質量管理手冊20160115

1、版本及修改號：2.0第A章 目錄頁碼：1/4質量手冊QUALITY MANUAL手冊編號：NBHH-MM-2.0批準日期：2015年08月31日生效日期：2015年08月31日受控狀態(tài)：受控 發(fā)放編號：編寫審核批準管 理 手 冊 修 改 記 錄修改日期章節(jié)號頁碼修改方式修改人備注2016.1.074.114換頁孫劍鋒2016/1/15換版2.0孫劍鋒在1.1版本上加入國軍標要求第A章 目錄第A章目錄3第B章管理手冊編制說明6第C章管理手冊頒布令7第D章任命書8第E章公司簡介9第F章管理手冊的管理10第1章目的和范圍111.1目的111.2范圍11第2章引用文件12第3章術語和定義13第4章管理

2、體系144.1總要求144.2文件要求164.2.1總則144.2.2管理手冊164.2.3文件控制164.2.4記錄控制16第5章管理職責185.1管理承諾185.2以顧客為關注焦點185.3質量方針185.4質量策劃195.4.1管理目標和管理方案195.4.2質量管理體系策劃205.5職責、權限與溝通215.5.1職責和權限215.5.2管理者代表255.5.3溝通與協商255.6管理評審265.6.1總則265.6.2管理評審輸入265.6.3管理評審輸出26第6章資源管理286.1資源提供286.2人力資源286.3基礎設施296.4工作環(huán)境30第7章產品實現317.1鋼質船舶修造實

3、現的策劃317.2與顧客有關的過程357.2.1與產品有關的要求的確定357.2.2與鋼質船舶修造有關要求的評審357.2.3與顧客溝通367.3設計和開發(fā)（刪減）7.4采購367.4.1采購過程367.4.2采購信息377.4.3采購產品的驗證387.5生產和服務提供387.5.1生產和服務提供的控制387.5.2生產和服務提供過程的確認417.5.3標識和可追溯性427.5.4顧客財產437.5.5產品防護437.6監(jiān)視和測量設備的控制45第8章測量分析和改進478.1總則478.2監(jiān)視和測量478.2.1顧客滿意478.2.2內部審核488.2.3過程的監(jiān)視和測量498.2.4產品的監(jiān)視

4、和測量498.3不合格品和事件調查、不符合、糾正措施和預防措施508.3.1不合格品控制要求508.4數據分析518.5改進528.5.1持續(xù)改進528.5.2糾正措施538.5.3預防措施53附錄1組織機構圖55附錄2職責分配表56附錄3程序文件清單57附錄4手冊章節(jié)與標準條款對照表58版本及修改號：2.0第B章 管理手冊編制說明頁碼：1/1第B章 管理手冊編制說明鑒于ISO19001：2008 idt GB/T19001-2008質量管理體系標準各條款具體要求，結合本公司具體情況編制完成本手冊的1.0版本，現予以批準頒布實施。制定本手冊并通過手冊的貫徹實施，旨在確保公司的質量管理體系能按G

5、B/T19001-2008的要求得以建立和實施，確保公司質量目標和指標得以實現，確保公司生產和修理的船舶滿足船東和船級社要求。提升全員質量意識，提高顧客滿意度，提高企業(yè)質量水平。版本及修改號：2.0第C章 手冊頒布令頁碼：1/1第C章 管理手冊頒布令 質量是企業(yè)生存和發(fā)展之本，為了提高寧波環(huán)海重工有限公司（以下簡稱公司、本公司）質量管理水平，樹立良好的企業(yè)形象，本公司依據GB/T19001：2008質量管理體系 要求，結合實際情況建立質量管理體系，并編制了本質量手冊（以下簡稱管理手冊），現予以批準頒布實施。管理手冊闡明了本公司的質量管理方針（以下簡稱方針），適用于鋼質船舶修造實現全過程的質量管

6、理工作，是指導本公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則，同時也是本公司開展質量活動，實現方針和目標、指標，并確保本公司各部門及全體員工必須認真貫徹，并嚴格遵照執(zhí)行。總經理：王興如 2015年 08 月31日版本及修改號：1.1第D章 任命書頁碼：1/1第D章 任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2008質量管理體系 要求，確保寧波環(huán)海重工有限公司質量管理體系的有效運行，特任命 徐久文 同志為本公司質量管理者代表。其職責如下：1. 全面負責組織公司管理體系的建立、實施和保持。2. 負責向總經理報告公司管理體系運行情況和業(yè)績。3. 負責提高并加強公司員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求的認識和理解。

7、4. 負責組織、策劃公司管理體系內部審核。5. 負責與公司管理體系有關的外部聯絡事宜。6. 參與管理體系策劃、管理評審及管理體系中的重大決策?？偨浝恚?王興如2015年08月31日版本及修改號：1.1第E章 公司簡介頁碼：1/1第E章 公司簡介寧波環(huán)海重工有限公司成立于2015年6月，系收購原恒富集團優(yōu)質資產組建而成。主營各類鋼質船舶修造業(yè)務。擁有10萬噸級干船塢、2.5萬噸級干船塢、1萬噸級干船塢各一座，300米碼頭一座，120米碼頭兩座，碼頭總泊位667米，有辦公大樓、船東接待樓、船體車間、綜合車間等各類車間，同時還配有空壓機站等相應的生產配套設施，廠區(qū)總占地面積20萬平方米，各類建筑面積

