CCC工廠審查檢查表(網(wǎng)絡(luò)參考)

1、3c工廠檢查的內(nèi)審檢查表質(zhì)保處ZBC-Q-A第1頁(yè)共4頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注1:L1質(zhì)量處相關(guān)人員職責(zé)和相互關(guān)系21總檢科職能描述是否齊全311管理科職能描述是否齊全4:L1各類人員職責(zé)履行情況如何522抽查有關(guān)人員是否具備必要能力（總檢、檢驗(yàn)員）622是否制定了文件和資料控制程序、認(rèn)證標(biāo)志管理規(guī)定及產(chǎn)品監(jiān)督管理辦722查閱程序文件，其內(nèi)容是否覆蓋了202a）%）規(guī)定822抽查質(zhì)保處文件是否受控923查質(zhì)量記錄控制程序文件，是否對(duì)記錄標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存、保管、處理進(jìn)行了規(guī)定，是否充分和適宜1024抽查保存的質(zhì)量記錄及現(xiàn)場(chǎng)記錄各三份，確認(rèn)規(guī)定和實(shí)施的符合性；質(zhì)量記錄填寫(xiě)是否

2、清晰、完整1131是否制訂了對(duì)供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和日常管理程序選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和日常管理方法是否明確、適宜1231是否按程序要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了選擇、評(píng)定及是常管理內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表質(zhì)保處ZBC-Q-A第2頁(yè)共4頁(yè)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注133.2抽查、選擇、評(píng)定的相關(guān)質(zhì)量記錄143.2是否制定了關(guān)鍵元器件和材料檢測(cè)驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序，規(guī)定是否適宜153.2文件規(guī)定（合格檢驗(yàn)規(guī)程）、抽查關(guān)鍵件（三份）檢驗(yàn)記錄確認(rèn)其符合性和有效性163.2當(dāng)山供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，是否對(duì)檢驗(yàn)提出了明確的要求173.2關(guān)鍵件合格證明是否齊全、有效185.1是否制定了文件化例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)

3、程序，規(guī)定是否適宜1952是否按程序要求進(jìn)行了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)抽查認(rèn)證產(chǎn)品按規(guī)定要求進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)205.3抽查總檢入庫(kù)記錄（3份）、認(rèn)證產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)記錄是否符合規(guī)定要求216查閱有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備相關(guān)規(guī)定，確認(rèn)其能否保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰σ?6現(xiàn)場(chǎng)觀察（審查）檢驗(yàn)人員是否按操作2規(guī)程使用儀器設(shè)備236抽查檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀察確認(rèn)檢驗(yàn)人員是否有能力準(zhǔn)確使用儀器設(shè)備246.1查閱檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，確認(rèn)是否滿足文件規(guī)定包括校準(zhǔn)和檢定周期，校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表質(zhì)保處ZBC-Q-A第3頁(yè)共4號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注256

4、1抽查校準(zhǔn)/檢定記錄，是否有效2661抽查自制檢具校準(zhǔn)記錄，對(duì)照檢具現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)是否符合規(guī)定要求2761查閱計(jì)量機(jī)構(gòu)（檢測(cè)線、計(jì)量器具檢定、校準(zhǔn)）證明文件是否具備檢定資格2861查閱自行校準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，確認(rèn)是否合理有效2961現(xiàn)場(chǎng)抽查使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否有校準(zhǔn)或檢定記錄，是否有易于識(shí)別的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保存是否完好306-2是否規(guī)定了用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查程序，檢查要求是否明確316-2用于運(yùn)行檢查的樣件是否進(jìn)行了有效控制3262抽查運(yùn)行檢查記錄并通過(guò)詢問(wèn)方式確認(rèn)運(yùn)行檢查是否按要求等到實(shí)施3362現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行檢測(cè)線設(shè)備與抽查運(yùn)行記錄，比較確定實(shí)施是否有效3462對(duì)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失效時(shí)所采取評(píng)價(jià)方法

