采購(gòu)管理流程控制程序文件

1、程序文件封面頁(yè)碼：第1頁(yè)，共5頁(yè)深圳市XXXXW限公司XXXStorage&MultimediaTechnologyCo.,Ltd.文件編號(hào)：XX-XX-XXX文件名稱(chēng)：采購(gòu)管理控制程序版本：A/0生效日期：20XX年XX月XX日發(fā)行狀態(tài)：（蓋受控文件章）批準(zhǔn):審核:制定:xxx程序文件封面頁(yè)碼：第2頁(yè)，共5頁(yè)程序文件修改記錄文件編號(hào)：XX-XX-XXX版本：A/0文件名稱(chēng)：采購(gòu)管理控制程序生效日期：20XX-XX-XX日期版本（頁(yè)、行）修改內(nèi)容修改人審核批準(zhǔn)件編號(hào)：XX-XX-XXX版本：A1.0頁(yè)次：第3頁(yè)，共5頁(yè)文件名稱(chēng)：采購(gòu)管理控制程序生效日期：20XX-XX-XX1、目的為確

2、保對(duì)影響米購(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制，保證米購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交期和服務(wù)等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿(mǎn)足公司生產(chǎn)和管理的需要，特制定本程序。2、范圍適用于公司在研發(fā)生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購(gòu)控制。3、職責(zé)3.1負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品（辦公用品、大型機(jī)器等除外）所需求物料的采購(gòu)。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的米購(gòu)管理，米購(gòu)經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的米購(gòu)管理。4、管理內(nèi)容與要求4.1 米購(gòu)的申請(qǐng)：4.1.1 工程項(xiàng)目（打樣）采購(gòu)的申請(qǐng)由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)工程項(xiàng)目打樣采購(gòu)申請(qǐng)表提出申請(qǐng)，項(xiàng)目主管提出初審意見(jiàn)，提交PMCPM提出審核意見(jiàn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行

3、米購(gòu)管理工作。4.2需求物料米購(gòu)申請(qǐng)4.2.1 常用物料米購(gòu)申請(qǐng)（需有安全庫(kù)存的物料）由PMCFB門(mén)填寫(xiě)物料需求計(jì)劃表，經(jīng)PMCfB門(mén)主管簽字審核后，下達(dá)給采購(gòu)部，采購(gòu)部按需求適時(shí)采購(gòu)。4.2.2訂單物料米購(gòu)申請(qǐng)由PMC部門(mén)依據(jù)訂單需求情況，結(jié)合實(shí)際庫(kù)存物料，作出計(jì)劃后，填寫(xiě)物料需求計(jì)劃表提出申請(qǐng)，經(jīng)PMC為責(zé)人審核后，下達(dá)給米購(gòu)部，米購(gòu)部按需求適時(shí)米購(gòu)，并進(jìn)行米購(gòu)管理。4.3生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)申請(qǐng)4.3.1 由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)物料采購(gòu)申請(qǐng)單提出申請(qǐng)，部門(mén)主管提出初審意見(jiàn)，經(jīng)PM嘟門(mén)主管審核后，下達(dá)給采購(gòu)部納入采購(gòu)計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。4.4其他米購(gòu)申請(qǐng)4.4.1 由需求部門(mén)填寫(xiě)物料采購(gòu)申請(qǐng)單提

4、出申請(qǐng)，部門(mén)主管提出初審意見(jiàn)，提交PMC經(jīng)PMC?核后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，待同意采購(gòu)后，交由采購(gòu)部門(mén)組織采購(gòu)。5.1 采購(gòu)計(jì)劃的控制5.1.1 采購(gòu)員在接到采購(gòu)申請(qǐng)后，根據(jù)物料需求計(jì)劃表，在合格供應(yīng)商名錄中依據(jù)“5適”（適時(shí)、適地、適價(jià)、適質(zhì)、適量）原則下達(dá)采購(gòu)訂單。5.2采購(gòu)訂單執(zhí)行控制與交期控制5.2.1米購(gòu)員根據(jù)PM求交的物料需求計(jì)劃表,按物料采購(gòu)周期表上所注交期由采購(gòu)員與供應(yīng)商落實(shí)交期情況，并將落實(shí)好的交期答復(fù)PCMB。5.2.2采購(gòu)員在商洽采購(gòu)任務(wù)過(guò)程中，要明確物料技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量要求，如無(wú)法落實(shí)要及時(shí)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的物料正常進(jìn)行。5.2.3米購(gòu)員下達(dá)訂單后，與供應(yīng)商確認(rèn)交

5、期、單價(jià)、數(shù)量、付款方式、料件規(guī)格型號(hào)等并要求供應(yīng)商在兩日內(nèi)簽字回傳。需要簽訂相關(guān)協(xié)議的（如保修、延期交付等）在A單交貨的同時(shí)需把相關(guān)協(xié)議簽回。5.2.4米購(gòu)員米購(gòu)訂單上單價(jià)和數(shù)量如果有變動(dòng)時(shí)要及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，得到批準(zhǔn)后方可發(fā)出米購(gòu)訂單。5.3采購(gòu)物料進(jìn)度的控制5.3.1 根據(jù)物料采購(gòu)計(jì)劃，要求采購(gòu)物料應(yīng)提前12天到位。若出現(xiàn)欠料，采購(gòu)員必須采取緊急措施跟蹤以求到位，否則通知相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)措施。5.3.2訂單交期中，采購(gòu)員需至少要保持在訂單交期前有兩次以上與供應(yīng)商溝通了解訂單情況，以便隨機(jī)作出相件編號(hào)：XX-XX-XXX版本：A1.0頁(yè)次：第3頁(yè)，共5頁(yè)文件名稱(chēng)：采購(gòu)管理控制程序生效日期：2