8、12萬平方米。 公司始終以滿足顧客需要和質量、環(huán)境與安全法規(guī)及其他要求為目標，建立了科學的組織機構與管理網絡，制訂了比較健全的質量管理的規(guī)章制度。公司在管理體系工作中，始終貫徹以顧客至上、安全第一、綜合治理的思想，不斷改進服務水平，不斷接受艱巨復雜和高水平修造船的考驗，以發(fā)展中國的修造船事業(yè)為已任，致力于建設世界一流的大型船舶修造基地。為了在提高公司的質量管理水平的同時，提高環(huán)境和安全管理水平，樹立良好的企業(yè)形象，公司建立了質量管理體系，以堅持市場主導，效益優(yōu)先，船東至上“三原則”為指導思想；以發(fā)揚艱苦奮斗，開拓創(chuàng)新，實事求是，團結協作“四種精神”為出發(fā)點；不斷提高船舶修造及海洋工程質量，持續(xù)

9、改進公司的質量管理體系，向海內外顧客提供最安全的工作環(huán)境、最快的船期、最優(yōu)良的質量、最合理的價格、最環(huán)保的產品。熱忱歡迎海內外船東惠顧！ 公司名稱：寧波環(huán)海重工有限公司 地 址：浙江省寧波市北侖區(qū)白峰鎮(zhèn)漲浦山路 電 話傳 真郵 編：315800 網 址：http:/www.hhhi- 10版本及修改號：1.1第F章 管理手冊的管理頁碼：2/2第F章 管理手冊的管理1 管理手冊的編制1.1 本公司管理手冊的制定由管理者代表主持，技術質量部負責編寫管理手冊草案。1.2 本公司各部門根據管理手冊草案組織研究討論，提出修改意見，由技術質量部負

10、責修訂形成討論稿。2 管理手冊的審批和發(fā)布2.1 管理者代表負責組織專門會議對管理手冊討論稿進行審查和評議，形成管理手冊報批稿。2.2 總經理審閱管理手冊報批稿并簽署管理手冊發(fā)布令，正式批準頒布管理手冊。3 管理手冊的修改3.1 各部門人員應嚴格按照本管理手冊的要求和規(guī)定執(zhí)行操作，管理手冊使用期間如有修改建議，各部門負責人應及時匯總意見，反饋到技術質量部。3.2 技術質量部應結合本公司每年的管理體系內審和管理評審，定期對管理手冊的適宜性、充分性、有效性和可操作性進行評審，提出修改意見，經確認后由管理者代表組織技術質量部負責實施修訂。管理手冊的修訂按照文件和資料控制程序的有關規(guī)定執(zhí)行。3.3 修

11、訂后的管理手冊需再次經過審查和評議，報總經理批準。3.4 本管理手冊的修改分劃改、換頁、插頁和換版四種,一般性的修改可以采用劃改、換頁、插頁的方式修改,如內、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或管理手冊需要較大修改時，可考慮全面換版。4 管理手冊的發(fā)放、保管和使用4.1 管理手冊的發(fā)放由技術質量部負責。4.2 管理手冊分受控和非受控兩種，受控的管理手冊適用于涉及到管理體系活動的公司各部門以及內審和外審，非受控的管理手冊用于外單位，技術質量部應分別做好標識。非受控的管理手冊未經管理者代表批準，任何人不得將管理手冊提供給本公司以外的人員。4.3 受控的管理手冊在發(fā)放時，標有控制號，并做好發(fā)放記錄。4.4 技術質

12、量部應定期檢查各部門管理手冊的使用和執(zhí)行情況，各部門體系管理員負責保管管理手冊，以便需要使用管理手冊的人能方便地查閱。4.5 管理手冊持有者及部門在使用過程中應妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂抹，如發(fā)生丟失或破損，應立即向技術質量部提出申請補領或換頁。管理手冊持有者調離工作崗位時，應將管理手冊交還技術質量部辦理核收登記。4.6 管理手冊是本公司的知識成果之一，未經管理者代表批準，不得復印。5 其他要求5.1 管理手冊的解釋權歸管理者代表。5.2 本章未提及事項，按文件和資料控制程序執(zhí)行。版本及修改號：2.0第1章 目的和范圍頁碼：1/1第1章 目的和范圍1.1 目的 管理手冊是依據GB/T19

13、001：2008質量管理體系 要求編制而成，規(guī)定了本公司管理體系的總體要求，是本公司建立、實施并保持管理體系，確保滿足顧客需求和期望、滿足法律法規(guī)和其他要求的重要依據。1.2 適用范圍管理手冊規(guī)定的管理體系要求覆蓋了與本公司質量管理有關的各職能部門和中國浙江省寧波市北侖區(qū)白峰鎮(zhèn)漲浦山路生產現場，適用于本公司所有鋼質船舶修造全過程的質量管理。公司執(zhí)行GB/T19001：2008標準除7.3以外的全部要求。刪減7.3條款原因：公司鋼質船舶修造過程不涉及設計和開發(fā)，圖紙均由船東提供。公司無船舶改裝，也不涉及新產品試制和試驗過程。對質量管理體系要求的刪減，應征得顧客同意。本管理手冊可證實本公司有能力穩(wěn)

