酸刺溝煤礦材料考核管理辦法(試行)

1、伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責任公司材料管理辦法為了加強材料、配件的管理，提高材料的使用率，降低生產(chǎn)成本，結(jié)合伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責任公司的實際情況特制定本辦法。一、材料是指生產(chǎn)過程中耗用的原材料、主要材料、輔助材料、備品、備件、燃料、包裝物、低值易耗品等。煤礦材料成本按用途劃分由五項材料（木料、支護材料、火工品、建工材料及其它材料）、機械配件（截齒、托輥、其他配件）、專用工具、油脂、小型材料、大型材料構(gòu)成。其中：1、五項材料：A、木料指生產(chǎn)過程耗用的坑木、木材（通常井口以下稱坑木）；B、支護用品指除木材支護品以外的其他支護材料；C、火工產(chǎn)品指火藥、雷管等；D、建工材料是指原煤生產(chǎn)耗用的磚瓦、砂石

2、、水泥等建筑材料；E、其它材料。2、機械配件是指生產(chǎn)維修中使用的各種備品、備件。機械配件分易損件和大型部件。大型部件主要指日常生產(chǎn)過程中單件部件價值在8萬元以上且為周期性易損的部件，損壞后其全部或部分仍具有重復利用價值的部件。綜采設(shè)備大型部件主要有：各種電機、減速機、采煤機截割滾筒、搖臂、調(diào)高油缸、順槽膠帶機的CST、500及以上的滾筒。連采設(shè)備的大型部件主要有：各種配套電機、減速器、連采機截割油缸、梭車及錨桿機電纜卷筒。主運、裝車設(shè)備大型部件主要有：110KW及以上電機及配套的減速器、630及以上的各種滾筒（1.2米皮帶機及以上）、CST、CSB、主井膠帶機逆止器（30t.m及以上）。3、專

3、用工具包括常用工具、特殊工具及儀器儀表。特殊工具是指風鎬、風電鉆、礦燈、自救器、綜合保護器、瓦檢器、便攜儀等；常用工具是指高低壓絕緣用器具、電工、鉗工、管道工等的日常使用工具；儀器儀表是指公用試驗（兆歐表、接地搖表、電橋、高壓試驗測試用具等）及個人配備儀器儀表，不包括柜、臺、設(shè)備上的配置儀器表。5.5KW及以下的電動機和水泵、80 A 及以下的防爆開關(guān)、5.5KW局扇進特殊工具。4、油脂項目包括支架濃縮液（或支架乳化油）、工業(yè)齒輪油、液力傳動油、抗磨液壓油、機械油、潤滑脂（鈣基、鋰基）、二硫化鉬、柴油機油、汽輪機油、防凍液、剎車油、冷卻液、冷卻劑、冷卻油、柴油、汽油等。5、大型材料是指生產(chǎn)中使

4、用的鋼管、鋼材、鋼絲繩（12.5及以上，12.5以下的進入小型材料）、電纜（16mm2及以上，6mm2以下的礦用電纜進入小型材料）、電纜鉤、輸送膠帶及風筒。6、小型材料是指日常生產(chǎn)必不可少的消耗性材料。具體明細見附表1。二、計劃的編制、審批、報送1、各單位負責本單位生產(chǎn)及接續(xù)所需材料的月度計劃編制，機電動力部負責全礦井月度、年度及基建項目材料的計劃編制。2、各單位的計劃經(jīng)本單位負責人、機電動力部各小組及分管領(lǐng)導審批后，于每月15日前報機電動力部統(tǒng)計員進行匯總。3、機電動力部統(tǒng)計員根據(jù)各單位所報計劃和庫存情況進行匯總審核后經(jīng)機電動力部部長、機電礦長、礦長審批后，于每月24日前上報集團公司相關(guān)部門

5、實施采購。4、各單位的計劃編制必須分類按規(guī)定格式進行填寫（見附表1），材料必須按照公司物料編碼進行匯編。三、材料到貨的驗收、入庫1、材料到貨驗收依據(jù)伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責任公司機電設(shè)備材料驗收管理實施細則及相關(guān)規(guī)定進行。2、材料入庫必須根據(jù)批準的材料、配件計劃、定貨合同、以及到貨單據(jù)進行驗收，由物供保管員、材料管理員、配件主管會同交貨人逐項進行清點核對。3、及時上帳、建卡，并嚴格履行入庫驗收手續(xù)。4、對于無計劃、無合同及打白條的材料、配件，規(guī)格、型號、數(shù)量與發(fā)票不符的材料、配件，以及質(zhì)量低劣的材料，一律不予驗收入庫。5、在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時通知有關(guān)部門拒付貨款，對已付貨款的材料、配件

