。7.2.3 客戶聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)與外部客戶的溝通：A. 了解產(chǎn)品的信息；B. 答復(fù)客戶的詢價和產(chǎn)品方面的咨詢，處理客戶與我公司簽訂的合同或下達(dá)給我公司的訂單。處理合同更改。C. 處理客戶給本公司的信息的反饋；處理客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、公司服務(wù)方面的投訴。7.3 設(shè)計開發(fā)本公司無產(chǎn)品設(shè)計，故本章節(jié)予以

26、刪節(jié)。7.4 采購7.4.1 采購控制A.為了規(guī)采購，使采購過程得到有效控制，建立采購與供應(yīng)商評審程序（QP740100），由采購組組織相關(guān)部門對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價，選擇適合公司原輔材料采購要求的供應(yīng)商，并對供應(yīng)商交貨質(zhì)量進(jìn)行適時監(jiān)控，保證公司采購的原輔材料能夠滿足要求。確保采購的計劃、實(shí)施、驗證、入庫得到有效控制。B.供應(yīng)商評審資料、采購資料由采購部進(jìn)行保存。7.4.2 采購資料品管部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，取得各種原輔材料的標(biāo)準(zhǔn)，采購部根據(jù)原輔材料標(biāo)準(zhǔn)和公司采購計劃進(jìn)行采購，根據(jù)需要對供方提出如下要求（具體要求由供應(yīng)商評審小組提出）：A.對下列各項的認(rèn)可：a.對供

27、應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行認(rèn)可；b.對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程進(jìn)行審核；c.對供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可B.質(zhì)量管理的要求：品管部根據(jù)公司采購產(chǎn)品的重要性明確提出供方應(yīng)采用的質(zhì)量管理體系的要求，必要時對供方的質(zhì)量體系進(jìn)行第二方審核（在采購合同中規(guī)定）。公司的采購文件在制訂時由授權(quán)人員批準(zhǔn)，作為受控文件分發(fā)。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證品管部對所有采購的產(chǎn)品按照公司制訂的檢驗和試驗控制和原輔材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)(規(guī))進(jìn)行必要的檢驗,合格以后方能入庫。公司如果需要在供應(yīng)商貨源處驗貨，采購部應(yīng)在合同或訂單上加以規(guī)定驗證活動的具體安排，并說明產(chǎn)品放行的方式。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供之控制建立生

28、產(chǎn)過程控制程序,策劃并在下列受控條件下進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)制造：a.由業(yè)務(wù)主管與品管部向客戶取得瓷產(chǎn)品信息；b.依各工序作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)； c.建立設(shè)備檔案，對設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢和定期保養(yǎng)，確保設(shè)備的生產(chǎn)能力；d.過程品管員在生產(chǎn)過程中根據(jù)各工序技術(shù)要求，選用適當(dāng)?shù)牧烤撸瑢Ξa(chǎn)品與各工序的加工結(jié)果進(jìn)行過程檢驗。e.包裝完成的瓷成品須進(jìn)行最終檢驗，經(jīng)確認(rèn)符合客戶要求后入庫。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對于特殊過程，即產(chǎn)品的缺陷不能通過后續(xù)的測量和監(jiān)控來驗證，僅能通過使用后才能表現(xiàn)出缺陷的過程，品管部以與相關(guān)部門負(fù)責(zé)識別控制。本公司特殊過程有烤花工序、鉛鎘控制等，依相關(guān)作業(yè)規(guī)程予以管制。7.5.3

29、標(biāo)識與可追溯性根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特性，各部門依如下要求進(jìn)行產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識：A. 從供應(yīng)商采購的原料和半成品以原標(biāo)識如紙箱上的產(chǎn)品型號標(biāo)識作為產(chǎn)品的標(biāo)識；B. 制造過程中的產(chǎn)品以當(dāng)時生產(chǎn)流水線的產(chǎn)品唯一性來區(qū)別。C. 出貨時的成品以生產(chǎn)的最后一道包裝工序包裝箱上的標(biāo)識為管制。7.5.4 客戶財產(chǎn)依我公司實(shí)際情況，不存在客戶提供的產(chǎn)品，以致對ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求“7.5.4客戶財產(chǎn)”的容，不用建立程序加以闡述?？蛻籼峁﹫D紙、照片、工藝規(guī)等作為第三層外來技術(shù)文件依文件記錄控制程序進(jìn)行控制。7.5.5 產(chǎn)品的防護(hù)（含標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特

30、性，規(guī)定產(chǎn)品的防護(hù)要求如下：1. 外包半成品在納入后的搬運(yùn)過程中的防護(hù)由采購部與供應(yīng)商協(xié)同進(jìn)行，倉庫負(fù)責(zé)對原材料、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識和出入庫管理。2. 外包半成品在發(fā)放給生產(chǎn)部進(jìn)行加工后，其防護(hù)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。3. 產(chǎn)品在搬上卸下時須注意安全、輕拿輕放。7.6 測量和監(jiān)控裝置的控制品管部負(fù)責(zé)公司計量、測試器具的管理；對計量、測試器具測量能力的確認(rèn)，負(fù)責(zé)選擇適合公司測量能力的計量、測試器具；各使用部門（如品管部、生產(chǎn)部）負(fù)責(zé)計量、測試器具在使用過程中的維護(hù)。對計量、測試器具的控制應(yīng)按照計量、測試器具管理程序的要求進(jìn)行控制，做到：A. 新購置的計量、測試器具在使用前對計量、測試器具進(jìn)行檢定，對公司