14、定地提供滿足顧客和法規(guī)要求的產品和服務，是內、外部質量管理體系審核和評審的依據和證據，是進行投標、合同簽訂等應長期遵守的綱領性文件。版本及修改號：2.0第2章 引用文件頁碼：1/1第2章 引用文件1 引用文件:下列標準所包含的條文，通過在本手冊中的引用,而構成本手冊條文。本手冊引用的標準包括：GB/T19001：2008質量管理體系 要求GB/T19000：2005質量管理體系 基礎和術語GB/T19004：2008質量管理體系 業(yè)績改進指南GB/T19011：2002質量和環(huán)境管理體系 審核指南GJB 1405 裝備質量管理術語版本及修改號：1.1第3章 術語和定義頁碼：2/2第3章 術語和

15、定義3.1 本手冊采用GB/T19001:2008標準中的有關術語和定義。軍用產品特殊要求采用GJB 1405中所確立的術語和定義。本手冊所使用的供應鏈為：供方 本公司 顧客。標準中術語 “產品”在本手冊中指 “海洋工程及船舶修造工程”，也可指“服務”。3.2 中國船級社船舶規(guī)范中的專業(yè)術語。3.3 寧波環(huán)海重工：寧波環(huán)海重工有限公司的簡稱。3.4 本公司產品：是指海洋工程及船舶修理、改裝和建造，或簡稱“海洋工程及船舶修造”。3.5 重要合同：指下列情況之一的合同：(1) 標的在150百萬美元及以上；(2) 船期緊，根據本公司常規(guī)生產能力有可能拖延船期；(3) 修造船舶及海上設施的工程項目技術

16、難度大，質量要求高或有特殊要求；(4) 船舶及海上設施改裝、改造及建造；(5) 該類型船舶或工程項目屬寧波環(huán)海重工首次修造。3.6 一般合同：指重要合同以外的其它船舶修造合同。3.7 船舶修造工程項目：指相對獨立而又相互聯系的船舶修造工程中的一個部分。3.8 總管小組負責制：指在船舶修造（指改造）工程實現過程中，實行總管領導下的由經營代表、技術主管、質量主管、安全主管、各專業(yè)工程主管組成的總管小組負責組織、協調、監(jiān)督考核單船修造（指改造）和服務過程中有關質量的管理辦法。3.9 管理手冊：質量管理體系手冊的簡稱。位不放過；有關人員未受到教育不放過。3.10 管理體系：指本公司貫徹GB/T1900

17、1：2008標準實施的質量管理體系。3.11 員工：公司控制下或進入作業(yè)區(qū)域提供服務的人員。17版本及修改號：1.1第4章 管理體系頁碼：4/4第4章 管理體系4.1 總要求本公司按照GB/T19001:2008 質量管理體系 要求標準及法律法規(guī)的要求，結合公司的具體實際，建立、實施和保持文件化的質量管理體系,并持續(xù)改進其有效性，以確保質量管理體系的有效性、適宜性和充分性。為此本公司做到:1） 針對從事鋼質船舶修造的特點，對公司質量管理體系所需要的過程進行識別。針對所識別的過程編制相應的程序文件,包括標準中要求形成文件的程序,以及本公司為確保過程有效運行和控制所需要的程序。2） 明確過程之間的

18、順序和相互接口關系，明確對過程進行控制的方法和準則。其中包 括：相關的質量規(guī)范、標準及其他要求；行業(yè)和公司的技術規(guī)范或技術要求。3） 確保過程運行可以獲得必要的資源和信息輸入，以支持這些過程的運行和有效控制。4） 對過程進行監(jiān)視、測量和分析，并采取必要措施持續(xù)改進過程。5） 外包工程：船體測厚、無損檢測、機加工、船機電勞務施工等。對過程進行全面管理，實現所策劃的結果，實現本公司的質量方針和質量目標。公司應接受顧客的質量監(jiān)督。公司應對外包過程進行評審，批準后予以實施，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。顧客要求時，外包過程須經顧客同意。適用時，公司應建立、實施和保持產品的可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性

19、和環(huán)境適應性等工作過程。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司依據GB/T19001:2008質量管理體系 要求，結合本公司實際情況,編制了質量管理體系文件,并貫徹實施。 本公司的管理體系文件包括:1) 方針和質量目標；2) 管理手冊（第一層）；3) 管理手冊所要求的程序文件（第二層）；4) 質量活動所要求的其他質量文件文件（第三層）；5) 相關記錄、表格（第四層）。 本公司管理體系文件的結構如下圖所示： 對文件的其他要求1）文件的組成應適合于公司的規(guī)模和特有活動方式，應根據過程是否達到預期目標而考慮是否需要編制。2）文件規(guī)定應與公司實際運作保持一致，

