建筑施工公司項目部物資設(shè)備管理制度

1、物資設(shè)備管理制度1設(shè)備基礎(chǔ)管理制度固定資定管理.2設(shè)備設(shè)帳管理.3設(shè)備技術(shù)資料管理2設(shè)備采購管理制度設(shè)備購置審批權(quán)限及購置權(quán)置2設(shè)備購置程序.3設(shè)備合同簽訂及管理3設(shè)備租賃管理制度.1租賃設(shè)備原則及方案.2租賃設(shè)備界定3設(shè)備租賃程序及管理.4租賃設(shè)備內(nèi)部控制4物資采購管理制度1總則2組織機構(gòu)及職貴劃分3招標采購程序4議標、詢價比價采購5采購信息、息同、資料管理6物資供方管理7罰則5機械物資設(shè)備進場檢臉制度1主要材料進場檢驗管理控制程序2機械設(shè)備進場檢驗程序3試驗與檢驗標準4進場原材料檢測的措施和辦法5進場物資的標識6產(chǎn)品的可追溯性7緊急放行6材料的保管、發(fā)放管理制度1目的2范圍3術(shù)語和定義4職

2、責5材料驗收6材料保管7材料的發(fā)放發(fā)領(lǐng)用8耗料與調(diào)撥9賬務(wù)及盈虧處理7材料消耗登汜制度7.總則7一項口部逐口材料登記制度職貴分工7.核算對象的確定叮納入逐1材料管理的范國4材料需用量的核定5材料消耗數(shù)最的確認6節(jié)超原因分析7節(jié)超考核兌現(xiàn)8軟件應(yīng)用8廢舊物資管理制度1總則2廢舊物資分類3管理制度設(shè)備基礎(chǔ)管理制度.1固定資產(chǎn)管理1 .設(shè)備要統(tǒng)一編號。為了便于管理，易于識別和監(jiān)督，凡構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備，按照上級的規(guī)定，進行統(tǒng)一分類、編號：勞務(wù)隊自帶設(shè)備及外租設(shè)備應(yīng)編制臨時管理號碼：大型設(shè)備按照規(guī)定噴涂企業(yè)標識。2 .建立設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳。做好設(shè)備資產(chǎn)管理系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)提供和管理工作，定期核時，做到帳、

3、物、卡相符。3 .做好設(shè)備統(tǒng)計報表工作。項目設(shè)備管理人員按時收集每臺設(shè)備的原始記錄資料，按照報表制度和考核指標的要求進行計算，填表上報。4 .做好設(shè)備的調(diào)撥、調(diào)度和出租工作。凡改變隸屬（產(chǎn)權(quán)）關(guān)系的設(shè)備，調(diào)入、調(diào)出單位都要及時做好交接和固定資產(chǎn)的帳目處理工作。認真做好閑置設(shè)備的調(diào)劑工作，出租設(shè)備要簽訂租賃合同。5 .自制設(shè)備，經(jīng)鑒定驗收合格后應(yīng)納入固定資產(chǎn)管理。為了便于識別和管理"應(yīng)規(guī)定型號或規(guī)格；并按設(shè)備分類代碼編制管理號碼。.2設(shè)備臺帳管理1 .設(shè)備臺帳：設(shè)備實力臺帳、固定資產(chǎn)設(shè)備臺帳、項目自購設(shè)備機具臺帳（不需組資的）、勞務(wù)隊自帶設(shè)備臺帳、租賃設(shè)備臺帳。2 .設(shè)備人員臺帳：設(shè)備

4、管理及技術(shù)人員臺帳、操作維修人員臺帳及“人員固定”臺帳。3 .表任成本臺帳；單機（車）消耗核算臺帳、設(shè)備責任成本中心費用臺帳。.3設(shè)備技術(shù)資料管理1 .技術(shù)檔案包括：設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)，使用操作手冊、維修手冊、零配件目錄、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、特種設(shè)備的安全檢驗合格證等。2 .逐臺建立設(shè)備履歷書，履歷書內(nèi)容全面詳實（由各工程公司設(shè)備部門提供履歷書）。3 .設(shè)備技術(shù)檔案和履歷書應(yīng)隨設(shè)備走，設(shè)備調(diào)動時調(diào)出方和調(diào)入方要做好交接手續(xù)。4 .制定本項目設(shè)備管理辦法、規(guī)定、制度等，完善設(shè)備的各種考核考評機制。設(shè)備采購管理制度按設(shè)備上場計劃，經(jīng)工程公司調(diào)整后仍不能不滿足本項目工程需要的，編制設(shè)匿備購置計劃。.1設(shè)備

5、購置審批權(quán)限及購置權(quán)限1 .進II設(shè)備、單臺設(shè)備價值在30萬元以上（含30萬元）的國產(chǎn)設(shè)備，項目提供購置計劃，由各工程公司報送集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批。單臺設(shè)備經(jīng)批準后由工程公司進行購置：多臺（3臺）以上由集團公司組織招標采購，由各工程公司公司簽訂購置合同。2 .單臺設(shè)備價值在50萬元及以上的設(shè)備，工程公司上報購置計劃，由集團公司組織招標，工程公司簽訂合同。3 .單臺設(shè)存價值在5萬元以下（含5萬元）的小型設(shè)備及機工具，項畫部根據(jù)施工需要，報工程公司批準后方可購買。一次購買5臺以上的，應(yīng)采取邀標的形式進行采購。.2設(shè)備購置程序1 .經(jīng)濟技術(shù)論證及購置原則經(jīng)批準購置的設(shè)備，購置前應(yīng)進行經(jīng)濟技術(shù)論證并要遵循

6、必要的購置原則。（1）要以壽命周期費用理論為指導(dǎo)，充分考慮設(shè)備的先進性、適用性、維修性、規(guī)格型號的統(tǒng)一性和配套能力。（2）處理好投入與產(chǎn)出的關(guān)系，規(guī)避設(shè)備投入風險，保證所購置的設(shè)備不僅在技術(shù)上先進，而且經(jīng)濟適用成龍配套，并要保持與本項目的生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。（3）設(shè)備購置原則：先進性與適用性相結(jié)合，引進設(shè)備與引進技術(shù)相結(jié)合，提升施工能力與成龍配套相結(jié)合原則。2 .進行設(shè)備供方調(diào)查，建立設(shè)備合格供方名冊，對大型非標設(shè)備采購前要組織有關(guān)人員進行實地考察和論證。3 .根據(jù)購置權(quán)限，由購置方成立設(shè)備招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由公司的茶事長或總經(jīng)理擔任，副組長由分管副總經(jīng)理、總工程師、總會計師擔任，成員分別由設(shè)

7、備、計劃、財務(wù)、法律顧問、紀委等部門的領(lǐng)導(dǎo)組成。4 .成立招標工作小組及評標小組。根據(jù)購置權(quán)限，由購置方組建招標工作小組及評標小組，小組成員應(yīng)由設(shè)備、計劃、財務(wù)、法律顧問、紀委等部門組成。5 .招標領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組及評標小組職員(1)招標領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責：組織和協(xié)調(diào)工作，確定參加投標單位，審核評標人員資質(zhì)和定標等工作。(2)工作小組及評標小組主要職責：起草招標文件，制定評標辦法、評標標準、評標規(guī)則，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報或報告評標情況、發(fā)送中標通知書、合同談判和簽訂等項工作。(3)由集團公司組織招標采購的設(shè)備，集團公司組成招標小組，有關(guān)工程公司參與并參加評標合同談判和簽訂工作。各工程公司組織招標采購