31、所有的計量、測試器具按照品管部制定的計量、測試器具應(yīng)檢計劃表進(jìn)行檢定；B. 計量、測試器具的檢定，應(yīng)能夠追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)；本公司無追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)的測量基準(zhǔn)，只記錄檢定的依據(jù)。C. 計量、測試器具的調(diào)整由品管部按照其操作規(guī)程統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)整，防止由于調(diào)整不當(dāng)而失準(zhǔn)；D. 確定計量、測試器具的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存方法防止計量、測試器具的性能的損壞；E. 品管部應(yīng)保存好所有計量、測試器具的檢定、校準(zhǔn)記錄；F. 品管部發(fā)現(xiàn)計量、測試器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品的檢驗結(jié)果進(jìn)行評估和確認(rèn)。8測量、分析與改進(jìn)8.1總則相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門監(jiān)測、分析、改進(jìn)工作的策劃，來證實(shí)產(chǎn)品與質(zhì)量管理體系

32、的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。8.2 測量和監(jiān)控8.2.1 顧客滿意1. 貿(mào)易部每年底以客戶滿意度調(diào)查表的問卷方式進(jìn)行一次客戶滿意度調(diào)查。2. 在客戶滿意度調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，貿(mào)易部與時通知有關(guān)部門進(jìn)行處理。3. 貿(mào)易部匯總客戶滿意度的調(diào)查情況，提出客戶滿意度調(diào)查總報告作為對質(zhì)量體系的一種測量，在管理評審會議上進(jìn)行報告。8.2.2 部審核管理者代表負(fù)責(zé)按照部質(zhì)量體系審核要求對質(zhì)量體系進(jìn)行審核，審核質(zhì)量體系的符合性（是否符合ISO9001：2000的要求）和有效性（已經(jīng)有效地實(shí)施和保持），方法包括如下容：A. 部質(zhì)量審核的頻次：每年覆蓋一次所有質(zhì)量體系要求；B. 每年年底制訂次年的部審核

33、計劃，每次審核之前通知相關(guān)部門；C. 部審核由經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任，審核時對審核人員的安排的原則是該項審核活動由與此項活動非直接相關(guān)的人員擔(dān)任；D. 審核按照規(guī)定的進(jìn)度和容進(jìn)行，審核過程中審核人員記錄審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并將問題通知責(zé)任單位，要求其提出整改措施，審核人員驗證問題整改的結(jié)果。E. 部審核的情況形成部質(zhì)量體系審核報告，由管理者代表在管理評審會議上匯報。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品在制造加工過程中，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)工藝和圖紙要求等對產(chǎn)品生產(chǎn)各工序與組成件先進(jìn)行自檢，品管部人員進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)控測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離要求時，應(yīng)與時以異常報告的形式采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2

34、.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控品管部負(fù)責(zé)制訂公司半成品、成品的檢驗規(guī)與生產(chǎn)過程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，確定適合的檢驗和試驗方法，并按照檢驗規(guī)要求進(jìn)行檢驗和試驗。 品管部人員按照規(guī)進(jìn)行檢驗，并將檢驗的情況進(jìn)行記錄，記錄要能夠反映出產(chǎn)品檢驗的情況，并由授權(quán)的檢驗人員簽名。除非總經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時得到顧客批準(zhǔn)，否則在產(chǎn)品試制完成并經(jīng)確認(rèn)符合既定的要求之前，不得進(jìn)行產(chǎn)品交付。8.3 不合格品控制 相關(guān)部門按照不合格品控制程序（QP830100）的要求對半成品與成品出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理：A. 相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離；B. 按照不合格品控制程序規(guī)定的處置權(quán)限對不合格品進(jìn)行處理；C. 處置后的不合格品必須經(jīng)過重新檢驗或試驗才能交付使用；D. 合同有要求時使用或返修不合格品必須向客戶或其代表提出讓步申請。E. 對不合格品的處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄。8.4 數(shù)據(jù)分析相關(guān)部門按照數(shù)據(jù)分析應(yīng)用規(guī)定選用適合的統(tǒng)計技術(shù)，對本部門的資料進(jìn)行分析，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，需要分析的資料包括來自監(jiān)測之結(jié)果與其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息：A. 客戶滿意度；B. 與產(chǎn)品要求的符合性；C. 過程、產(chǎn)品和他們的趨勢特性，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；D. 供方。分析的結(jié)果由相關(guān)部門保存。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)公司通過如下活動，實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量體系的持