產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序文件

1、 1.目的制定確保產(chǎn)品滿足顧客所需的步驟，促進與所涉與的每一個人的聯(lián)系，以確保所要求的步驟能按時完成，并引導(dǎo)資源、預(yù)防缺陷、降低成本、持續(xù)不斷地改進，以最低成本與時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品使顧客滿意。2.適用圍 適用于客戶對產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的需求。3引用文件ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001：2000的特殊要求4.術(shù)語4.1 APQP：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的英文簡稱。4.2 特殊特性：指由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括顯著影響政府法規(guī)安全特性、影響客戶滿意的產(chǎn)品和過程特性，和由本公司通過產(chǎn)品和過程的了解選出的特性。4.3 多方論證：指一組人為完成一項

2、任務(wù)或活動而被咨詢的活動，并結(jié)合所有相關(guān)知識和技能集中考慮和決策的過程。4.4 工藝裝備：用于生產(chǎn)制造過程中的所有設(shè)備（施），包括設(shè)備、模具、夾具、檢具、工位器具、工具、量具。5.職責(zé)5.1 銷售部與技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品、市場與顧客的相關(guān)要求和信息。5.2 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制各種清單、計劃、工藝文件與流程設(shè)計。5.3 財務(wù)部負(fù)責(zé)此過程中的產(chǎn)品成本核算。5.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)過程中的測量系統(tǒng)分析與質(zhì)量控制。5.5 生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)工裝開發(fā)與生產(chǎn)組織。5.6 采購部負(fù)責(zé)外協(xié)、外購開發(fā)與供應(yīng)商的評審。6.工作程序描述責(zé)任部門工 作 容輸 出6.1 產(chǎn)品策劃6.1.1 新產(chǎn)品要求的確定與可行性評審技術(shù)開發(fā)

3、部/銷售部6.1.1.1 收集產(chǎn)品報價信息（報價單、樣品等）或市場需求信息。市場營銷報告技術(shù)開發(fā)部6.1.1.2 編制初始材料清單。初始零（合）件材料清單技術(shù)開發(fā)部6.1.1.3 編制初始過程流程圖初始過程流程圖技術(shù)開發(fā)部/銷售部6.1.1.4 進行新產(chǎn)品可行性分析(適用時)可行性分析報告管理層/技術(shù)開發(fā)部6.1.1.5 由管理層進行新產(chǎn)品可行性評審并由技術(shù)開發(fā)部出據(jù)可行性評審報告評審報告銷售部6.1.1.6 進行產(chǎn)品報價（需要時）銷售部6.1.1.7 與客戶簽訂開發(fā)協(xié)議（需要時）開發(fā)協(xié)議6.1.2 策劃和準(zhǔn)備過程技術(shù)開發(fā)部6.1.2.1 成立項目小組，確定小組組長與人員職責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)計劃書銷

4、售部/技術(shù)開發(fā)部6.1.2.2 收集客戶輸入（圖紙、規(guī)、樣件）與公司需了解的其它要求客戶要求確認(rèn)表項目小組6.1.2.3 編制設(shè)計開發(fā)任務(wù)書（產(chǎn)品性能和功能、質(zhì)量、成本、進度等要求）設(shè)計開發(fā)任務(wù)書綜合管理部6.1.2.4 與項目成員簽訂協(xié)議協(xié)議各部門6.1.2.5 評審設(shè)計開發(fā)任務(wù)書評審報告項目組長6.1.2.6 編制項目進度計劃工程項目計劃書綜合管理部6.1.2.7 人員配置培訓(xùn)需求計劃項目小組6.1.2.8 收集歷史的質(zhì)量和保修記錄同類產(chǎn)品歷史的保修和質(zhì)量記錄清單項目小組6.1.2.9 收集同類產(chǎn)品的產(chǎn)品和過程設(shè)計開發(fā)資料信息員/項目小組6.1.2.10 新材料、新工藝和新技術(shù)研究（適用時