5、及相應(yīng)措施是否適當(dāng)356.2抽查保存、評(píng)價(jià)結(jié)果及采取措施記錄367查閱不合格品控制程序，確認(rèn)其內(nèi)容是否滿足要求內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注377詢問(wèn)總檢及進(jìn)貨檢驗(yàn)人員是否按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行了控制387抽查不合格標(biāo)識(shí)，隔離、處置現(xiàn)場(chǎng)是否符合規(guī)定397重點(diǎn)抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)（尤其是關(guān)鍵件）、最終檢驗(yàn)（尤其是認(rèn)證產(chǎn)品）不合格品記錄及處置情況是否有效407抽查返工、返修品記錄是否按不合格品控制程序文件規(guī)定執(zhí)行417對(duì)需要采取糾正和/或預(yù)防措施的不合格品是否按規(guī)定采取了相應(yīng)有效措施，效果如何質(zhì)保處ZBC-Q-A第4頁(yè)共4內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)基地ZBC-Q-A

6、第1頁(yè)共3頁(yè)F號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注11詢問(wèn)與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)人員其職責(zé)及履行情況如何21詢問(wèn)各崗位人員能力是否符合要求；當(dāng)資源發(fā)生變化時(shí)，通過(guò)何種渠道及時(shí)了解相應(yīng)信息并采取措施保證資源滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)32抽查基地生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件（車間）35份（檢驗(yàn)文件、工藝文件、設(shè)備管理文件）；文件是否受控；現(xiàn)場(chǎng)是否有效版本42抽查（檢驗(yàn)、設(shè)備部門）現(xiàn)場(chǎng)保存質(zhì)量記錄3-5份，抽查現(xiàn)場(chǎng)使用質(zhì)量記錄是否符合規(guī)定，記錄填寫(xiě)是否清晰、完整、正確541抽查關(guān)鍵生產(chǎn)工序（質(zhì)控點(diǎn)）是否標(biāo)識(shí)、定位641現(xiàn)場(chǎng)抽查關(guān)鍵工序有無(wú)有效版本，工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)？741現(xiàn)場(chǎng)審查操作人員是否按工藝指導(dǎo)書(shū)進(jìn)

7、行操作842相關(guān)文件是否確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境要求？如有，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否已滿足要求943詢問(wèn)相關(guān)人員檢查內(nèi)容需要進(jìn)行監(jiān)控的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性是否進(jìn)行了監(jiān)控？1043抽查每一質(zhì)控點(diǎn)相關(guān)質(zhì)量記錄擴(kuò)5份，并對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)控符合性和有效性如何的確定？1141詢問(wèn)并追溯檢查關(guān)鍵工序操作人員培訓(xùn)記錄并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查判斷操作人員是否具備相應(yīng)能力內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)基地ZBC-Q-A第2頁(yè)共3頁(yè)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注124-1對(duì)照人力資源處崗位規(guī)范抽查有關(guān)人員操作證（如焊工操作證）或其他證明文件134.4查閱生產(chǎn)基地設(shè)備使用部門是否有效版本的生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度？144.4抽查維護(hù)

8、保養(yǎng)計(jì)劃（最新）和各種記錄（3飛份）確認(rèn)其計(jì)劃實(shí)施的符合性和有效性154.4現(xiàn)場(chǎng)觀察并詢問(wèn)審查生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否良好164-5查閱基地是否明確了生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)/試驗(yàn)工位？有無(wú)文件規(guī)定？174.5抽查各工序（檢驗(yàn)/試驗(yàn)工位）檢驗(yàn)記錄35份，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)其實(shí)施結(jié)果可否達(dá)到檢驗(yàn)檢驗(yàn)要求1845當(dāng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)康臅r(shí),請(qǐng)基地作出合理解釋，并確認(rèn)其為實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)口的所采用的保證方式196抽查檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否符合相關(guān)規(guī)定206現(xiàn)場(chǎng)審查（觀察）檢驗(yàn)員人員是否按操作規(guī)程使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備？216詢問(wèn)并追溯檢查基地檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄，確認(rèn)檢驗(yàn)人員是否有能力準(zhǔn)確使用儀器設(shè)備？226.1抽查現(xiàn)場(chǎng)使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否