8、時可參照上述執(zhí)行。.3設(shè)備合同簽訂及管理1 .發(fā)生設(shè)備采購時，要與賣方或設(shè)備制造廠家簽訂合同或協(xié)議，合同采用集團公司“設(shè)備采購合同“(見樣本)，該樣本可適用于常規(guī)設(shè)備參照使用，對于大型非標設(shè)備合同條款(尤其是技術(shù)條款)需逐項逐條進行擬定，對各種標準和參數(shù)逐核實并寫入介同條款中。2 .在合同中簽字人必須是由法人單位法定代表人簽發(fā)的授權(quán)委托書方可在合同上簽字。3 .大型非標設(shè)備的合同簽訂，必須把“派人駐廠監(jiān)造”寫在合同條款中。4 .設(shè)備按合同規(guī)定的交貨期運抵現(xiàn)場，安裝調(diào)試結(jié)束投人正式運行后，開始計算質(zhì)量保證期，在質(zhì)量保證期內(nèi)設(shè)備出現(xiàn)的故障問題要與設(shè)備廠(商)進行溝通，由設(shè)備廠(商)的技術(shù)人員來現(xiàn)場

9、處理，項目部的設(shè)備管理、操作維修人員不得擅自處理，以免發(fā)生糾紛。5 .合同自簽訂之I起將會受到法律的保護，因此要妥善保管好合同文本和授權(quán)委托直至履行完合同中的權(quán)利義務(wù)為止。設(shè)備租賃管理制度租賃設(shè)備是解決施工現(xiàn)場急需、緩解購置資金緊張、減少固定資產(chǎn)投入、規(guī)避投入風險、提高設(shè)備利用率的重要手段和方法。.1租賃設(shè)備原則及方案1 .設(shè)備租賃應(yīng)本著“先內(nèi)后外''的原則。即：先內(nèi)部后社會。2 .先近后遠的原則。即：進場后項目設(shè)備部門應(yīng)對社會上的設(shè)備資源進行全面調(diào)杳，仔細摸排,確定租賃方案。3 .周密測算的原則。即：租賃時間、租賃費用、新購設(shè)備成本回收等進行對比測算，以確定是否租賃。.2租賃

10、設(shè)備界定1 .適合租賃設(shè)備的范圍(1)特種、專用設(shè)備。如：如駁船、運輸船、浮吊等，這些設(shè)備初次投入成本高，本項目使用后無類似項目銜接，難以收回成本，且多年不用一次，長期閑置的設(shè)備。(2)常規(guī)設(shè)備。使用期一般不超過6個月的常規(guī)設(shè)備，如：挖掘機、裝載機、汽車式起重機等。2 .不適合租賃設(shè)備范圍設(shè)備使用時間超過6個月及以上的通用性設(shè)備、常規(guī)設(shè)備：使用頻次高的設(shè)備；必須備用的設(shè)備（如發(fā)電設(shè)備）。3設(shè)備租賃程序及管理1 .項目設(shè)備管理部門根據(jù)實施性施工組織設(shè)計設(shè)備配置要求，填寫外租設(shè)備申報表，經(jīng)項目經(jīng)理認可，報工程公司設(shè)備部門審核后，由工程公司領(lǐng)導(dǎo)批準買施租賃。2 .項目設(shè)備部門根據(jù)審批后的租賃計劃，組

11、織相關(guān)人員對有關(guān)租賃單位進行調(diào)查，了解其設(shè)備狀況、租賃價格、供應(yīng)能力等情況（調(diào)查單位須在3家以上）。3 .經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，確定租賃單位。行關(guān)租賃價格、費用支付方式等事項報工程公司設(shè)備主管部門和成本辦核準、備案后執(zhí)行。4 .項目部要時設(shè)備出租方出租設(shè)備技術(shù)狀況、操作人員的資質(zhì)進行鑒定，尤其是特種設(shè)備要嚴格把關(guān)。5 .項目負貴與出租方簽訂設(shè)備租賃合同，合同條款參照集團公司法律顧問室合同樣本的條款擬定。4租賃設(shè)備內(nèi)部控制1 .按程序?qū)嵭凶赓U的設(shè)備，項目部有關(guān)部門要密切配介，各司其職，各負其應(yīng)。2 .設(shè)備部門負責租賃合同的談判和簽訂工作，物資部門根據(jù)條款的規(guī)定負貴提供油材料的供應(yīng)工作，現(xiàn)場工程師

12、負責臺班產(chǎn)最的簽認工作，計財部門應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定經(jīng)項目經(jīng)理批準后支付出租方的設(shè)備租賃費用。3 .租賃設(shè)備過程控制，設(shè)備每口的工作量及時間由工地代表、工地負責人當口簽字認可：同時對油料、輔材供應(yīng)控制、安全責任監(jiān)控、服務(wù)與出勤效率做出簽證。項目設(shè)備部門在每月計價前收集并匯總原始簽證。4 .外租設(shè)備使用油材料價格的結(jié)算，按租賃合同規(guī)定辦理，需使用租賃方油材料的，雙方簽認后轉(zhuǎn)交財務(wù)部門待結(jié)算租賃費用時扣除。嚴防租使設(shè)備油材料轉(zhuǎn)移和不正當?shù)馁I賣行為發(fā)生。5 .禁止項目部租賃親友、內(nèi)部職工的設(shè)備或未經(jīng)批準擅自租貨設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對成任人進行經(jīng)濟處罰。7.4物資采購管理制度1總則1 .為規(guī)范物資采購管理，保證物

13、資質(zhì)量，實現(xiàn)降低采購成本，提高整體經(jīng)濟效益，特制定本辦法。2 .工程物資采購嚴格執(zhí)行國家和中國鐵建關(guān)丁物資采購的有關(guān)文件規(guī)定，遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則進行。3 .物資采購采用集中批量采購模式，實行公開招標、邀請招標、競爭性談判（議標）、詢價比價5和單一來源采購等五種方式。4 .集團（公司）或（工程公司）承攬的工程項目中的甲控物資（除甲方指定供應(yīng)商外）、自采物資中每批次金額在20萬元以上的物資和對工程質(zhì)量有重要影響的物資（零星小額物資除外）均實行招（議）標采購。5 .無法實現(xiàn)招（議）標的小批量采購及低值易耗品物資實行詢價比價采購。6 .大型工程項目和國家重點工程項目，物資招標采購應(yīng)單

14、獨進行；中小型項目，同一地區(qū)或相近地區(qū)的可單獨招標，也可聯(lián)合招標采購，聯(lián)合招標采購由宜接上級物資部門負資組織協(xié)調(diào)，集中招標后，根據(jù)實際情況采取“集招集定或集招分定”的方式簽訂定貨合同。7 .設(shè)集團（公司）項目部的工程項目，甲控物資和集團（公司）項目部確定集中管理的物資，所屬工區(qū)按要求編報物資采購計劃，集團（公司）項目部集中按計劃組織招（議）標采購。8 .物資招標采購，采取自行組織招標、選擇有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)或在建設(shè)單位規(guī)定的招標機構(gòu)進行招標采購。2組織機構(gòu)及職責劃分1 .集團（公司）和工程公司物資管理部門歸門口管理物資采購工作，負責制定本級物資采購管理辦法；協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)所屬單位物資