6、0XX-XX-XX應(yīng)調(diào)整。在訂單到期日，如貨還未入庫(kù)，或在前期溝通中，有變化影響到交貨日期，采購(gòu)員需第一時(shí)間與部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)。部門(mén)負(fù)責(zé)人可視情況向上反映。5.3.3當(dāng)所采購(gòu)物料到庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需對(duì)所有貨物一律開(kāi)箱驗(yàn)收，并及時(shí)通知品管部對(duì)物料做出檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，盡早解決。5.4 采購(gòu)物料質(zhì)量要求的控制5.4.1 屬新產(chǎn)品、新模具或定型產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更改、工藝改進(jìn)及更換新的供貨商，所涉及的新物料的質(zhì)量確認(rèn)，以封樣樣品、樣品承認(rèn)書(shū)及有關(guān)技術(shù)資料做為物料采購(gòu)質(zhì)量要求的控制標(biāo)準(zhǔn)。5.4.2 屬常規(guī)物料的交貨，要求供應(yīng)商隨貨提供一份出貨檢驗(yàn)報(bào)告。再由品管部按物料相關(guān)特性進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。5.4.3

7、 經(jīng)IQC檢驗(yàn)為不合格物料的，按不合格品控制程序執(zhí)行。5.5 采購(gòu)物料價(jià)格要求的控制5.5.1 在采購(gòu)某種物料前，需對(duì)此款物料的原材料、構(gòu)成、生產(chǎn)工藝等進(jìn)行評(píng)估，再結(jié)合多家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，對(duì)需要采購(gòu)的物料進(jìn)行合理的價(jià)格初評(píng)。5.5.2 在采購(gòu)選擇和評(píng)估供應(yīng)商時(shí)需參照供應(yīng)商基本情況調(diào)查表和供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)估表進(jìn)行。然后結(jié)合此表選擇綜合實(shí)力優(yōu)秀的幾家供應(yīng)商對(duì)所需供應(yīng)的物料分別報(bào)價(jià)。其過(guò)程應(yīng)遵叢以下原則：采購(gòu)詢(xún)價(jià)一估價(jià)一比價(jià)一議價(jià)一商務(wù)條款評(píng)審一定價(jià)一打樣。采購(gòu)部在綜合評(píng)估同等質(zhì)量下，以最優(yōu)性?xún)r(jià)比擬定兩家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，呈報(bào)采購(gòu)部主管、相關(guān)部門(mén)主管評(píng)審后由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。5.5.3 物料的價(jià)格存在時(shí)

8、效性，在一定時(shí)期會(huì)有價(jià)格的上浮或下調(diào)，采購(gòu)部需隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情信息，做到不盲目采購(gòu)、不高價(jià)采購(gòu)、不無(wú)品質(zhì)保證采購(gòu)，由財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督審核。6.1 潛在合格供應(yīng)商的選擇以及合格供應(yīng)商名錄的建立6.1.1 潛在的合格供應(yīng)商的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定：比一供應(yīng)商提供的產(chǎn)品已在公司使用的，生產(chǎn)和品管部門(mén)提供的反饋信息；比一供應(yīng)商提供產(chǎn)品在同行業(yè)的使用情況及公司的信用狀況；比一供應(yīng)商資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jī)以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況；比一公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦；6.1.2 確定潛在的合格供應(yīng)商后，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織品管部、工程部對(duì)潛在合格供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和相關(guān)資質(zhì)審6.1.3 潛在合格供應(yīng)

9、商的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括：比一主體資格：具有經(jīng)上一年度年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、一般納稅人證明等相關(guān)文件； 經(jīng)營(yíng)范圍：需要簽訂正式采購(gòu)合同的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍；涉及專(zhuān)利許可的，應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級(jí)及資質(zhì)證書(shū)等； 代理權(quán)限：由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人（主管）身份證明、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明等； 履約能力：具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件； 履約信用：重合同、守信用，無(wú)違約事實(shí)，未涉及的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。6.1.4 潛在合格供應(yīng)商的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入合格供應(yīng)商名錄。6.1.5 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)每年定期對(duì)合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)，填寫(xiě)供應(yīng)商定期評(píng)估表。7.1 付款作業(yè)7.1.1 倉(cāng)管人員為IQC檢驗(yàn)合格的物料辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)員對(duì)倉(cāng)庫(kù)所辦的入庫(kù)單與訂購(gòu)合同的合同編號(hào)、物品、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行核對(duì)，確保以上項(xiàng)目均核對(duì)無(wú)誤后，簽字確認(rèn)。7.1.2 辦理完入庫(kù)后，采購(gòu)員應(yīng)配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬期管理，對(duì)有賬期的供應(yīng)商，作好到期應(yīng)付款的付款申請(qǐng)工作，并進(jìn)行銷(xiāo)單處理。如沒(méi)有賬期需即時(shí)辦付貨款的，采購(gòu)員需依據(jù)倉(cāng)庫(kù)所辦的入庫(kù)單，供應(yīng)商的送貨單、收據(jù)辦理付款通知單即時(shí)交于財(cái)務(wù)，安排財(cái)務(wù)