質量管理體系認證審核報告

1、.WORD.格式.質量管理體系認證審核報告（第一階段）現(xiàn)場非現(xiàn)場民品體系軍品體系項目編號： 受審核方名稱：北京軍友誠信質量認證有限公司軍友誠信訂閱號軍友誠信服務號.專業(yè)資料.整理分享.北京軍友誠信質量認證后限公司諫表 35-15.2受審核力名稱注冊地址郵編：通訊地址郵編：受審核力 主要人員姓名部門職務現(xiàn)場審核時間年月日至年月日審核目的1 .初步確認受審核方管理體系的符合性、有效性；2 .為第二階段審核收集必要信息；3 .確定能否啟動第二階段審核并確定第二階段審核的范圍。審核準則 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008刪減條款： GB/T 19001-2016/ISO 900

2、1:2015不適用條款： GJB 9001B-2009 刪減條款： GJB 9001C-2017 刪減條款： 口受審核方成文信息（版本 ）口適用于受審核方的相關的國家、行業(yè)或地方的法律法規(guī)及其他要求口其他：審核組成員姓名組內 職務性別注冊領域注冊級別注冊證書號專業(yè)代碼組內職務姓名專業(yè)技術職稱專業(yè)代碼技術專豕工作單位概述受審核力 組織結構 與職能劃分組織結構的設置：健全 口基本健全，需改進 口/、健全，說明：合理；基本合理，需改進； 口/、合理，說明：職責權限與分工：口清晰、協(xié)調 基本清晰、基本協(xié)調、需改進/、清晰，不協(xié)調，說明：主要產品和（或）服務/過程、活動生戶形式多品種，小規(guī)模口多品種，大

3、規(guī)?？趩纹贩N，小規(guī)?？趩纹贩N，大規(guī)模生產組織方式單班生產 多班生產 口季節(jié)性生產 其他： 除單班生產外，請說明班次安排：產品主要執(zhí)行 標準/技木條件 及適用法律法 規(guī)工藝流程 與主要設備審核綜述成義信息 基本情況成文信息描述與組織實際情況產品和（或）服務/過程、活動：口M、f,需說明：部門設置：口一致口不一致，說明：地址及場所：口一致口不一致，說明：質量方針制定依據和內容是否符合要求：符合口基本符合口存在較大差異，說明：質量目標是否符合標準要求，是否實現(xiàn)：符合口基本符合口存在較大差異，說明：成文信息是否符合標準要求：符合口基本符合口存在較大差異，說明：過程識別：口全部識別口部分識別，有缺失，說

4、明： 口大部分未識別，說明：未識別，說明：成文信息審查結論：口符合質量管理體系標準的要求?？诨痉腺|量管理體系標準的要求，但尚需進一步完善。口與標準存在較大差異，需改進，說明：體系運行時間體系是否有效運行超過3個月：口超過口未超過審核過程情況審核組調查了受審核方的一個部門，一個分廠（車間、公司） 或一個施工現(xiàn)場。（適用于現(xiàn)場審核，詳見審核計劃和檢查表）外包過程：口啟，已識別 啟，未識別，說明： 識別/、充分，需改進，說明： 無不適用條款：無，口啟，不適用條款為：理由：合理 口/、合理，說明：口需進一步驗證審核過程中有無影晌審核正常進行的情況（適用于現(xiàn)場審核）：無啟，需說明：是否與軍代表/軍方

5、用戶進行了座談（適用于現(xiàn)場審核）：口是否，原因：口/、涉及體系內人數(shù)與申請人數(shù)的符合性：符合口/、符合，需說明：體系內總人數(shù)：適用于組織的法 律、法規(guī)、強制 性標準和其他要 求的識別、獲取 與遵守情況口識別充分，已獲??；口識別基本充分，可獲??；口未識別，不可獲取，說明：符合 口/、符合，說明：內審和 管理評審 情況內審是否實施：口是 口否； 實施時間:管理評審是否實施：口是 口否；實施時間:近兩年是否發(fā)生過重大質量事故、產品質量監(jiān)督抽查不合格的情況：否是，說明：體系是否覆蓋申請認證的全部范圍：覆蓋口沒有完全覆蓋，需調整審核范圍 口沒有完全覆蓋，需完善體系。界定的審核范圍產品和（或）服務/過程、

6、活動：不適用條款：管理體系涉及的組織單元/部門：各場所名稱、地址及覆蓋的產品和（或）服務 /過程、活動：名稱地址（含郵 編）人數(shù)范圍子證備注與申請的審核范圍小T的說明：體系存在的主 要問題與整改 要求此次審核共發(fā)現(xiàn)一個問題（見問題清單），請受審核方制定整改計劃， 分析原因，米取糾正措施，并將糾正措施有效實施的證實材料按問題 清單中的要求提交審核組長進行驗證。其他需說明的 問題（如沒有特 殊問題應寫“無”）建議第二階段 審核的重點（部 門、場所、關鍵 /特殊過程、區(qū) 域、活動）審核結論口W實施第二階段審核，建議審核時間： 年月受審核方對提出的問題整改完成后，可進行第二階段審核；建議第二階段審核時間：年月口不可實施第二階段審核附件本報告有附件件，共頁其中：口第一階段審核問題清單，共頁其他：共 頁審核組成員簽字：組長：組員：日期：（適用