15、采購工作，必要時也可具體組織物資采購的實施。2 .設(shè)集團（公司）項目部的工程項目、工程公司獨立施工的項目，物資采購由其各自的物資部門牽頭組織實施。3 .物資采購組織機構(gòu)：成立由項目部（工區(qū)）主要領(lǐng)導(dǎo)負責、物資、財務(wù)、技術(shù)、計劃、安全質(zhì)量及上級業(yè)務(wù)部門人員參加的采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負貴物資采購的組織領(lǐng)導(dǎo)、確定采購方式和物資供應(yīng)商的審批工作。4 .相關(guān)部門的主要職員：（1）技術(shù)部門：負責向計劃部門提供工程項目材料設(shè)計數(shù)量表，包拈各種材料的數(shù)量及技術(shù)規(guī)范要求。（2）計劃部門：負責向物資部門提供工程項目物資需用量和物資使用安排計劃，以及主要材料的預(yù)算單價。（3）財務(wù)部門：負式向物資部門提供資金保證、建議付款

16、方式，確保按采購合同要求及時結(jié)付料款。（4）物資部門：是物資采購的主責部門。負責物資采購工作的奉頭和組織實施；組織調(diào)查、評價物資供方，并做好各種資料的收集整理；匯總各部門的資料，編制物資采購計劃，擬定物資采購方式，編寫招標文件等。（5）上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門：對物資采購過程進行監(jiān)督、檢查及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3招標采購程序1 .建設(shè)單位對招標采購行明確規(guī)定時，招標方式的詵擇、評標委員會人員組成、中標人審批等均按建設(shè)單位相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，選擇招標代理機構(gòu)招標時，評標委員會人員的組成按代理機構(gòu)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2 .制定招標計劃，并按規(guī)定報批。3 .編制找遍文件。招標文件的內(nèi)容包括：(1)招標通告。招標單位名稱、建設(shè)工程

17、名稱及簡介，招標物資范【韋I、數(shù)量及參加投標的基本要求等。(2)投標者須知。包括招標文件說明及對投標者和投標文件的基本要求，評標、定標的基本要求等。(3)招標物資描述表、物資質(zhì)量技術(shù)標準及附帶條件等。物資描述表包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨地點等。(4)投標、開標、評標、定標口程安排。(5)投標保證金額度。(6)投標文件送達的方式、地點和截止口期。(7)主要合同條款。其內(nèi)容應(yīng)包括付款方式，交貨條件，質(zhì)量驗收標準及違約賁任等內(nèi)容，條款要清晰、全面、嚴謹。(8)其他需要說明的事項。4 .組成評標組織，制定評標原則、辦法和程序。(1)評標組織：成立評標委員會，成員為5人以上單數(shù)。自行組織招標時評

18、標委員會由項目部和工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、物資、計劃、財務(wù)、技術(shù)部門相關(guān)人員(集團項目部集中招標時，所屬工區(qū)物資主管參與評標)組成，物資部門為牽頭單位。(2)評標原則：整個招標采購工作要以質(zhì)量和效益為中心，在滿足技術(shù)質(zhì)量要求的前提下，堅持同種產(chǎn)品比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價格、同種價格比限務(wù)的原則，真正選定技術(shù)先進、質(zhì)量可靠、交貨準時、價格合理、服務(wù)周到的投標單位作為供應(yīng)商。(3)評標辦法：根據(jù)招標采購物資的具體情況制定具體詳細的評標辦法，按照評標程序制定詳細的評標標準。(4)評標程序：評標工作程序按資格審查、初評、詳評、澄清、履約能力確認、確定中標候選人、完成評標報告、定標的順序進行。(5)為保證招評標的公正性，

19、上級物資主管和紀委監(jiān)察部門對所屬單位物資招標活動、評標人員組成、評標實施過程進行監(jiān)督檢查。5 .資格審查(1)公開招標時要對投標者進行資格審查，資格審查分標前審查和標后審查。標前審查對資審合格者發(fā)生招標文件：標后審查評標時首先進行資格審查，資審合格后方可進入初評。(2)審查的內(nèi)容包括：法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證明、資質(zhì)證書、資信等級、法人證明書或法人委托書、企業(yè)人員設(shè)備構(gòu)成狀況、財務(wù)狀況、承擔類似任務(wù)的情況和業(yè)績、是否發(fā)生過經(jīng)濟訴訟等情況。資格后審時還應(yīng)對投標文件的完整性、商務(wù)和技術(shù)響應(yīng)條款逐項進行審查。6 .邀請招標時應(yīng)在物資合格供方名冊中選擇投標方，并發(fā)出招標邀請。選擇合格供方名冊以外的投標

20、方時，必須進行評價且滿足合格供方要求：選擇投標單位時，必須堅持有三家以上單位參加的原則，形成公平競爭：特殊情況卜三家以卜參加時，應(yīng)報上級主管部門批準。7 .時投標單位進行技術(shù)交底和招標文件答疑。8 .開標、評標、確定中標單位。招標單位應(yīng)在規(guī)定的時間、地點當眾開標，按評標原則、辦法和程序進行：評標完成后由評標委員會向招標人提供書面報告，并推薦中標候選人；招標單位物資部門根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人確定擬中標人，報本級采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準后確定中標人。9 .中標人確定后，招標人應(yīng)當向中標人發(fā)出中標通知書。10 .簽訂合同(1)招標人和中標單位在中標通知書發(fā)出之口起10口內(nèi)，按照招標文件和中標單位簽訂

21、物資購銷合同，投標文件作為合同的組成部分，并根據(jù)實際情況決定是否履行公證手續(xù)。招標人和中標供應(yīng)商不得再訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其它協(xié)議。(2)合同簽訂后15口后，招標單位向上級物資主管部門提交招標情況的書面報告。集團(公司)項目部物資部向集團(公司)工程管理部報送書面報告：工程公司所屬工區(qū)向工程公司物資管理部門報送書面報告。4議標、詢價比價采購1 .成立由項目部或工區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)、物質(zhì)、技術(shù)、計財?shù)炔块T相關(guān)人員組成的采購小組，負貨物資議標采購工作。2 .對潛在供應(yīng)商進行全面調(diào)查并填寫供方資格調(diào)查表，包括營業(yè)執(zhí)照、資格證書、履約能力、價格水平等相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)評價滿足合格供方條件的納入合格供方名冊。3

22、.物資部門牽頭同各潛在供應(yīng)商逐一進行商談，并做好相關(guān)記錄。從中選擇質(zhì)最合格、價格合理、服務(wù)周到的介格供方為供應(yīng)商，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準后與其簽訂物資購銷合同。4 .詢價比價采購(1)由相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)同物資采購人員組成三人以上調(diào)查小組，進行物資詢價比價調(diào)查，做好相關(guān)調(diào)查記錄形成專題報告，確定備選供應(yīng)商。(2)按照集團(公司)程序文件規(guī)定，需要對備選供應(yīng)商進行評價時，填寫供方資格調(diào)查表，將合格者列為合格供方管理。(3)選擇1-2家價格合理、質(zhì)最優(yōu)、優(yōu)惠條件多、服務(wù)好的合格供方或產(chǎn)品經(jīng)銷商，洽談議定產(chǎn)品價格或最高限價，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準后與其簽訂意向采購合同，由采購人員按合同定點采購。5采購信息、合同