9、有校準(zhǔn)或檢定記錄?是否有易于識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)？237抽查基地（檢驗(yàn)科）對(duì)不合格品如何控制？生產(chǎn)基地ZBCQ-A第3頁(yè)共3頁(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表F號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注247抽查不合格品記錄（3-5份），對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否符合規(guī)定要求（標(biāo)識(shí)'隔離處置）？257抽查返工（修）品記錄，確認(rèn)其操作是否按規(guī)定執(zhí)行?267對(duì)需要采取糾正的/或預(yù)防措施的不合格品是否按規(guī)定采取了相應(yīng)有效描施，效果如何？2710生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有有效版本的包裝'搬運(yùn)'儲(chǔ)存相關(guān)規(guī)定文件？2810是否按規(guī)定實(shí)施？現(xiàn)場(chǎng)操作人員是否明確產(chǎn)品包裝'搬運(yùn)和儲(chǔ)存相關(guān)要求，特別是特殊物資控制

10、要求?有無(wú)相關(guān)記錄？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表y號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注111技術(shù)中心職責(zé)，各科室職責(zé)是否明確2各類人員職責(zé)履行情況如何32.2抽查技術(shù)中心是否編制了認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃管理文件或程序文件？（包括支持性文件修訂計(jì)劃中的，諸如檢驗(yàn)規(guī)程、工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)使用清單、產(chǎn)品錄、標(biāo)準(zhǔn)配置等文件,尤其是產(chǎn)品變更控制程序（即設(shè)計(jì)更改管理規(guī)定）422任抽35份文件是否受控？523任抽3、5份質(zhì)量記錄是否符合質(zhì)量記錄程序文件要求？質(zhì)量記錄是否填寫(xiě)清晰、完整？是否按規(guī)定進(jìn)行了保存？641是否明確了各基地關(guān)鍵生產(chǎn)工序？與基地技術(shù)科制訂了哪些關(guān)鍵生產(chǎn)工序文件？文件是否發(fā)放有

11、關(guān)現(xiàn)場(chǎng)？74.1是否配合人力資源處對(duì)關(guān)鍵工序相關(guān)人員（包括操作人員、檢驗(yàn)人員）進(jìn)行了相應(yīng)培訓(xùn)與指導(dǎo)？（可追溯檢查培訓(xùn)記錄）842技術(shù)中心（基地技術(shù)科）制定相關(guān)文件中是否明確了生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境要求？942詢問(wèn)技術(shù)中心在哪些文件中明確了需要對(duì)哪些產(chǎn)品特性和適宜過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控？技術(shù)中心ZBC-Q-A第i頁(yè)共2頁(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注109詢問(wèn)技術(shù)中心是否制定并執(zhí)行認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序（即設(shè)計(jì)更改管理規(guī)定）119無(wú)論何種原因引起認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生變更，均應(yīng)在變更前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出變更申請(qǐng)，提供相應(yīng)變更詳細(xì)資料（查閱樣品描述確認(rèn)是否有變更，如有變更，是否經(jīng)認(rèn)證

12、機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)？）129是否按文件規(guī)定檢查督促有關(guān)人員（包括質(zhì)量保證處加CCC貼標(biāo)志人員），未經(jīng)批準(zhǔn)變更，不能在變更產(chǎn)品上加貼認(rèn)證標(biāo)志？139認(rèn)證產(chǎn)品描述中整車及關(guān)鍵件一致性是否進(jìn)行了審查？技術(shù)中心ZBC-Q-A第2頁(yè)共2頁(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注11.1是否規(guī)定了與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)人員職責(zé)和相互關(guān)系？21.2是否確定了對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量有影響各崗位人員能力要求（即崗位規(guī)范）？31.2詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，目前各崗位人員能力是否符合要求？通過(guò)何種措施使人員滿足崗位能力要求？質(zhì)量負(fù)責(zé)人能力是否符合要求？42.2抽查2、3份文件是否受控？（即崗位規(guī)范）523抽查人員評(píng)價(jià)記錄