20、應隨著管理體系標準的變化及管理體系方針、目標的變化，對管理體系文件及時進行修訂，并定期評審確保其適宜性、充分性和有效性。3）文件的詳略程度應取決于公司的組織規(guī)模、產品活動類型、過程復雜程度、人員能力和素質等因素，應切合實際便于理解應用。4）文件可用任何媒體形式出現，無論采用紙張、計算機磁盤、光盤、照片或辦公自動化系統（以下稱OA系統）等，都應按照文件和資料控制程序進行管理。5）文件內容應細致明確，充分描述管理體系諸要素以及他們之間的相互作用。6）對于不能在同一文件中描述清楚的，針對具體運行控制或操作要求的規(guī)定，應編制相關的支持性或參照性文件，必須指出獲取該文件信息的途徑，如果直接引用其他體系成

21、文的規(guī)定，應明確查詢途徑。 支持性文件文件和資料控制程序記錄控制程序4.2.2 管理手冊 管理手冊內容包括:1) 管理體系所覆蓋的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和正當的理由；2) 為對管理體系編制的形成文件的程序或對其引用；3) 對管理體系過程的順序及其相互關系的描述。 支持性文件 寧波環(huán)海重工質量手冊4.2.3 文件控制 控制要求1） 文件發(fā)布前得到批準；2） 必要時（組織結構、產品實現過程、資源條件發(fā)生重大變動等）對文件進行評審與更新，必要時予以修訂并由授權人員確認其適宜性和再次批準；3） 確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別；4） 凡對管

22、理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位和需要使用的崗位，都可得到有關文件和資料的現行版本；5） 確保文件保持清晰且有唯一編號以易于識別和查找；6） 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7） 防止作廢文件的非預期使用，對出于法規(guī)和/或保留信息的需要而留存的檔案8） 文件和資料予以適當標識。9） 確保圖樣和技術文件按規(guī)定進行審簽、工藝和質量會簽、標準化檢查；10） 確保圖樣和技術文件協調一致，現行有效；11） 規(guī)定產品質量形成過程中需要保存的文件，并按規(guī)定歸檔。 支持性文件 文件和資料控制程序 4.2.4 記錄控制 控制要求為證實符合規(guī)定要求和管理體系有效運行提供客觀證據

23、，對與管理體系有關的各項管理體系全活動的記錄進行控制，提出如下控制要求：1） 對管理體系記錄的標識、儲存、保護、檢索、保留和處置所需的控制進行明確規(guī)定。2） 記錄一般采用表格形式，特殊情況下，也可采用文件、圖表、磁盤、聲像資料等，電子媒體形式的記錄還應防電、防磁損壞，重要記錄應有備份。3） 記錄由使用部門進行保管，每年末歸檔，由總經理辦對記錄進行保存，并提供適宜的環(huán)境，注意防潮、防霉、防火、防塵、防蟲。4） 記錄內容應真實、準確、完整、字跡清晰、易于識別。公司制定記錄控制程序，程序應包含對供方產生和保持的記錄的控制要求。記錄應能提供產品實現過程的完整質量證據，并能清楚地證明產品滿足規(guī)定要求的程

24、度。記錄的保持時間應滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，與產品壽命周期相適應。 支持性文件 記錄控制程序 31版本及修改號：1.1第6章 資源管理頁碼：3/3第5章 管理職責管理職責是本公司建立并保持質量管理體系的關鍵保障?？偨浝淼念I導、指揮和控制作用將對建立并保持有效的管理體系，滿足顧客和適用標準，以及持續(xù)改進公司的管理體系至關重要。5.1 管理承諾總經理通過以下活動，對本公司建立、實施、保持管理體系，并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據：5.1.1 遵守法律法規(guī)要求，滿足顧客和相關方的要求，履行社會責任，并向員工傳達其重要性；5.1.2 制定質量方針；5.1.3 確保質量目標的制定，確定

25、公司各部門質量管理體系的組織結構和職責；5.1.4 實施質量管理體系內部審核，并按規(guī)定的時間間隔進行管理評審，持續(xù)改進管理體系有效運行、適宜性、充分性，詳見管理評審控制程序；5.1.5 確保質量管理體系有效運行獲得必要的資源，包括人力資源、專項技能、技術和財力資源等。5.2以顧客為關注焦點總經理應在公司上下貫徹以顧客為關注焦點的原則，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。應使全體員工牢固建立并不斷深化這樣一種理念：公司的生存和發(fā)展依存于顧客，必須滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意度。最高管理者應確保建立并保持定期征求顧客對產品質量及其改進方面意見的機制。應：a)識別顧客明確的或隱