5、）技術(shù)開發(fā)部6.1.2.11 產(chǎn)品可靠性研究（適用時）產(chǎn)品可靠性研究報告項目小組6.1.2.12 編制初始產(chǎn)品特殊特性表特殊特性清單項目小組6.1.2.13 編制產(chǎn)品保證計劃產(chǎn)品保證計劃項目組長6.1.4 階段性工作報告（設(shè)計開發(fā)目標(biāo)的完成情況和工作總結(jié)）階段性總結(jié)報告6.2 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)6.2.1 產(chǎn)品設(shè)計和評審過程技術(shù)開發(fā)部6.2.1.1 產(chǎn)品方案設(shè)計（選用設(shè)計工具、計算公式，適用時可與主機廠同步開發(fā)）項目小組6.2.1.2 產(chǎn)品方案設(shè)計評審評審報告技術(shù)開發(fā)部/項目小組6.2.1.3 按“潛在失效模式和故障分析程序”編制/評審DFMEADFMEA報告技術(shù)開發(fā)部6.2.1.4 產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)

6、開發(fā)部6.2.1.5 輸出產(chǎn)品圖紙、規(guī)、設(shè)計計算書技術(shù)開發(fā)部6.2.1.6 編制設(shè)計驗證計劃設(shè)計驗證計劃技術(shù)開發(fā)部/項目小組6.2.1.7 編制/確定產(chǎn)品特殊特性表特殊特性清單財務(wù)部6.2.1.8 產(chǎn)品成本核算項目小組6.2.1.9 產(chǎn)品設(shè)計評審、小組可行性承諾評審報告小組可行性承諾6.2.2 手工樣件過程設(shè)計和評審過程技術(shù)開發(fā)部6.2.2.1 按“工藝路線編制、更改管理”編制公司部生產(chǎn)準(zhǔn)備路線CPMS技術(shù)開發(fā)部6.2.2.2 下發(fā)試制圖紙、規(guī)技術(shù)類發(fā)文登記表技術(shù)開發(fā)部6.2.2.3 工藝流程設(shè)計（包括設(shè)備、工裝、檢具、工具、環(huán)境、特殊特性、原材料等）過程流程圖技術(shù)開發(fā)部6.2.2.4 審核批

7、準(zhǔn)手工樣件過程流程圖手工樣件過程流程圖6.2.3 手工樣件制造準(zhǔn)備過程技術(shù)開發(fā)部6.2.3.1 按“工藝裝備申請、設(shè)計、訂貨管理”確定新工具、工裝、檢具、工作環(huán)境等需求工藝裝備申請單6.2.3.2 簡易工裝開發(fā)維修加工中心6.2.3.2.1 簡易工裝設(shè)計維修加工中心6.2.3.2.2 簡易工裝制造生產(chǎn)裝備部6.2.3.3 新增工具、檢具設(shè)計和制造（適用時）生產(chǎn)單位6.2.3.4 生產(chǎn)工作環(huán)境準(zhǔn)備（適用時）6.2.3.5 原材料、外協(xié)外購件開發(fā)采購部6.2.3.5.1 新原材料、外協(xié)外購件開發(fā)計劃開發(fā)計劃采購部6.2.3.5.2 選擇供應(yīng)商、進行供應(yīng)商評價合格供應(yīng)商采購部6.2.3.5.3 供應(yīng)

8、商審核供應(yīng)商資格認(rèn)可評價表采購部6.2.3.5.4 簽訂試制協(xié)議（包括要求）合同采購部6.2.3.5.5 提供技術(shù)資料和樣品技術(shù)類發(fā)文登記表采購部6.2.3.5.6 原材料送樣零件檢驗記錄質(zhì)量部/技術(shù)開發(fā)部6.2.3.5.7 樣品檢驗和試驗（適用時）零件檢驗記錄試驗報告（適用時）6.2.4 手工樣件制造過程技術(shù)開發(fā)部6.2.4.1 編制樣件檢查基準(zhǔn)書檢查基準(zhǔn)書（手工樣件）技術(shù)開發(fā)部6.2.4.2 下發(fā)樣件試制計劃月份調(diào)試計劃維修加工中心6.2.4.3 樣件試制生產(chǎn)工人工時記錄6.2.5 手工樣件驗證和確認(rèn)過程質(zhì)量部技術(shù)開發(fā)部6.2.5.1 樣件檢驗與試驗調(diào)試零件檢查記錄表試驗報告（適用時）項目