23、、資料管理1 .建立物資采購價格信息定期統(tǒng)計、公布制度，增加物資采購價格的透明度和各項目間的信息交流。2 .采購合同管理(1)物資采購合同時保證物資質(zhì)量、價格、運輸、包裝、驗收及料款結(jié)算等條款的重要法律契約，是解決供需雙方矛盾和維護企業(yè)利益的法律憑證，各級物資部門必須嚴格物資采購合同管理。（2）為保證合同的嚴肅性和維護企業(yè)正當權(quán)益，除零星小額物資采購?fù)獾乃形镔Y采購必須簽訂竹面采購合同；采購合同必須符合法律法規(guī)的要求，并按集團（公司）同意的物資材料買賣合同范文簽定。（3）物資采購合同哦功能原則實行誰采購誰簽訂的原則。設(shè)集團（公司）項目部的工程項目，甲控物資由集團（公司）項目部統(tǒng)一與供方簽訂合同

24、；集團（公司）項目部集中采購的物資，根據(jù)實際情況采取集采集或集采分定方式簽訂合同；各工區(qū)組織的大宗物資采購由工區(qū)負費與供方簽訂合同。（4）第二十九條招（議）標采購的相應(yīng)文字資料要建檔保存，物資采購過程中供方的資質(zhì)、報價、比價、合同等資料本著“誰采購誰收集，誰采購旌保管”的原則，由采購主責部門負貨收集和保管，項目竣工后交上級主管部門統(tǒng)一管理。6物資供方管理1 .在廣泛市場調(diào)查基礎(chǔ)上，對擬選供應(yīng)商進行重點調(diào)查，按集團（公司）程序文件規(guī)定填寫供方資格調(diào)行表，時滿足合格供方要求的列入合格供方名冊，按合格供方進行管理。2 .對合格供方實行動態(tài)管理，每年定期對新增和原合格供方進行評審，滿足合格供方條件的將

25、其新增或保留為合格供方，不能滿足合格供方條件的取消其合格供方資格。3 .對合格供方實行分類管理，即重點供方和一般供方。對實力雄厚、價格優(yōu)惠、誠實守信、供應(yīng)準時、服務(wù)優(yōu)良、合作默契的供應(yīng)商按重點供方管理，尋求與重點供方的定點長期合作。4 .建立合格供方名冊。本著誰選擇誰評價的原則，每年對新老供方進行評價審核，建立合格供方名冊并予以公布，工程公司每年一季度末將合格供方名冊報集團（公司）工程管理部備案。7罰則1 .任何單位不得以任何方式和借II規(guī)避招（議）標采購，對于符合招（議）標采購條件拒不招（議）標采購的工區(qū)，視情況給予其主管領(lǐng)導(dǎo)和物資部門責人必要的經(jīng)濟處罰。2 .任何單位和個人不得非法干預(yù)、影

26、響評標過程和結(jié)果，對物資招標采購過程中違規(guī)操作的評標人員，取消其評標資格和永久不得參與集團任何物資采購評價，并給予一定的經(jīng)濟處罰。3 .對物資采購過程中采購人員、評標人員私下接觸投標人，向他人透露物資采購相關(guān)信息，收受賄賂、吃回扣、給單位造成經(jīng)濟損失的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴加查處，對員任人進行經(jīng)濟處罰并交由紀檢部門處理，直至追究其刑事而任。4 .對采購過程中以行賄、給回扣等不正當手段獲取供應(yīng)合同的，立即中止合同，并在三年內(nèi)取消其在集團（公司）的合格供方資格。7.5機械物資設(shè)備進場檢驗制度1主要材料進場檢驗管理控制程序1 .主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加劑、礦物外摻料、土壤改良劑、建筑鋼材

27、、錨具、土工合成材料、砌體材料、防水裝飾材料、工程用水和路基填料等。2 .主要材料進場前，由各工區(qū)提出當月主要材料申請計劃，經(jīng)經(jīng)理部審核后卜.達當月主要材料供應(yīng)計劃，材料廠根據(jù)材料供應(yīng)計劃同各工區(qū)物資主管溝通后，安排每天進場的主要材料數(shù)量，并提前12小時告訴各工區(qū)物資人員進場材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商，各工區(qū)物資人員應(yīng)立即通知各工區(qū)現(xiàn)場試驗負面人材料的大約進場時間，做好現(xiàn)場取樣準備。3 .主要材料進場后，各工區(qū)現(xiàn)場試驗負責人應(yīng)提前12小時通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時間,由駐地監(jiān)理見證，現(xiàn)場試蠟人員和材料廠共同取樣。4 .進場主要材料由項目經(jīng)理部材料廠統(tǒng)辦理委托試驗手續(xù)：填寫試驗委托單式兩

28、份，材料廠、試驗室各一份，并逐筆、逐項填寫物資送檢臺帳。材料廠委托試驗時應(yīng)提供相應(yīng)材料的合格證、質(zhì)最檢驗報告的發(fā)印件兩份或三份并加蓋材料廠的材質(zhì)證明專用章，寫明本次代表數(shù)量，各工區(qū)物資、中心試驗室各一份，注明該材料技證編號、做好技證簽收登記簿。5 .中心試驗室在受理材料廠的委托試驗后須在規(guī)范要求的試驗時間再加1個工作口之內(nèi)出具正式的試驗報告。(1)如檢測結(jié)果不符公客專線技術(shù)標準要求，中心試驗室應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求重新進行復(fù)檢或委外檢測，第二次檢測結(jié)果仍不合格時，中心試驗室須及時上報項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部通知材料廠及時到現(xiàn)場處理或直接將該不合格材料清理出場。(2)原材料檢驗合格后，中心試驗室應(yīng)在規(guī)

29、定時間內(nèi)，出具相應(yīng)材料復(fù)檢報告四份，中心試臉室、材料廠、各工區(qū)現(xiàn)場試驗室、駐地監(jiān)理各一份。材料廠應(yīng)將發(fā)檢報告復(fù)印后，交各工區(qū)物資部一份。6 .各工區(qū)應(yīng)根據(jù)材料廠提供的合格證、質(zhì)最檢驗報告、中心試驗室的復(fù)檢報告負面向駐地監(jiān)理填報進場材料報臉單。2機械設(shè)備進場檢驗程序機械設(shè)備進場后(含購置和租賃設(shè)備)，各工區(qū)機械工程師要對機械設(shè)備進行驗證，并填寫機械設(shè)備驗證表譏經(jīng)檢驗后達到一、二類技術(shù)狀況的機械設(shè)備方為合格。自檢合格的機械設(shè)備在使用前由各工區(qū)機械工程師配合工程部分批次統(tǒng)一填報進場施工機械、設(shè)備報驗單。進場施工機械、設(shè)備報臉單經(jīng)監(jiān)理工程師審查同意使用后，工區(qū)工程部應(yīng)及時反饋到工區(qū)機械工程師，由機械工