26、含的需求和期望，包括公司應盡的與產品有關的責任或義務及法律法規(guī)方面的要求，確保將這些需求轉化為公司的明確要求并通過管理體系的運行得以實現。b)從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進工作；確保公司的相關部門通過與顧客的有效溝通、數據測量和分析，判定公司是否滿足了顧客要求，達到了顧客滿意的目標。5.3 質量方針5.3.1 方針為了確保顧客的需求和期望、適用的質量規(guī)范及其他要求得到滿足，切實提高本公司的質量管理水平，為質量管理體系的運行和實施指明方向,特制定本公司質量方針：優(yōu)質高效，滿足顧客需求；持續(xù)改進，不斷追求卓越。5.3.2 控制要求 公司以“激情、實干、創(chuàng)新”為企業(yè)

27、精神，不斷學習、持續(xù)改進，增強企業(yè)核心競爭力，始終保持國際鋼質船舶修造行業(yè)的一流水準。 本方針適合公司的生產規(guī)模、性質，充分體現了滿足顧客和法律法規(guī)及其他要求，以及持續(xù)改進的承諾。 本方針為制訂和評審公司質量目標提供了框架。 各級管理者要將方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。 本公司應按照管理評審程序要求對方針的持續(xù)適宜性進行定期評審，必要時可對其進行修改以適應本公司內、外環(huán)境的變化。 方針應形成文件，并可為相關方所獲取。 方針的批準、發(fā)布、評審和修改按文件和資料控制程序的規(guī)定

28、執(zhí)行。5.3.3 支持文件 文件和資料控制程序5.4 質量策劃5.4.1 質量目標和管理方案 質量目標質量目標應體現對產品質量水平的追求，與顧客的期望相適應。公司應保持質量目標實施和評價的記錄。本公司中長期質量總目標： 顧客滿意度達到95分以上； 確保項目一次報驗合格率不低于95%，船舶焊接X光一次拍片合格率不低于90%；船舶焊接超聲波探傷檢測合格率不低于80%； 1）技術質量部組織各部門編制管理目標，經各部門主管領導審議后，報最高管理者批準。2）技術質量部按規(guī)定對管理目標的落實情況進行驗證，并及時將其結果上報管理者代表，管理者代表對管理目標落實進行協調和監(jiān)督。3）在每年的管理評

29、審會議上，對管理目標進行評審。 管理方案1）質量管理方案由技術質量部組織制定。管理方案應明確公司所要實現的管理目標，應有可行的技術措施、實現管理目標的時間和進度、方案實施的責任部門。2）制定的管理方案應形成文件送主管領導審核，總經理批準。為保證管理方案的實施，公司總經理必須保證落實所需的資源。3）技術質量部按分工和規(guī)定對管理方案的實施情況進行檢查并記錄。4）管理方案應隨公司產品、活動、服務的變化、目標指標的調整、管理評審的結果進行修訂。 管理方案控制要求1）建立并持續(xù)改進質量管理體系，以實現公司質量方針和總目標。2）不斷培訓，強化意識，保證全體員工理解并貫徹公司質量

30、方針和總目標。3）分解并落實質量目標和指標，保證公司質量總目標的實現。本公司相關部門應對相關的年度質量目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，以確保公司年度質量目標和指標的實現。年度質量目標和指標應依據質量方針，并與方針保持一致。目標和指標應盡可能具體，以便于測量。應高于現有水平，并且通過努力可以實現。年度質量目標和指標的內容可以涉及并考慮船舶修理和海洋工程的具體特性和滿足法律法規(guī)要求所需的資源、過程、技術方案、財務運作、危險源和風險、文件和活動等方面，并反映出對持續(xù)改進的承諾。支持性文件目標、指標控制程序5.4.2 質量管理體系策劃為實現公司制定的方針和目標，應依據本手冊4.

31、1條款的要求對管理體系進行相應的策劃，建立符合標準要求的文件化的管理體系，對管理體系所需的過程管理作出適宜的規(guī)定，并確定和提供必要的資源。公司應對顧客提出的質量管理體系特殊要求作出安排。 管理體系的策劃控制要求1）建立符合標準的文件化管理體系，體系包括管理手冊、程序文件及其他文件，這些文件對本公司管理體系所需的過程進行了適宜的規(guī)定，并配備了適宜的資源。2）當需要改進和更新現有的管理體系時，公司將重新對管理體系進行策劃。此時需考慮更改內容對相關過程的影響并使之協調一致，以確保管理體系的完整過渡。更改的策劃結果應通過體系文件的修改予以表述。3）管理體系策劃應與產品實現過程策劃，測量、

32、分析、改進策劃等活動相容并保持一致。 體系運行有效性控制的策劃控制要求1）本公司為確保過程有效運行而對組織采取了有效控制措施，并通過編制體系文件的形式表明組織的控制程度，從而確保過程質量要求的明確性。2）本公司通過必要的文件控制、資源保證以及相應的配套措施，確保體系運行的有效性符合規(guī)定的控制要求，并為企業(yè)的發(fā)展奠定一個良好的管理基礎。 支持性文件文件和資料控制程序5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限 組織結構1) 質量管理體系的組織結構附圖1所示。2) 各部門質量職能分配見附圖2所示。 部門職責與權限公司編制并執(zhí)行部門職責，對各

