負責工程物資采購與供應(yīng)的質(zhì)量控制

1、負責工程物資采購與供應(yīng)的質(zhì)量控制， 配合采購物資的進場檢驗， 提供質(zhì)量 證明文件， 安排不合格品的退場或者返修； 必要時派出區(qū)域采購經(jīng)理， 在區(qū)域項 目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，會同區(qū)域質(zhì)量經(jīng)理進行物資供應(yīng)與工程施工之間的質(zhì)量協(xié)調(diào)。采購部3.1.1 負責制定物資采購工作標準、規(guī)章和流程，保證現(xiàn)場物資供應(yīng)。3.1.2 負責物資采購供應(yīng)的質(zhì)量、進度、費用控制。3.1.3 負責物資采購分交工作。3.1.4 參加設(shè)計審查和設(shè)備、電氣、儀表重要設(shè)計變更的審查。3.1.5 負責組織物資訂貨的技術(shù)交流、談判及供應(yīng)廠商協(xié)調(diào)會。3.1.6 負責商務(wù)談判和商務(wù)合同的簽訂。3.1.7 負責催交設(shè)備制造廠商的技術(shù)資料，及時提供給

2、設(shè)計部門。3.1.8 組織重要設(shè)備的監(jiān)造和一般物資的檢驗。3.1.9 定期編報檢驗計劃、檢驗報告，并按時提交質(zhì)量部。3.1.10 負責關(guān)鍵物資的催交、催運、接運、檢驗、發(fā)放工作。3.1.11 負責聯(lián)系制造廠商到現(xiàn)場服務(wù)， 協(xié)助處理設(shè)備安裝過程中出現(xiàn)的技術(shù) 問題。協(xié)助制造廠商解決到貨質(zhì)量問題。3.1.12 負責對物流服務(wù)商相應(yīng)工作的組織、指揮、協(xié)調(diào)及監(jiān)督。3.1.13 負責對承包商采購工作的管理、指導(dǎo)及協(xié)調(diào)。3.1.14 負責物資采購、供應(yīng)信息的發(fā)布及反饋工作。3.2 施工部（區(qū)域項目組）321負責ERP系統(tǒng)PS模塊需求計劃的錄入和核銷。3.2.2 在主要設(shè)備訂貨前，提供供應(yīng)廠商現(xiàn)場服務(wù)計劃，包

3、括人工時、時間和 具體服務(wù)要求。3.2.3 負責向采購部提供設(shè)備、材料進場計劃及其交貨狀態(tài)要求。3.2.4 根據(jù)采購部提交的設(shè)備、材料供貨進度，做好現(xiàn)場接收準備。3.2.5 參加大件、超限設(shè)備出廠或運輸方案討論會，并提前做好現(xiàn)場卸貨點的 一切準備。3.2.6 對直接運抵現(xiàn)場的設(shè)備、材料，提供卸車、檢驗、保養(yǎng)等服務(wù)，并辦理 移交手續(xù)。3.2.7 參加設(shè)備、材料進場、進庫的開箱檢驗工作。3.2.8 對現(xiàn)場多余材料、備品配件實施回收，包括硬件和軟件資料，登記造冊 后向采購部移交。為了滿足設(shè)計文件和工藝文件的要求， 加強產(chǎn)品檢驗過程的控制， 保證產(chǎn)品質(zhì)量， 經(jīng)綜合歸 納了公司質(zhì)量手冊和相關(guān)程序文件的有

4、關(guān)條款，結(jié)合相關(guān)資料，編制了 “產(chǎn)品檢驗過程的質(zhì) 量控制 ”文件。 ( 1)外購原材料， 元器件的質(zhì)量控制 1)采購部門應(yīng)按照 “采購活動流程圖 的要求，編制 “采購清單 ”。簽訂 “供方承包合同 ”，經(jīng)主管副總批準后進行采購。2)采購物資進貨后，采購部門填寫 “進貨物資受檢報告單 ”，并附質(zhì)量保證書、合格證、理化試驗報告 和說明書等采購信息。 3)檢驗員根據(jù)相關(guān)標準和資料，對進貨物資進行驗證和檢驗，根據(jù) 檢驗結(jié)果出具檢驗報告。 4)檢驗員應(yīng)填寫檢驗記錄，計算該批物資合格率，按月將記錄報告總師辦一份。 5)經(jīng)驗證的合格品，通知倉庫保管員接收入庫。6)經(jīng)驗證和試驗的不合格品，由檢驗科通知采購部門

5、處理，讓步接收或退貨。若讓步接收應(yīng)經(jīng)主管設(shè)計師簽字， 設(shè)計部門領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好記錄。(2)“外協(xié)件 ”的質(zhì)量控制 1)采購部門應(yīng)按照 “外協(xié)活動流程圖 ”的要求，編制 “外協(xié)件清單 ”，并提供圖樣和技術(shù)文件，簽訂 “外協(xié)件承包合同 ”， 經(jīng)主管副總批準后進行外協(xié)加工。物資采購質(zhì)量控制制度第一節(jié) 總 則第一條 為進一步規(guī)范和完善我礦的物資采購質(zhì)量控制及質(zhì)量追查制度，嚴格控制物資在采 購、管理及使用中的質(zhì)量問題， 確保礦井的安全生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本， 提高工作效率和企業(yè) 經(jīng)濟效益，特制定本制度。第二節(jié) 適用范圍第二條 企業(yè)采購的原材料、燃料、設(shè)備、配件、辦公用品、微機耗材、勞動保護用品、藥 品等物資