30、程師對機械設(shè)備進行技術(shù)狀況掛牌標識，特種沒備還要有驗收合格證掛牌標識。完成以上檢驗工序的機械設(shè)備才能投入使用。3試驗與檢驗標準試驗由項目經(jīng)理部中心試驗室在駐地監(jiān)理的見證下按照國家、鐵路行業(yè)標準規(guī)范及客專線技術(shù)標準、驗收標準等進行；試驗室無法成驗的物資，經(jīng)項目經(jīng)理部負貴人及駐地監(jiān)理的同意后，委托外部具有資格的檢驗試驗機構(gòu)進行。業(yè)主提出要求時按照業(yè)主要求進行檢驗，并在采購合同/協(xié)議中規(guī)定。按規(guī)定需要經(jīng)過試驗的物資未經(jīng)試驗驗證、或送驗結(jié)果尚未知曉、以及試驗后為不合格的，嚴禁發(fā)放和投入使用。1 .鋼材的檢驗：鋼筋進場時，材料廠必須按批委托項目經(jīng)理部中心實驗室做力學(xué)性能和工藝性能成驗，其中熱軋光圓鋼筋必

31、須符合GB13013要求，熱軋帶肋鋼筋必須符合GB1499要求，同時要滿足本工程項目客專線技術(shù)標準的設(shè)計要求。檢驗數(shù)量：以同牌號、同爐號、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每60噸為一批，不足一批也按一批計。2 .水泥的檢驗：（散裝）水泥進場時，各工區(qū)必須按批對其品種、級別、包裝或散裝倉號、出廠口期等進行驗收，并委托項目經(jīng)理部中心實驗室對其強度、凝結(jié)時間、安定性進行試驗，其質(zhì)量必須符合GB175-1999等現(xiàn)行國家標準的規(guī)定，同時要滿足本工程客專線技術(shù)標準的設(shè)計要求。檢驗數(shù)量：同生產(chǎn)廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠口期且連續(xù)進場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次，袋裝水泥每200噸為一檢驗

32、批次，當不足上述數(shù)策時,也按一批計。3 .砂石料的檢驗:粗、細骨料都應(yīng)按批進行檢驗，其中每批隨機抽樣檢查不應(yīng)少了四次，發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)立即通知現(xiàn)場收料人員停止收料。細骨料顆粒級配、細度模數(shù)應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標準的規(guī)定，粗骨料顆粒級配、壓碎指標值、針片狀顆粒含量應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標準的規(guī)定，二者同時要滿足本工程客專線技術(shù)標準的設(shè)計要求，同產(chǎn)地、同品利1、同規(guī)格且連續(xù)進場的粗、細骨料每400方或600噸為一檢驗批次，不足400方或600噸也按一批計。4 .外加劑的檢驗:必須按批對減水率、坍落度、凝結(jié)時間差、抗壓強度比進行檢驗，其質(zhì)量標準除符合GB8076和GB50119等現(xiàn)行國家標準和其他環(huán)境保護的規(guī)定外，

33、同時要滿足本工程客專線技術(shù)標準的設(shè)計要求。同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號、同出廠口期且連續(xù)進場的外加劑，每50噸為一批，不足50噸時，也按一批計。5 .粉煤灰和礦砧粉應(yīng)按批對細度、含水率、需水量比、抗壓強度比進行檢驗，粉煤灰質(zhì)量應(yīng)符合GB1596、礦喳粉質(zhì)量應(yīng)符合GB/T18016等現(xiàn)行國家標準的規(guī)定，同時要滿足本工程客專線技術(shù)標準的設(shè)計要求。同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號且連續(xù)進場的礦物摻和料，每120噸為一批，不足120噸時，也按一批計。4進場原材料檢測的措施和辦法1 .鋼材的檢測：檢驗數(shù)量，以同牌號、同爐號、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每次進貨均需要進行檢驗。不足60噸也按一批計，超過60噸則應(yīng)該

34、按照另一批計，材料廠需重新辦理委托試驗手續(xù)，試驗室需重新進行復(fù)檢試臉。2 .水泥的檢測：檢驗數(shù)量，同生產(chǎn)廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠口期且連續(xù)進場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次。材料廠每次進貨前應(yīng)該事先書面同水泥生產(chǎn)廠家協(xié)商盡最保證同一批號的水泥送達指定的攪拌站使用，第一次進400噸左右（攪拌站有四個100噸的水泥罐），待2個水泥罐里的水泥全部用完后，以后每次進200噸左右；進貨時應(yīng)該提前3天，確保該批水泥3天后檢驗合格正常投入使用。不足500噸時，也按一批計。3 .砂石料的檢測：同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進場的粗、細骨料每400方或600噸為一檢驗批次。將現(xiàn)有的各砂石料

35、料倉一分為二，劃分為己檢區(qū)和待檢區(qū)分別存放標識，待待檢區(qū)的砂布料檢臉合格后再存放到己檢區(qū)使用，不足100方或600噸也按一批計。4 .外加劑的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號、同出廠口期的外加劑每次進貨時需經(jīng)檢驗合格后方可使用，檢驗不合格的材料廠應(yīng)該立即清除出場。5 .礦物摻合料的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號且連續(xù)進場的礦物摻和料必須檢驗合格后方可入罐，否則材料廠應(yīng)該立即清除出場，不足120噸時，也按一批計。5進場物資的標識1 .進場物資標識的范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。2 .進場物資標識的方法3 .對進場入庫物資依據(jù)驗證結(jié)果，采用標牌或記錄形式進行

36、標識，其內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進貨時間、進貨數(shù)量、檢驗結(jié)果：即檢驗狀態(tài)標識、檢驗人和口期、產(chǎn)品編號。4 .檢驗狀態(tài)標識（1）檢驗狀態(tài)標識的內(nèi)容：進場物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識需進行下列確認：1）已檢驗和試驗且合格的，在標識中注明“合格”2）已檢驗和試驗屬不合格的，在標識中注明“不合格”3）已檢驗和試臉尚未出結(jié)果的，在標識中注明“待確定”4）未經(jīng)檢臉和試驗的，在標識中注明“未檢”（2）檢驗狀態(tài)標識的規(guī)定：物資進場后，按照物資驗收規(guī)范要求，需要進行復(fù)試的物資，由材料廠負責聯(lián)系進行復(fù)試，將復(fù)試結(jié)果交各工區(qū)物資部，由各工區(qū)物資部管庫人員進行標識并記錄。5 .各類進場物資標識應(yīng)根據(jù)性能、狀態(tài)，按類別

37、做出統(tǒng)一設(shè)計和規(guī)定，井由材料廠/各工區(qū)的物資部門實施。管庫人員應(yīng)按照局程序文件規(guī)定對物資進行標識。規(guī)定檢驗和標識的物資，而未經(jīng)檢驗和標識的，不得發(fā)放和投入使用，且必須重新檢驗和標識。6 .各工區(qū)對現(xiàn)場標識要有專人負先維護，物資負赤人應(yīng)督促檢查，確保標識的準確、有序、完好。6產(chǎn)品的可追溯性1 .可追溯性的依據(jù)是物資臺帳。2 .可追溯性要求是按照程序文件規(guī)定和合同有特定要求進行追溯。3 .可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、對質(zhì)量有重要影響的其它物資。4 .可追溯性的實施。規(guī)定需要追溯的物資在使用前，由各工區(qū)物資部/材料廠填寫物資臺帳/物資追溯表。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進貨