13、，培訓(xùn)記錄等質(zhì)量記錄是否符合質(zhì)量記錄控制程序及其它管理規(guī)定要求？641若不滿足，是否組織實(shí)施了對(duì)關(guān)鍵工序操作人中、檢驗(yàn)人員培訓(xùn)以確保他們具備相應(yīng)能力？（抽查培訓(xùn)記錄）是否對(duì)關(guān)鍵工序崗位人員能力提出具體要求？并保證在崗人員能力符合規(guī)定要求人力資源處ZBC-Q-A第1頁(yè)共1頁(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表物資處ZBC-Q-A第1頁(yè)共1頁(yè)y號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注111詢問(wèn)負(fù)責(zé)人物資處職責(zé)及權(quán)限？21.1各類人員職責(zé)履行情況如何？現(xiàn)有資源能否滿足要求？32.2是否聯(lián)合質(zhì)保處編制并報(bào)批、下發(fā)了合格供方目錄？42.2抽查保存的采購(gòu)文件是否符合文件控制程序規(guī)定？52.2抽查采購(gòu)計(jì)劃質(zhì)量記

14、錄是否符合質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定622確認(rèn)是否在合格供方目錄中采購(gòu)？是否符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求？（尤其是關(guān)鍵件采購(gòu)）若不能滿足如何處置？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表）蚪標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢杳記錄備注111是否確定了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限？21.2詢問(wèn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否有能力勝任？31.2詢問(wèn)企業(yè)資源是否充分、適宜、如何對(duì)資源進(jìn)行有效管理和控制/42.2當(dāng)資源發(fā)生變化時(shí)，企業(yè)如何及時(shí)了解相應(yīng)信息并采取措施保證資源滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)ZBC-Q-A第1頁(yè)共1頁(yè)管理層（經(jīng)理內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)處ZBC-Q-A第1頁(yè)共1頁(yè)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注11.1詢

15、問(wèn)生產(chǎn)處負(fù)責(zé)人職責(zé)及有關(guān)人員的職責(zé)履行情況如何？現(xiàn)有人員是否滿足要求？若不滿足采取何種措施使人員滿足崗位能力要求？22.2是否制訂了生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度及產(chǎn)品防護(hù)管理制度？文件規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)要求？文件控制是否符合文件控制程序規(guī)定？32.3詢問(wèn)相關(guān)設(shè)備管理人員需要做哪些設(shè)備維護(hù)記錄？有何具體要求？有無(wú)相應(yīng)記錄清單？423有關(guān)設(shè)備使用部門是否按制度實(shí)施，有效性如何？生產(chǎn)處是否實(shí)施了相應(yīng)檢查與考核？510是否按產(chǎn)品防護(hù)管理制度進(jìn)行了檢查與考核？有無(wú)記錄？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表銷售公司ZBCQ-A第1頁(yè)共1頁(yè)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)管QS文件條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注11.1詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人職責(zé)，各科室職責(zé)是否明確？各類人員職責(zé)履行情況如何？22.2抽查2'3份文件是否符合文件控制程序規(guī)定？32.3抽查2、3份質(zhì)量記錄如合同評(píng)審是否符合質(zhì)量記錄控制程序及相應(yīng)規(guī)定？410抽查成品庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)有效版本產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定或類似文件？510現(xiàn)場(chǎng)審查是否按其規(guī)定正確實(shí)施？有無(wú)必要記錄?610詢問(wèn)認(rèn)證產(chǎn)品在包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存期間是否出現(xiàn)過(guò)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題？710操作人員（駕