33、部門應履行的質量職責與權限進行規(guī)定，確保公司的質量管理體系得到有效運行。 職責公司編制并執(zhí)行崗位職責及任職資格，對各崗位應履行的質量職責與要求進行規(guī)定，確保公司的質量管理體系得到有效運行。1）總經理：a) 負責制定和發(fā)布本公司質量方針、目標和管理承諾并組織實施。負責組織確定管理體系組織機構，任命管理者代表。負責批準和頒布質量手冊；b) 對本公司質量管理體系和產品質量負主要領導責任；c) 組織并主持管理評審；d) 通過各種會議和其它方式，向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工都能關注顧客要求，從而確保滿足顧客要求和達成質量目標；e) 確保管理體系有效運行所必需的資源，

34、采取改進措施，實現管理方針和目標?？偨浝響_保公司內質量管理部門獨立行使職權?？偨浝響獙ψ罱K產品質量和質量管理負責。總經理應確保顧客能夠及時獲得產品質量問題的信息。2）管理者代表：管理者代表應是能參加質量管理體系決策的最高管理層的成員，并具備履行以上職責所需的技術和行政管理能力。a) 確保公司質量管理體系的各個過程得到建立、實施和保持；b) 向總經理報告質量管理體系的運行情況和改進的需求；c) 督促各部門按照體系要求運行，對執(zhí)行不力者行使處罰權利；d) 提高船廠全體員工的質量意識，在整個船廠內促進滿足顧客要求意識的形成；e) 負責質量管理體系有關事宜包括與船檢、認證機構、咨詢機構等的外部聯絡。

35、3）生產副總經理：a) 堅持貫徹質量方針，對生產領域的質量管理體系正常運行負領導責任；b) 負責產品實現的策劃，按合同對產品技術、質量的要求和生產計劃組織生產；c) 組織生產部按產品合同要求完成生產任務，完成各項質量指標；分管船舶產品下水前的生產組織、協調、管理。d) 督促分管部門遵守工藝紀律，推動現場管理和自主質量管理；e) 督促制造部對承包方進行有效控制；對分管部門的實物質量、工作質量、質量管理負責。f) 負責公司的安全生產，主持重大安全事故的調查、分析處理。g) 分管設備、基礎設施的管理工作；4）經營副總經理：a) 負責主管銷售工作；b) 負責顧客重大投訴的組織調查和處理；c) 負責與顧

36、客的重大問題的溝通和協調。5)采購副總：a) 負責主管采購工作；d) 負責合格供方的審批；e) 負責重大采購品不合格的評審和處理；6) 事務部：a) 負責本部門質量目標的分解和落實工作；b) 負責公司來客的接待；c) 負責公司公章、文件的印刷、下發(fā)和復印的管理；d) 組織開展管理評審，對管理評審中問題加以改進；e) 負責公司辦公和工作環(huán)境的管理；f) 負責部門崗位設置及制訂崗位適任條件，負責職工上崗資格確認；g) 負責公司的人力資源的管理工作，制定培訓計劃，組織開展培訓工作，并對培訓的有效性進行評價；h) 負責建立人員檔案，對人員進行考勤、獎懲；i) 負責按生產需要招收勞務工；負責對勞務隊的評

37、價和選擇，同時對合格勞務隊在廠工作期間進行定期監(jiān)督和評價。j) 配合總經理對配合內審及對本部門出現的不合格項予以改進。7）生產部：a) 負責本部門質量目標的分解和落實工作。b) 做好生產安排，編制并下達生產作業(yè)計劃，確保生產計劃兌現。c) 生產的動力能源的保障供給和生產設備的維修保養(yǎng)安全運行，對工廠建筑物、工作環(huán)境和生產設施以符合體系要求的技術改造計劃的實施；d) 負責所轄部門對口海事局辦理試航、移泊等證書和報備的相關事宜；e) 負責安全生產工作。f) 編制生產用的作業(yè)指導書和有關的操作規(guī)程。g) 負責本部門文件和資料的管理。h) 配合內審、管理評審，對本部門出現的不合格予以改進。i) 完成領

38、導臨時交辦的其他生產任務。8) 技術質量部：a) 負責本部門質量目標的分解和落實工作并組織對公司質量目標和指標的檢查考核；b) 負責組織編寫修訂質量管理體系文件，對體系文件實施情況進行檢查；c) 負責質量記錄的歸口管理，對各部門記錄的管理情況進行監(jiān)督檢查；d) 檢查、督促糾正和預防措施的貫徹落實；e) 識別持續(xù)改進的需求并組織實施這里管理體系的持續(xù)改進；f) 負責本公司內審和并對內審中出現的不符合進行跟蹤驗證；g) 負責組織召開管理評審，對管理評審中識別出的問題進行跟蹤驗證；h) 負責產品檢驗狀態(tài)的標識和可追溯性的控制。i) 負責編制檢驗規(guī)程和各船舶產品交驗項目表；j) 負責外購外協件入庫驗收