38、時間和進貨單號、進貨數(shù)量、批號、檢驗復(fù)試報告編號、檢驗人、日期、檢驗機構(gòu)；發(fā)料日期、發(fā)料單號、發(fā)料工程（部位）名稱。,緊急放行1 .緊急放行的物資必須是能修可追回。2 .因施工急需來不及試驗的物資，應(yīng)由各工區(qū)提出物資緊急放行申請，經(jīng)項目經(jīng)理部技術(shù)負責人批準后方可發(fā)放。對緊急放行的物資應(yīng)作好明顯的標識和記錄。3 .緊急放行的物資仍需按規(guī)定進行試驗，凡經(jīng)試臉不符合規(guī)定要求時，應(yīng)通知使用單位立即停止使用，并依據(jù)標識和記錄予以追回。4 .本項目所有主要材料不實行緊急放行。7.6材料的保管、發(fā)放管理制度1目的為了嚴格執(zhí)行公司標準工作程序，健全施工現(xiàn)場(以卜.簡稱現(xiàn)場)材料收、保、發(fā)程序，完善賬目于續(xù)，明

39、確職責，堵塞漏洞，確保材料質(zhì)量符合最終產(chǎn)品的要求，特制定本制度。2范圍本規(guī)定適用于所屬項Fl部及在公司承擔施工任務(wù)的勞務(wù)分包方的現(xiàn)場材料管理。3術(shù)語和定義采用GB/T19001-2000、GB/T24001-1996.GB/T28001-2000標準，國家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見和職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范及公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊中有關(guān)術(shù)語和定義。4職責1 .分公司負面制定并組織實施本規(guī)定，分公司材料組負責督促、檢查物資驗收單位對物資的驗收、保管、發(fā)放。2 .現(xiàn)場材料員(1)現(xiàn)場材料員負面對進場物資進行質(zhì)量和數(shù)量驗收、標識，并對規(guī)定復(fù)檢的物資取樣送檢。(2)現(xiàn)場材料員

40、負應(yīng)對復(fù)檢不合格物資信息的傳遞，參與處置并保存資料，編制臺賬。(3)現(xiàn)場材料員負責編制進場物資的原始記錄、臺賬、發(fā)放記錄、統(tǒng)計報表。(4)現(xiàn)場材料員負責對分包單位自行采購物資的質(zhì)量控制管理工作。5材料驗收驗收是使用有關(guān)手段對進場材料的質(zhì)量、數(shù)量進行檢驗和辦理驗收的過程，是現(xiàn)場材料管理的首要環(huán)節(jié)，包括驗收準備、核對憑證單附件、質(zhì)晟和數(shù)量檢驗、辦理驗收手續(xù)及遺留問題的處理。1 .驗收準備材料進場前必須作好各項驗收準備，保證驗收工作順利進行，為卜步的材料堆放、保管創(chuàng)造良好條件，驗收包括場地和設(shè)施準備、苫型物品準備及噲收計量器具和有關(guān)資料的準備。(1)在材料進場前，根據(jù)用料計劃、現(xiàn)場平面布置圖進行存料

41、場地及設(shè)施準備，場地應(yīng)平整，并按需要建棚建庫。(2)對進場露天存放需要苫墊的材料，應(yīng)做好苫墊材料的準備，確保驗收后的材料能妥善保管，避免損壞變質(zhì)。根據(jù)材料計量需要，在材料進場前配齊所需的計量器具，確保驗收計量的順利進行。(4)材料進場前必須做好有關(guān)資料的準備，包括用料計劃，加工合同，翻樣配套表及有關(guān)材料的旗標準,般材料廠當月5II前向供應(yīng)部門提出需用計劃，特殊材料、IF標加件,應(yīng)提前15天向供應(yīng)部門提出需用計劃，并提供翻樣配套表、加工圖、樣品、模型等。2 .核對憑證單附件(1)辦理材料驗收首先要認真核對進料憑證單附件，經(jīng)核對確認是應(yīng)收的材料后方能辦理質(zhì)最、數(shù)量的驗收，凡無進料憑證單附件和確認不

42、屬于應(yīng)收的材料不得辦理驗收并及時通告供應(yīng)部門處理。(2)進料憑證單的附件一般包括運輸單(小票)、出庫單、調(diào)撥單，核對憑證單附件應(yīng)根據(jù)材料計劃采購合同、加工合同、加工圖樣品、翻樣及配套表等核對進料憑證單附件的名稱、規(guī)格、數(shù)最、其中各種構(gòu)件、半成品應(yīng)核對合同編號及加工單位。3 .質(zhì)量驗收(1)對進場材料必須認真檢驗質(zhì)量，確保驗收后的材料符合質(zhì)量要求，凡不符合質(zhì)最要求的材料不得驗收、發(fā)放。(2)現(xiàn)場材料質(zhì)量的檢驗主要通過目測材料外觀的質(zhì)量和材質(zhì)性能證件的檢驗，必要時送檢。(3) 一般材料外觀檢查應(yīng)依據(jù)有關(guān)標準檢驗材料的規(guī)格、型號、尺寸、色彩及包裝，并應(yīng)有文字記錄0(4)特殊材料、非標加工件的外觀檢驗

43、，應(yīng)依據(jù)加工合同、圖紙及翻樣資料、樣品等會同技術(shù)部門進行質(zhì)量驗收，作好質(zhì)量檢驗記錄。(5)凡公司已經(jīng)明確必須附有材質(zhì)證明的材料，由現(xiàn)場依據(jù)供方隨材料提供的材質(zhì)證明進行質(zhì)最驗收，并在辦理驗收手續(xù)時，注明材質(zhì)證明的編號。(6)公司規(guī)定要求“取樣復(fù)檢”的材料如：鋼材、水泥、商碎等，除了索取產(chǎn)品出廠合格證外，還必須按國家規(guī)定取樣送公司試驗室檢驗，合格后辦理驗收手續(xù)，并注明材質(zhì)證明的編號。(7)金屬材料(鋼材、模板、五金等)外觀無腐蝕，規(guī)格、型號統(tǒng)一，包裝器材無破損，理化性能技術(shù)指標資料完整齊全，卸貨時要輕卸輕放，盡量減少半卸時產(chǎn)生的噪聲。(8)焊條、焊劑和焊藥有出廠質(zhì)量證明書。(9)磚和砌塊應(yīng)有出廠質(zhì)

44、量證明書，外觀幾何尺寸符合規(guī)定標準，顏色一致。預(yù)制驗構(gòu)件應(yīng)有出廠合格證。(10)水泥、水泥制品、新型建材必須符合武漢市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的有關(guān)規(guī)定。(11)檢查井座、井蓋及其它各類構(gòu)件材料要有出廠合格證、質(zhì)量證明書和性能實驗報告。(12)外加劑應(yīng)有生產(chǎn)廠家的質(zhì)策證明書或合格證、技術(shù)檢驗單、產(chǎn)品說明書。用于結(jié)構(gòu)工程的外加劑應(yīng)符合市建委有關(guān)規(guī)定，并有實驗報告(外加劑特性指標)：防凍劑應(yīng)進行鋼筋的銹蝕試臉和抗壓強度的試驗，嚴禁使用含氨的外加劑。(13)各種防水材料的供應(yīng)方必須提供材料試驗報告、使用說明書，同時應(yīng)有防偽標志。防水卷材應(yīng)有出廠質(zhì)量證明書，內(nèi)容包括：品種、標號等各項技術(shù)指標，并且防水卷材使用前