9、小組6.2.5.2 評審驗證樣件檢驗與試驗報告，適用時修訂產(chǎn)品設(shè)計評審報告銷售部6.2.5.3 產(chǎn)品送樣（適用時）收發(fā)清單銷售部6.2.5.4 客戶樣品批準(zhǔn)項目小組6.2.5.5 確認(rèn)產(chǎn)品設(shè)計項目組長6.2.7 階段性工作報告（設(shè)計開發(fā)目標(biāo)的完成情況和工作總結(jié)）階段性總結(jié)報告6.3 過程設(shè)計與開發(fā)6.3.1 工裝樣件的過程設(shè)計和評審過程技術(shù)開發(fā)部6.3.1.1 按“工藝路線編制、更改管理”完善公司部生產(chǎn)準(zhǔn)備路線CPMS技術(shù)開發(fā)部6.3.1.2 下發(fā)生產(chǎn)準(zhǔn)備圖紙、規(guī)（參見“技術(shù)類文件發(fā)放、更改管理”）技術(shù)類發(fā)文登記表技術(shù)開發(fā)部6.3.1.3 工藝流程設(shè)計（包括設(shè)備、工裝、檢具、工位器具、工具、環(huán)

10、境、特殊特性、原材料等）過程流程圖財務(wù)部6.3.1.4 制造成本核算項目小組6.3.1.5 工藝方案設(shè)計評審技術(shù)開發(fā)部6.3.1.6 特殊特性矩陣圖分析（需要時）特性矩陣圖技術(shù)開發(fā)部/項目小組6.3.1.7 按“潛在失效模式和故障分析程序”編制/評審PFMEAPFMEA報告技術(shù)開發(fā)部/項目小組6.3.1.8 更新特殊特性清單特殊特性清單6.3.2 工裝樣件制造準(zhǔn)備過程技術(shù)開發(fā)部6.3.2.1 按“工藝裝備申請、設(shè)計、訂貨管理”確定新設(shè)備、工具、工裝、檢具、工作環(huán)境等需求需求計劃表、工藝裝備申請單、檢查基準(zhǔn)書（工裝樣件）、過程流程圖（需要時）6.3.2.2 設(shè)備開發(fā)采購部6.3.2.2.1 按“

11、采購控制程序”采購新增生產(chǎn)、檢驗試驗設(shè)備合同生產(chǎn)裝備部組織6.3.2.2.2 新增生產(chǎn)、檢驗試驗設(shè)備的驗收驗收單技術(shù)開發(fā)部6.3.2.3.1 簽訂工裝與檢具技術(shù)協(xié)議(商務(wù)/技術(shù)/質(zhì)量)（如外協(xié)）開發(fā)協(xié)議采購部6.3.2.3.2 工裝與檢具設(shè)計技術(shù)開發(fā)部生產(chǎn)裝備部6.3.2.3.3 按“工藝裝備申請、設(shè)計、訂貨管理”進行工裝與檢具設(shè)計評審工藝裝備設(shè)計評審會簽記錄采購部6.3.2.3.4 工裝與檢具制造（需要時由生產(chǎn)裝備部提供過渡件）采購部組織6.3.2.3.5 工裝與檢具預(yù)驗收零件調(diào)試記錄表生產(chǎn)裝備部6.3.2.4 新增工具、工位器具設(shè)計技術(shù)開發(fā)部生產(chǎn)裝備部6.3.2.5 新增工具、工位器具設(shè)計

12、評審工藝裝備設(shè)計評審會簽記錄供應(yīng)商6.3.2.6 新增工具、工位器具制造生產(chǎn)裝備部6.3.2.7 新增工具、工位器具驗收驗收單技術(shù)開發(fā)部6.3.2.7 物流策劃平面布置與物流圖項目小組6.3.2.7.1 物流策劃評審評審報告技術(shù)開發(fā)部6.3.2.8 生產(chǎn)工作環(huán)境準(zhǔn)備（適用時）6.3.2.9 原材料、外協(xié)外購件開發(fā)采購部6.3.2.9.1 新原材料、外協(xié)外購件開發(fā)計劃開發(fā)計劃采購部6.3.2.9.2 按“供應(yīng)商選擇和評價程序”選擇供應(yīng)商、進行供應(yīng)商評價供應(yīng)商資格認(rèn)可評價表采購部6.3.2.9.3 按“供應(yīng)商監(jiān)控和評定程序” 審核供應(yīng)商合格供應(yīng)商采購部6.3.2.9.4 簽訂試制協(xié)議（包括要求）開