6、，要聯(lián)系退換或索賠。四、材料的領(lǐng)用1、材料保管員必須嚴格執(zhí)行憑票發(fā)放程序，對于未經(jīng)入庫驗收，而又急用的材料、配件也要以正規(guī)無價票發(fā)放，并在驗收后及時補票兌換。2、除材料主管特批的備用材料外，其它材料都必須嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新程序，確因檢修需要，必須先領(lǐng)新后交舊的材料，也必須在第二日內(nèi)將舊件交回庫房，否則將對領(lǐng)用單位處以材料原值10%的罰款。3、各單位必須做到有計劃領(lǐng)用，工具按期更換，必須建帳。4、每月月底，材料、配件主管根據(jù)各隊上報的計劃和物供部進行材料領(lǐng)用單據(jù)的核對，對無計劃、無特殊原因領(lǐng)用的材料，對領(lǐng)用單位要給予100-1000元的罰款。5、發(fā)放大型材料、配件時必須填寫“大型材料、配件領(lǐng)用保管

7、手冊”，手冊一式兩份，各單位持一份用于領(lǐng)用和注銷相關(guān)大型材料、配件，機電動力部持一份用于核對和管理使用。手冊內(nèi)應清楚地填寫工程名稱、使用單位、用途說明、大型材料配件名稱、規(guī)格型號、領(lǐng)取數(shù)量、領(lǐng)用時間等內(nèi)容。6、機電動力部配件管理員根據(jù)伊泰京粵酸刺溝礦業(yè)有限責任公司區(qū)隊材料考核實施細則負責對各單位領(lǐng)用的大型材料、配件進行匯總，并按時報生產(chǎn)經(jīng)營考核組。五、材料的回收1、機電動力部設(shè)置回收管理員。2、機電動力部負責每月的回收計劃并指定回收單位以及回收材料的存放地點，對回收單位進行考核。3、機電動力部負責對回收材料的使用與現(xiàn)場管理。4、機電動力部與經(jīng)營辦負責對所有周轉(zhuǎn)材料（包括大型配件）的建帳工作。5

8、、回收到地面的材料由回收單位負責指派人員按照標準化的要求進行碼放，并對碼放人員進行現(xiàn)場指揮。6、往地面回收材料或從地面領(lǐng)用回收材料必須在正常班中入庫或領(lǐng)用，其余時間無特殊原因不得出入庫。7、所有不完好材料、配件交設(shè)備組維修處理。8、報廢的材料按照有關(guān)規(guī)定，由使用單位交回機電動力部。對于 材料的報廢審定由機電動力部上報公司相關(guān)部門鑒定后出具書面材料。9、所有入庫的材料必須分成完好、不完好（待修）、報廢三類碼放整齊，并要求數(shù)量統(tǒng)計清晰明確。10、碼放由生產(chǎn)辦具體實施。6mm2以上的低壓電纜與185 mm2以下的高壓電纜全部盤在電纜盤上存放，管件按縱橫十字交叉平鋪疊放，托輥按同一種型號的等比數(shù)列規(guī)則

9、進行碼垛。11、入庫單一式二聯(lián)，機電動力部材料管理員、與回收單位各一聯(lián)，分別建立明細帳，每月月底對帳。12、領(lǐng)用回收材料必須首先到機電動力部辦理出庫單，保管員見到出庫單后方可發(fā)放。13、夜間（或中午）急用材料必須請示（或用電話通知）機電動力部材料負責人，同意后方可發(fā)放，第二天必須到機電動力部補辦手續(xù)，否則追究領(lǐng)料人責任。14、領(lǐng)用與回收設(shè)備部件與電纜不得隨意拆割，特殊情況須機電動力部管理人員同意方可拆割。六、材料的維修1、機電動力部對回收的材料根據(jù)實際情況及時編報檢修計劃，盡快對所有不完好的回收材料進行檢修，發(fā)生的所有維修費用進原使用單位生產(chǎn)成本。2、對由于管理不善或故意損壞大型配件、材料的使