45、應(yīng)提供試驗結(jié)果報告。(14)保溫材料應(yīng)有出廠合格證。厚度、密度及熱工性能應(yīng)符合設(shè)計要求。(15)裝飾材料：各種內(nèi)外墻瓷磚、通體磚、大理石、人工合成石材等視其顏色應(yīng)與外界環(huán)境協(xié)調(diào),放射性指標符合國家規(guī)定的標準。(16)油漆、有機涂料、溶解劑等化學(xué)品要具有產(chǎn)品合格證。(17)砂子、石子、石屑等顆粒大堆散裝材料：1)砂子的顆粒級配、含砂量等符合規(guī)定標準。2)石子的顆粒級配、含砂量、泥塊含量、針狀顆粒含量、壓碎值等達到規(guī)定標準。3)存屑的顆粒均勻，無混雜物。4 .數(shù)量驗收時進場材料必須認真點數(shù)、核用、檢尺、辦理數(shù)最驗收，對分批進場的材料要做好分次驗收記錄。對超過規(guī)定確差范用的應(yīng)通知供料部門及時處理，對

46、地方材料、水泥及成箱成捆的材料應(yīng)按照以下規(guī)定辦理數(shù)量驗收。(1)地方材料實行磚碼籠點數(shù)，砂石采取收車方或量地方的方法驗收。(2)包裝水泥按包點數(shù)，同生產(chǎn)廠同品種同強度等級的水泥每季度抽查20包，填制水泥抽包記錄,散裝水泥按磅單抽查，做好記錄。如果正負誤差超過規(guī)范要求應(yīng)通知供貨方處理。(3)對有包裝的材料，除按包裝件數(shù)實行全數(shù)檢驗外，屬于重要的、專用的、貴重的及配套性強的應(yīng)開箱拆包逐件點數(shù)、檢尺和核重，屬于一般通用的，可進行抽查，抽查率不得低于10%。5 .驗收手續(xù)經(jīng)核對質(zhì)量和數(shù)量檢查無誤后，由現(xiàn)場材料員立即開具收貨憑證。并將憑證單附件附于收貨憑證單之后留存記賬，裝訂成冊。驗收手續(xù)可依據(jù)以卜.兩

47、種情況辦理：(1)每月由現(xiàn)場材料員依據(jù)收貨憑證一式五聯(lián)開具驗收單，一聯(lián)留存記賬。(2)每月由現(xiàn)場材料員依據(jù)收貨憑證一式五聯(lián)開具撥料單，一聯(lián)留存記賬。該驗收單必須有開具收貨憑證的材料員和該工程材料負面人兩人的簽名，二者缺一，財務(wù)部門將拒絕將該筆材料入賬。全部驗收單必須為電腦打印，手寫無效。6 .驗收問題的處理凡進場的材料如發(fā)生質(zhì)量、數(shù)最不符合要求時，應(yīng)及時通知供貨部門，能退貨的應(yīng)及時退貨，一時不能退貨的，在協(xié)商期內(nèi)應(yīng)妥善保管，不得丟失和損壞。6材料保管經(jīng)過驗收合格的材料依據(jù)平面布置圖，材料入庫入棚，露天存放應(yīng)苫墊的要苫墊，做好標識，搞好材料的堆放和保養(yǎng)，確保材料不丟失、不損壞、不變質(zhì)。1 .包裝

48、水泥按品種、強度等級分別存放，并在顯眼位置懸掛標識牌，標識還應(yīng)注明“待檢、三天強度合格、合格、不合格”字樣，以防不合格水泥誤用。包裝水泥存放高度-般不超過12包，庫存期超過三個月必須經(jīng)過再次檢驗合格才能使用。2 .散裝水泥按不同強度等級（品種）分庫貯存，并按品種規(guī)格用油漆做好標識。3 .地方材料按平面布置圖堆放，場地應(yīng)平整。磚成籠、砂石成堆、石灰入池，做到不混不串，清底使用。4 .碎構(gòu)件按平面布置圖堆放，場地平整不枳水，該入架的入架，該成堆的成堆，防止斷裂、倒垛。5 .門窗及木附件應(yīng)入庫入棚管理，做到防雨、防潮、防盜，如需露天存放，須上苫下型，做到防雨、防曬、防浸、防變形。6 .鋼筋半成品按平

49、面布置圖指定的地點分規(guī)格碼放，防止混雜，并做好標識。7 .周轉(zhuǎn)材料按品種分別堆放，不需用的要及時退場、及時維修，不得隨意鋸斷或挪作它用。8 .對價值較高、易損、易壞、易丟的材料應(yīng)入庫保管，對量大且價值較高的裝飾材料必須落實保管措施，防止丟失和損壞。9 .對顧客提供的產(chǎn)品，按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊中4運行，其驗收、保管、發(fā)放過程按本管理規(guī)定執(zhí)行。10 .關(guān)于保管向任的劃分，凡庫內(nèi)的材料（指存放庫內(nèi)、棚內(nèi)及現(xiàn)場發(fā)出前）由現(xiàn)場材料人員保管，凡己領(lǐng)出的材料，由領(lǐng)料人保管，應(yīng)負其責，承擔各自的保管責任。11 .除鋼材、水泥、顧客提供材料和不合格材料必須明確標識外，各施工現(xiàn)場在發(fā)放和領(lǐng)用時容易混淆和

50、誤用的材料也要明確標識。12 .新材料的貯存、保護按生產(chǎn)廠家產(chǎn)品說明予以貯存、保護.13 .粉煤灰、白灰、石膏粉等粉狀顆粒材料，在運輸保管過程中應(yīng)加蓋苫布，卸貨時嚴禁拋灑，杜絕揚塵。7材料的發(fā)放與領(lǐng)用發(fā)放9領(lǐng)用是現(xiàn)場材料管理中心環(huán)節(jié)，標志著材料從生產(chǎn)儲備轉(zhuǎn)向生產(chǎn)消耗，管理貨任的轉(zhuǎn)移，為確保材料發(fā)放與領(lǐng)用方向的正確，必須嚴格領(lǐng)發(fā)依據(jù)，明確領(lǐng)發(fā)貨任，健全領(lǐng)發(fā)手續(xù)。1 .材料的發(fā)放與領(lǐng)用必須依據(jù)合法的用料憑證，用料憑證由現(xiàn)場材料負貴人出具，領(lǐng)料人簽名確認。沒有合法的用料憑證，倉庫管理人員不得發(fā)料，使用人不得領(lǐng)料。2 .依據(jù)用料憑證辦理材料發(fā)放和領(lǐng)用，必須堅持領(lǐng)發(fā)程序，認真檢驗質(zhì)量數(shù)量。3 .實行領(lǐng)料

51、制的由領(lǐng)用人（班、組）持規(guī)定的用料憑證到指定地點領(lǐng)料，倉庫管理人員審核無誤后發(fā)料，并將領(lǐng)料單留存，裝訂成冊備杳。4 .屬于難以逐項發(fā)放和領(lǐng)用的大堆材料，除實行指定崗位清底使用外，對碎、砂架所使用的砂石，實行按水限用最控制辦法，按所攪拌碎、砂漿的不同標號配合比計算領(lǐng)發(fā)數(shù)最。8耗料與調(diào)撥1 .耗料是現(xiàn)場材料的一項重要內(nèi)容，標忐著材料領(lǐng)出后被消耗，變?yōu)楣こ虒嶓w，是計算工程材料成本的依據(jù)，必須采取正確的耗料辦理方式，確保耗料的正確和及時。2 .根據(jù)現(xiàn)場材料的不同管理方式，采取不同的耗料方法。(1)現(xiàn)場地方材料實行定額耗料與盤點相結(jié)合的辦法，每月的水泥實際耗量，依據(jù)配合比計算地方材料的定額應(yīng)耗最，結(jié)合月