39、、外出驗證和船舶產品的無損探傷；k) 對不合格品進行控制，編制產品檢驗、測試記錄、質量證件和簽發(fā)產品合格證書；l) 負責對各類監(jiān)視和測量設備的計量檢測和管理工作；m) 定期不定期召開質量分析會議，分析產品生產過程出現的各類質量問題。n) 做好產品的質量統計分析工作，做好產品質量改進工作。o) 對船舶產品設計過程進行策劃和設計輸入、輸出的控制；p) 按規(guī)定的要求實施設計評審、設計驗證和設計確認；q) 為采購、生產、驗證、使用提供清楚而準確的圖樣和技術文件；r) 對委托設計的單位按供方的控制要求進行，審查外來圖紙；s) 組織開展工藝試驗和工藝管理，及時配合和指導現場施工，進行工序監(jiān)控，預防不合格的

40、產生；9）經營部：a) 負責本部門質量目標的分解和落實工作；b) 負責市場調研，及時收集顧客信息，向顧客報價和投標；c) 組織實施產品投標書、合同、技術規(guī)格書評審，確認本公司具有滿足合同要求的能力，督促相關部門全面履行合同條款；d) 與顧客方建立聯絡渠道，協調廠內設計、建造、驗收等環(huán)節(jié)與顧客的接口；e) 負責組織產品售后服務；f) 負責顧客財產的歸口管理，包括顧客財產的登記、驗證、維護和異常時的報告工作。g) 負責船舶完工資料交接（說明書、船檢證書、船舶建造證書）。h) 收集顧客滿意度的信息，對顧客滿意程度進行跟蹤、測量和分析。10）倉庫a) 負責物資入庫和儲存；b) 負責物資的流通暢順，保障

41、生產的順利進展；c) 對庫存物資做到帳、卡、物一致；d) 定期對庫存物資進行盤點，并及時反饋至相關部門。11）各車間a) 負責本部門質量目標的分解和落實工作；b) 編制生產用的作業(yè)指導書和有關的操作規(guī)程；c) 負責本部門文件和資料的管理；d) 負責按照生產計劃組織足夠的勞動力根據產品的技術圖紙、工藝文件和計劃要求組織產品生產；負責本車間人員的日常管理；e) 根據報驗項目表車間配合QC 進行檢驗和試驗，對不合格品進行控制；f) 及時分析不合格品產生原因和責任，落實糾正措施；g) 對生產過程中的原材料、半成品進行標識；h) 對生產設備進行維護保養(yǎng)；i) 保護本車間裝船設備不受損壞，負責本部門的安全

42、生產、文明生產；j) 負責船舶產品系泊試驗、航行試驗和船舶產品的最終交付狀態(tài)滿足技術規(guī)范和合同要求。 支持性文件部門職責崗位職責及任職資格5.5.2 管理者代表總經理在公司的管理人員中任命一名管理體系管理者代表，授予其直接向總經理反饋管理體系運行信息的權力。 管理者代表職責和權限：1) 全面負責組織公司管理體系的建立、實施和保持。2) 負責向總經理報告公司管理體系運行情況和業(yè)績。3) 負責提高并加強公司員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求的認識和理解。4) 負責組織、策劃公司管理體系內部審核。5) 負責與公司管理體系有關的外部聯絡事宜。6) 參與管理體系策劃、管理評審及管理

43、體系中的重大決策。 支持性文件 任命書5.5.3 溝通與協商公司在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。上述信息的溝通可以采用會議、文件、記錄、口頭、網絡等方式進行傳達。本公司及時召開生產質量分析會議，對生產和產品質量的情況進行分析。 5.6 管理評審5.6.1 總則公司編制并執(zhí)行管理評審控制程序，對評審的目的、范圍和方法等作出明確規(guī)定。 控制要求1) 按計劃的時間間隔評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。一般而言，公司的管理評審應每年至少進行

44、一次，可結合內部審核后的結果進行，也可根據需要臨時安排管理評審。當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次：公司內部組織結構、產品活動、過程和資源配置發(fā)生重大變化時；外部市場需求發(fā)生重大變化時；當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；顧客或相關方有嚴重投訴，以及發(fā)生重大質量問題時；即將進行第二、三方審核或審核中發(fā)現嚴重不合格時。2) 管理評審應評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針、管理目標。3) 應保持管理評審的記錄。5.6.2 管理評審輸入管理評審輸入應包括公司以下方面的信息： 管理體系內部審核匯總結果和合規(guī)性評價的結果； 顧客反饋的信息或投訴，包括顧客滿意

45、程度測量結果和與顧客及相關方溝通的結果； 管理目標和管理方案實現程度的信息； 重大質量事故問題的處理，質量工作趨勢； 產品和服務的符合性和質量安全績效，包括過程、測量和監(jiān)視的結果； 改進、預防和糾正措施的實施結果，包括對內審和日常工作發(fā)現不合格，以及對以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； 可能影響管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如：法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)和采用等； 員工參與和協商的結果；持續(xù)改進的建議； 上次管理評審的跟蹤措施。0質量經濟性分析報告。

46、5.6.3 管理評審輸出 管理評審輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施： 對管理方針、管理目標、組織結構、過程控制、合規(guī)性評價等方面的客觀評價； 對管理體系的過程及相應文件的改進需要,包括管理方針、管理目標的調整； 對管理體系各項活動是否需要繼續(xù)配備或補充資源； 與顧客及相關方有關要求的改進和對現有產品符合要求的評價，包括是否需要對其進行過程審核和與評審內容相關的要求； 對管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價； 管理評審的相關輸出由技術質量部負責匯總整理，報公司總經理批準后予以公布。5.6.4 支持