13、發(fā)協(xié)議采購部6.3.2.9.5 按“技術(shù)類文件發(fā)放、更改管理”提供技術(shù)資料和樣品技術(shù)類發(fā)文登記表供應(yīng)商6.3.2.9.6 原材料送樣質(zhì)量部/技術(shù)開發(fā)部6.3.2.9.7 樣品檢驗和試驗零件檢驗記錄試驗報告（適用時）采購部6.3.2.9.8 供應(yīng)商PPAP提交供應(yīng)商PPAP質(zhì)量部6.3.2.9.9 按“供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)程序”批準(zhǔn)供應(yīng)商PPAP供應(yīng)商PPAP6.3.3 工裝樣件制造過程技術(shù)開發(fā)部6.3.3.1 編制調(diào)試計劃與各類操作指導(dǎo)書月份調(diào)試計劃操作指導(dǎo)書技術(shù)開發(fā)部6.3.3.2 按“技術(shù)類文件發(fā)放、更改管理”下發(fā)月份調(diào)試計劃與相關(guān)產(chǎn)品、工藝文件技術(shù)類發(fā)文登記表生產(chǎn)裝備部6.3.3.3 組織工裝

14、樣件試制技術(shù)開發(fā)部6.3.3.4 填寫調(diào)試記錄技術(shù)開發(fā)部6.3.3.5 更新產(chǎn)品/材料圖紙/規(guī)（適用時）產(chǎn)品/材料圖紙/規(guī)6.3.4 工裝樣件驗證和確認(rèn)過程質(zhì)量部/技術(shù)開發(fā)部6.3.4.1 工裝樣件檢驗與試驗（包括工序中半成品）調(diào)試零件檢查記錄表試驗報告（適用時）項目小組6.3.4.2 評審驗證結(jié)果評審報告銷售部6.3.4.3 產(chǎn)品送樣銷售部6.3.4.4 客戶樣品批準(zhǔn)（適用時）項目組長6.3.5 階段性工作報告（設(shè)計開發(fā)目標(biāo)的完成情況和工作總結(jié)）階段性總結(jié)報告6.4 產(chǎn)品和過程的驗證、確認(rèn)6.4.1 工藝文件更新和試生產(chǎn)準(zhǔn)備過程技術(shù)開發(fā)部6.4.1.1 按“工藝路線編制、更改管理”完善公司部

15、生產(chǎn)準(zhǔn)備路線CPMS技術(shù)開發(fā)部6.4.1.2 按“技術(shù)類文件發(fā)放、更改管理”下發(fā)正式產(chǎn)品/材料外購件圖紙/規(guī)技術(shù)類發(fā)文登記表技術(shù)開發(fā)部6.4.1.3 按“控制計劃程序”編制試生產(chǎn)控制計劃控制計劃項目小組6.4.1.4 按“控制計劃程序”評審試生產(chǎn)控制計劃控制計劃技術(shù)開發(fā)部/質(zhì)量部6.4.1.5 更新各類操作指導(dǎo)書、編制檢驗操作指導(dǎo)書技術(shù)開發(fā)部6.4.1.6 整理各類設(shè)備、工裝、工具、檢具、勞動定額等清單質(zhì)量部6.4.1.7 編制測量系統(tǒng)分析計劃測量系統(tǒng)分析計劃技術(shù)開發(fā)部6.4.1.8 初始過程能力研究計劃過程能力研究計劃技術(shù)開發(fā)部6.4.1.9 按“技術(shù)類文件發(fā)放、更改管理“下發(fā)生產(chǎn)工藝、檢驗

