采購部工作流程圖3

1、采購部工作流程文件名稱采購部管理制度匕工作流程編號日期采購部簽署財務部簽署擬訂總經(jīng)理審批目的:為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度二、適用范圍：適用于本公司采購管理。三、內(nèi)容：1、總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。2、采購基本流程采購需求-采購計劃-尋找供貨商-詢價、比價、議價-采購洽談-合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務）-交貨驗收（倉管）-質(zhì)檢（不合格根據(jù)實際情況處理）-入庫計劃對賬一財務結(jié)算采購制訂計劃、采購需要、采購計劃制定流程圖提出需求、申請付款流程圖根據(jù)供應商結(jié)款期限三、商品到貨驗收流

2、程1）采購計劃：采購員應根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。2）供應商的選擇和考核。供應商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應能力、品質(zhì)能力、配合程度、售后服務等方面評定，并定期從質(zhì)量、價格、逾期率、產(chǎn)線生產(chǎn)配合等方面綜合打分。3）詢價、比價、議價。確保采購的單價合理，有效的控制成本，提高產(chǎn)品的市場競爭能力。較大宗的采購項目，須多家供應商進行比價，擇優(yōu)確定最終供應商。4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。并與財務部核實確定付款條件、貨

3、運方式、售后服務等情況。5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫；不合格的，按照流程進行處理。7）工程部打樣的物料必須從采購已經(jīng)談好的供應商中購買。8）財務結(jié)算：貨物入庫后，財務結(jié)算。3、采購管理制度：1）建立供應商資料管理（表）冊，售后服務管理表。2）建立、建全比價制度，保證采購設備的質(zhì)優(yōu)價廉。3）每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結(jié)，并根據(jù)采購計劃提出下月用款計劃。4）簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前兩日通知請購部門或請購人。5）所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。6）驗收合格后應在一個工