47、性文件 管理評審程序 第6章 資源管理6.1 資源提供6.1.1 資源 人力資源； 基礎設施（含生產基建設施、生產和工藝裝備、含安全和環(huán)保設施、運輸設備等）； 信息； 供方； 工作環(huán)境； 財務資源。6.1.2 資源用途 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； 鋼質船舶修造質量滿足顧客要求，增強顧客滿意；6.1.3 資源異常當資源出現不適應情況時，將按設施設備管理程序、和人力資源管理程序人員培訓管理程序等文件的要求，確定并提供所需的資源。6.2 人力資源 6.2.1 總則公司建立并

48、保持人力資源管理程序和人員培訓管理程序，確定了員工能力和意識的評價、考核及培訓的方法，明確對承擔影響質量工作職責的人員進行適當的教育和培訓，以確保其能夠勝任從事影響質量工作。 控制要求1) 承擔影響質量工作規(guī)定職責的人員應具備一定的能力，對能力的評定應從教育、培訓、技能和經歷四個方面考慮。2) 按批準的崗位職責及適任要求作為人員選擇、招聘和安排的主要根據。3) 對不能勝任所從事的工作的人員需及時安排培訓，使其能夠勝任所承擔的影響質量的工作。 支持性文件人力資源管理程序人員培訓管理程序6.2.2 能力、意識和培訓 控制要求1) 針對從事對質量有影響的工

49、作的人員，確定其必須的能力要求，必要時應進行培訓或采取其它方式，使其滿足崗位能力要求，并且對采取措施的有效性進行評價。2) 對新員工的培訓內容包括公司基礎教育、部門基礎教育、崗位技能教育、質量管理體系要求教育等，從事規(guī)定的特種作業(yè)的人員應持證上崗。3) 對在崗人員的培訓內容主要包括崗位技能教育；應組織對在崗員工進行必要的培訓和考核。4) 質量管理體系內審員應經培訓和考核，并取得有資質的培訓機構頒發(fā)的資格證書。5) 應創(chuàng)造條件對各類工程技術人員、質量進行培訓，不斷更新知識，鼓勵開發(fā)創(chuàng)新。對應持證上崗的崗位人員，應按期組織培訓和復訓，取得崗位資格后上崗，必要時可以采取外培方式。6) 培訓應達到的效

50、果及其評價：通過教育和培訓，應使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，清楚違反這些要求所造成的后果，了解自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性，以及如何為實現質量目標作出貢獻；通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價各類培訓工作的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力。7) 每一次培訓工作都應保持相關的記錄，包括培訓人員、時間、地點、培訓方式、內容及考核/評價等，并依此建立和保存員工培訓檔案。8) 對各級管理者以及對產品質量有影響的人員應按規(guī)定時間間隔（每年至少一次，兩次間隔不超過12個月）進行有關質量管理知識和崗位技能的培訓、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。支持性文件崗

51、位職責及任職資格人力資源管理程序人員培訓管理程序6.3 基礎設施公司在進行質量管理體系策劃、管理評審時，應確定、提供并維護為達到船舶修造工程符合要求所需要的基礎設施。6.3.1 適用的基礎設施 為實現產品或服務過程的符合性和為減少或控制危險危害因素和環(huán)境因素所需的設施設備（硬件和軟件）； 為滿足質量要求的工作場所及其相應配套設施； 支持性服務(如：通訊、運輸或信息系統等)。6.3.2 支持性文件設備設施管理程序 6.4 工作環(huán)境公司編制并執(zhí)行工作環(huán)境控制程序，以提供符合管理體系要求所需的工作環(huán)境，營造良好的工作氛圍，提高工作效率。公司應識別需要控制的工

52、作環(huán)境，并應保持監(jiān)視、測量、控制和改進措施的記錄。6.4.1 控制要求各生產車間對各自所轄區(qū)域鋼質船舶修造施工現場的“6S”管理，加強作業(yè)環(huán)境的噪聲、溫度、通風和照明等管理，減少生產活動對環(huán)境和產品符合性的影響，確保鋼質船舶修造有著良好的工作環(huán)境。6.4.2 支持性文件工作環(huán)境控制程序 6.5質量信息公司編制數據分析和質量信息控制程序，確定質量信息的需求，按規(guī)定收集、貯存、傳遞、處理和利用。產品質量信息管理應滿足顧客的需要。6.5.1支持性文件數據分析和質量信息控制程序版本及修改號：1.1第7章 產品實現頁碼：2/20第7章 產品實現鋼質船舶修造是通過過程來實現的，鋼質船舶修造的形成是一個網絡，是一系列過程的集合，一個過程的輸出往往直接形成下一個過程的輸入。因此，應對鋼質船舶修造實現的過程進行規(guī)定。7.1 鋼質船舶修造實現的策劃質量管理手冊及相關程