52、末實際盤點計算當月盤點消耗最，與定額應(yīng)耗后對比分析后確定當月的耗料數(shù)量。(2)現(xiàn)場其它材料實行以領(lǐng)料單為依據(jù)的耗料辦法，為保證月度成本的正確性對影響成本較大的已經(jīng)領(lǐng)出但木消耗的那部分材料實行假退料的辦法由領(lǐng)用人(班、組)于月末對已領(lǐng)未用的那部分材料進行盤點填表，僅供計算當月成本調(diào)整領(lǐng)料耗料數(shù)量用。(3)現(xiàn)場材料人員依據(jù)確定的耗料辦法，將當月所耗材料及其收入，結(jié)存填報材料月報表。(4)現(xiàn)場材料月報表必須于月末25口前報送財務(wù)部門計算成本，于月末26口前報送工程項目管理部。3 .材料調(diào)撥是指材料在不同管理者之間的調(diào)動，標志著所屬權(quán)的轉(zhuǎn)移，是現(xiàn)場材料管理的重要內(nèi)容。為保證施工需要，加速施工需要，加速

53、材料周轉(zhuǎn)，壓縮庫存，必須加強材料調(diào)撥工作的管理，明確權(quán)限、責任、健全手續(xù)。(1)項目部內(nèi)部現(xiàn)場、倉庫之間的調(diào)撥，一律憑項目部材料負責人及相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的調(diào)撥單，調(diào)出方作撥出進賬，調(diào)入方作撥入進賬。(2)各項目部之間調(diào)撥材料，由分公司統(tǒng)一宏觀協(xié)調(diào)，項目部的材料人員辦理撥料單具，一式五聯(lián)，項目部材料負責人憑單據(jù)作撥入或撥出進賬。4 .凡施工剩余材料必須及時組織退料，是現(xiàn)場材料管理的最終環(huán)節(jié)，包括班組退料和現(xiàn)場退料。(1)班組退料應(yīng)執(zhí)行誰使用設(shè)退料，他發(fā)的設(shè)收回辦法。班組完成施工任務(wù)后，剩余材料必須及時退庫，并辦理退料手續(xù)。(2)現(xiàn)場退料，盡可能挪作卜.一工程使用或撥其它現(xiàn)場。9賬務(wù)及盈虧處理1

54、.項目部各現(xiàn)場應(yīng)建立反映材料收、發(fā)(耗)、存的臺賬，做好材料登記臺賬，周轉(zhuǎn)材料登記臺賬，自有周材登記臺賬，低值易耗登記臺賬。2 .按月進行賬實核對，如發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)分析原因，屬計算錯誤的，經(jīng)上級主管批準次月調(diào)整，屬于管理不善造成的，提出盈虧報告，填制增損單一式五聯(lián)，報項目經(jīng)理審批，按批準的盈虧報告調(diào)賬。3 .必須加強材料記賬憑證的管理，各項憑證單據(jù)必須按月裝訂成冊；驗收單，撥料單，報(盈)損單，租金單等一式五聯(lián)單據(jù)的第一聯(lián)附在報表之后按月裝訂成冊。7.7材料消耗登記制度7.總則1 .為掌握施工過程中材料的節(jié)超，有效控制工程項目的材料消耗，實現(xiàn)材料成本節(jié)超早知，特制定本辦法。2 .各工程項目必須

55、建立健全逐口材料消耗臺帳及限額供應(yīng)總量控制等各項配套制度，實現(xiàn)材料成本的預(yù)控管理。3 .工程材料消耗逐口登記制度以建立逐口材料消耗臺帳、及時歸集材料消耗成本為基礎(chǔ)手段，分析查找節(jié)超原因并及時改進為有效措施，納入貨任成本考核體系為保證手段，實現(xiàn)成本預(yù)控和經(jīng)濟效益的提高。7.項目部逐日材料登記制度職責分工項目部逐口材料消耗登記、考核、兌現(xiàn)工作，在項目經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)卜.進行，項目物資部門牽頭，物資、技術(shù)、計劃、財務(wù)、試驗等業(yè)務(wù)部門及各資任工區(qū)架子隊共同組織實施。并按照職責分工建立責任制，將貨任落實到人，做到事行人管、責有人擔。1 .項目經(jīng)理(1)對建立“逐口材料消耗登記制度”負領(lǐng)導(dǎo)職優(yōu)：(2)協(xié)調(diào)檢

56、查各部門按時完成各項工作；(3)隨時掌握本項目材料使用及節(jié)超控制情況：(4)組織制定獎罰標準，按時考核兌現(xiàn)，實現(xiàn)成本的預(yù)控管理。2 .物資部門(1)負貴項目部限額供應(yīng)臺帳和逐口材料消耗臺帳的建帳登記工作。(2)依據(jù)技術(shù)部門簽認的各責任工區(qū)(分項工程)用料申請單辦理發(fā)料，并逐日進行登記；(3)按月歸集項目部(黃任工區(qū))材料消耗數(shù)量及成本，并填寫項目部(資任工區(qū))材料節(jié)超匯總表、貨任工區(qū)材料節(jié)超考核兌現(xiàn)表、項目部(責任工區(qū))材料費節(jié)超匯總表：(4)牽頭組織本項目材料消耗的節(jié)超考核，分析查找、匯總項目部和責任工區(qū)材料節(jié)超原因，并交項目經(jīng)理審核，控制材料消耗不超限額。3 .技術(shù)部門(1)根據(jù)施工籃圖和

57、混凝土配比負面向計劃部門提供各員任工區(qū)及分項工程納入逐口消耗登記管理材料的設(shè)計數(shù)量，井依據(jù)工程品的變更，按照材料考核要求，及時調(diào)整各責任工區(qū)及分項工程材料設(shè)計用量：(2)建立材料限額供應(yīng)臺帳進行限額控制；(3)從施工技術(shù)和管理的角度分析材料節(jié)超的原因并采取改進措施。4 .計劃部門負聲復(fù)核材料設(shè)計用量并計算核定各貨任工區(qū)分項工程材料損耗量和部分二、三項材料的需用數(shù)量，向物資部門提供各面任工區(qū)及分項工程的材料需用量，以及該項目材料總需用量，作為項目部、員任工區(qū)及分項工程材料消耗控制限額。5 .財務(wù)部門負赤材料成本監(jiān)控，審核貨任工區(qū)材料節(jié)超兌現(xiàn)表，并按照相關(guān)規(guī)定予以兌現(xiàn)。6 .試驗部門負先向技術(shù)及相關(guān)部門提供不同標號混凝土配比等相關(guān)資料。7 .責任工區(qū)及架子隊掌握本工區(qū)各分項工程中各類材料消耗限額，嚴格控制材料消耗，確保材料消耗不超限額：從管理度角度查找原材料節(jié)超的原因，并不斷改進、控制原材料超耗。7.核算對象的確定與納入逐日材料管理的范圍1 .核