16、文件技術(shù)類發(fā)文登記表綜合管理部6.4.1.10 人員培訓(xùn)員工培訓(xùn)效果驗證記錄質(zhì)量部6.4.1.11 產(chǎn)品過程質(zhì)量體系審核產(chǎn)品過程質(zhì)量體系審核清單6.4.2 試生產(chǎn)與試生產(chǎn)驗證、評價過程技術(shù)開發(fā)部6.4.2.1 編制并下發(fā)試生產(chǎn)計劃月份調(diào)試計劃生產(chǎn)裝備部6.4.2.2 試生產(chǎn)生產(chǎn)工人工時記錄卡質(zhì)量部6.4.2.3 測量系統(tǒng)分析與評價測量系統(tǒng)分析報告生產(chǎn)裝備部6.4.2.4 機器設(shè)備能力研究（需要時）CMK研究報告技術(shù)開發(fā)部6.4.2.5 初始過程能力研究過程能力研究報告質(zhì)量部6.4.2.6 試生產(chǎn)質(zhì)量控制調(diào)試零件檢查記錄表技術(shù)開發(fā)部6.4.2.7 生產(chǎn)能力和物流評價人機工程評價表技術(shù)開發(fā)部6.4

17、.2.8 運作有效性評價人機工程評價表財務(wù)部/生產(chǎn)單位6.4.2.9 包裝搬運貯存評價評審報告技術(shù)開發(fā)部6.4.2.10 更新PFMEAPFMEA報告技術(shù)開發(fā)部6.4.2.11 按“控制計劃程序”要求編制生產(chǎn)控制計劃控制計劃技術(shù)開發(fā)部/質(zhì)量部6.4.2.12 評審并適當(dāng)時修改操作指導(dǎo)書、檢驗操作指導(dǎo)書操作指導(dǎo)書檢驗操作指導(dǎo)書6.4.3 過程設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)銷售部6.4.3.1 按“生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序”提交PPAP文件PPAP銷售部6.4.3.2 產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)PPAP項目小組6.4.3.3 質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定質(zhì)量策劃總結(jié)項目組長/綜合管理部6.4.3.4 項目資料的整理收集，歸檔為文件項目組長6.

18、4.4 階段性工作報告（設(shè)計開發(fā)目標(biāo)的完成情況和工作總結(jié)）階段性總結(jié)報告6.5 反饋、糾正技術(shù)開發(fā)部6.5.1 修改后的生產(chǎn)工藝、檢驗文件下發(fā)操作指導(dǎo)書檢驗操作指導(dǎo)書生產(chǎn)裝備部6.5.2 按“生產(chǎn)計劃控制程序”組織生產(chǎn)各單位6.5.3 按“過程控制程序”對制造過程進行監(jiān)控銷售部6.5.4 交付項目小組6.5.5 糾正和改進糾正措施計劃表項目小組6.5.6 在以上開發(fā)過程中如發(fā)生工程更改，將按“工程更改控制程序執(zhí)行。工程更改申請單項目小組6.5.7 項目總結(jié)（對照設(shè)計開發(fā)任務(wù)書中的指標(biāo)）階段性總結(jié)報告綜合管理部6.5.8 項目驗收項目結(jié)論申請驗收表管理層6.5.9 祝賀項目小組7. 支持性文件潛

19、在失效模式和故障分析程序控制計劃程序工程更改控制程序產(chǎn)品安全性控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序采購控制程序供應(yīng)商選擇和評價程序供應(yīng)商監(jiān)控和評定程序供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)程序搬運、貯存、包裝、防護和交付程序模具控制程序夾具控制程序測量系統(tǒng)分析控制程序產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序材料類文件編制、更改管理工藝技術(shù)文件發(fā)放、更改管理工藝路線編制、更改管理工藝裝備申請、設(shè)計、訂貨管理零部件試裝管理統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序8.記錄序號記 錄 名 稱保 存 期編 號1初始零（合）件材料清單3年DFCPJS070A2可行性分析報告3年DFCPJS059A3調(diào)試零件檢查記錄表3年DFCPJS001A4同類產(chǎn)品歷史的保修和質(zhì)量記錄清單3年DFCPJS089A5工藝裝備申請單3年DFCPJS014A6協(xié)議3年DFCPZH037A7客戶要求確認(rèn)表3年DFCPXS017A8設(shè)計開發(fā)任務(wù)書3年DFCPJS041A9小組成員與職責(zé)表3年DFCPZH017A10工程項目計劃書3年DFCPZH016A11培訓(xùn)需求計劃3年DFCPZH035A12產(chǎn)品保證計劃3年DFCPJS053A13產(chǎn)品可靠性研究報告3年DFCPJS091A14特殊特性清單3年DFCPJS037A15階段性總結(jié)報告3年DFC