10、用單位，在承擔全部檢修費用的同時，還要按照機電管理處罰及獎勵制度的有關(guān)規(guī)定，給予相應的處罰。3、機電動力部對機修廠維修大型材料、配件的維修量、價格、維修質(zhì)量進行核定，于每月23日前統(tǒng)計報公司生產(chǎn)經(jīng)營考核組。4、各使用單位未經(jīng)機電動力部直接送機修廠維修的大型材料、配件，機電動力部不予認可維修量，費用由使用單位自理。七、材料的移交1、如使用單位撤出，留有的材料必須辦理移交手續(xù)。由原使用單位匯報機電動力部，由機電動力部牽頭會同移交方、接交方對留有的全部材料進行清點，辦理移交手續(xù)，簽字存檔。2、移交手續(xù)必須進行詳細記錄，包括型號、規(guī)格、數(shù)量、原使用地點、完好情況等，三方共同在移交手續(xù)上簽字。3、如未辦

11、理移交手續(xù)的，原使用單位負責全部材料的保管，機電動力部按原領(lǐng)用單位進行考核。八、交舊領(lǐng)新1、把換下的舊件分成報廢與待修二類，報廢件交與回收庫、由機電動力部驗收、物供部派專人保管并辦理回收入庫手續(xù)，待修件交機電動力部保管并辦理回收入庫手續(xù)。2、領(lǐng)用配件的第二天必須將舊件交回，方可再次領(lǐng)用。3、領(lǐng)用配件時在出庫單上注明原因（換件或損壞后補件），機電動力部根據(jù)出庫原因核定回收量；必須回收的舊件的種類，回收率后附明細。4、在規(guī)定的回收種類范圍內(nèi)沒有按回收率完成的件，原值累計在5000元以下罰本單位的隊長100元、機電副隊長100元、材料員100元，原值累計在5000-10000元罰本單位的隊長200元

12、、機電副隊長200元、材料員200元、罰單位500元，原值累計在10000-50000元罰本單位的隊長300元、機電副隊長300元、材料員300元、罰單位1000元，原值累計在50000-100000元罰本單位的隊長400元、機電副隊長400元、材料員400元、罰單位2000元，在此基礎(chǔ)上每增加0-50000元一個區(qū)域，多罰單位1000元。5、在規(guī)定的回收種類范圍內(nèi)按回收率回收夠后多回收的件，按多回收數(shù)量給予單位一定獎勵?；厥辗N類及回收率序號材料及配件名稱用途回收率備注1 閥更換100%2按鈕更換100%3插件更換100%4齒輪更換100%5齒輪油更換95%6齒套更換90%7齒座更換100%8

13、穿條更換100%9傳感器更換100%10電纜鉤更換100%11電纜連接插頭更換100%12電鈴更換100%13電路板更換100%14訂扣機更換100%15斷路器更換100%16防爆燈更換100%17分鏈器更換100%18風葉更換100%19鋼材更換100%20高壓膠管更換100%21滾筒更換100%22過濾器更換100%23過濾器芯更換100%24滑靴更換100%25機械油更換95%26繼電器更換100%27接觸器更換100%28接鏈環(huán)更換100%29截齒更換100%30進口配件更換100%31離合器更換100%32偶合器更換100%33聯(lián)軸器更換100%34鏈條更換100%35履帶板更換10

14、0%36履帶開鏈套更換100%37履帶開鏈銷更換100%38履帶鏈更換100%39螺絲更換90%40馬蹄環(huán)更換100%41牽引扭矩軸更換100%42水管更換100%43托輥更換100%44銷排更換100%45銷子更換100%46小型開關(guān)更換100%47啞鈴銷更換100%48液力傳動液更換95%49液壓油更換95%50油泵更換100%51油缸更換100%52油桶更換100%53軸更換100%54軸套更換100%55軸承 更換100%56軸承座更換100%57鉆桿更換80%58鉆套更換100%59鉆頭更換70%60鉆箱更換100%九、考核1、材料一經(jīng)領(lǐng)出庫，即由使用單位負責保管和使用，期間出現(xiàn)問題由使用單位負全部責任。2、各單位領(lǐng)用時必須寫明用途。管理員建立各單位使用臺帳，各單位回收入庫后應銷帳，否則使用單位仍應負責。3、配件發(fā)放嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，特別是有復用價值的配件必須遵守。4、加強材料消耗的統(tǒng)計分析工作，各區(qū)隊每月23日向煤礦材料管理人員報送材料入庫、出庫、庫存統(tǒng)計報表。 十