6、采購質(zhì)量進行全過程控制與監(jiān)督檢查。第三條 所有外委修理及內(nèi)部修理的設(shè)備、配件的維修質(zhì)量等。第四條 其他對質(zhì)量有要求的物資。第三節(jié) 本制度所指的質(zhì)量第五條 本制度所指的質(zhì)量包括物資采購質(zhì)量和設(shè)備維修的質(zhì)量。(1) 符合國家標準、行業(yè)標準或礦方使用要求的。(2) 規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)等與采購計劃相符且能保證現(xiàn)場使用的。(3) 使用壽命、質(zhì)保期均符合國家相關(guān)規(guī)定的。(4) 安裝或使用過程中符合規(guī)定的。(5) 符合合同、協(xié)議或技術(shù)要求的。(6) 符合機電設(shè)備檢修質(zhì)量標準要求的。第四節(jié) 采購質(zhì)量控制第六條 物資采購質(zhì)量的控制應(yīng)建事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督的全方位、全過程的質(zhì)量 保證體系， 并從物資采購計

7、劃的編制、 物資資源市場供應(yīng)商的篩選、 物資采購實施的管理控 制、物資入庫質(zhì)量的檢驗把關(guān)、使用過程質(zhì)量問題的反饋等環(huán)節(jié)進行嚴格的控制。第七條 采購事前預(yù)防：(1) 加強質(zhì)量責任的可溯性。計劃的編制必須準確、翔實并符合相關(guān)的標準及規(guī)定，因計劃 提報不正確或而未按計劃要求采購造成不能滿足使用要求的， 應(yīng)追究計劃提報人或采購人的 責任。(2) 突出供應(yīng)商管理，嚴把質(zhì)量第一關(guān)。對供應(yīng)商的管理，我們應(yīng)按照“控制總量、提高質(zhì) 量、優(yōu)勝劣汰、動態(tài)管理”的原則，及時清理業(yè)務(wù)量不足或不正當經(jīng)營的供應(yīng)商，并建立供 應(yīng)商資信情況信息庫，適時對供應(yīng)商進行合格供方評價。(3) 采購采取比價或招標的方式，選擇的廠家必須資

8、質(zhì)、證件等齊全，并有良好的信譽和售 后服務(wù)。比價或招標過程中要認真選型、 定價，并隨時與使用單位及相關(guān)技術(shù)人員溝通，確 保采購的物資準確、質(zhì)優(yōu)價廉。(4) 物資確定采購后，采購員應(yīng)按照計劃要求與供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議或合同，對一些高技術(shù)、 高難度、 較復(fù)雜的項目， 計劃提報單位的技術(shù)人員必須提供書面技術(shù)要求并經(jīng)歸口管理部門 負責人簽字；否則未按期完成任務(wù)或因此發(fā)生的技術(shù)服務(wù)費用由計劃提報部門承擔。第八條 采購事中控制： 物資的驗收應(yīng)堅持計劃提報單位驗收的原則(費用由歸口部門出的，必須歸口部門參與驗收)；大型成套設(shè)備或系統(tǒng)設(shè)備的驗收應(yīng)堅持 “質(zhì)量驗收小組” (不少于 3 人的專家組 )聯(lián)合驗 收的原

9、則，質(zhì)量驗收小組由物資管理科牽頭，物資采購科、審計科、企管辦、政工科、計劃 提報單位、歸口管理部門等科室人員組成。(1) 物資的入庫 (包括設(shè)備等 )應(yīng)憑計劃員簽字的計劃平衡申購表(急用物資無申購表的經(jīng)礦長同意 )到物資管理科辦理入庫手續(xù)。(2) 對于單臺設(shè)備價值 l0 萬以上的大型設(shè)備、 成套設(shè)備， 在生產(chǎn)過程中和出廠前需要檢驗的， 物資采購科組織有關(guān)人員到廠家按照技術(shù)協(xié)議和技術(shù)標準進行檢驗。 檢驗人員必須具有高度 的責任心，嚴格認真對照標準并做好檢驗記錄，為到貨驗收提供可靠的依據(jù)。(3) 采購物資在驗收時，隨機資料應(yīng)齊全完整；有特殊要求的物資，應(yīng)另附生產(chǎn)許可證、312證、煤安準用證、防爆合

10、格證、阻燃報告、拉力試驗報告等證件。貨單與產(chǎn)品不符、無計劃 材料及超儲積壓物資一律不予驗收入庫。(4) 大、中、小型設(shè)備，技術(shù)含量較高的物資，單值超過1 萬元的物資，根據(jù)要求簽訂合同或協(xié)議的物資應(yīng)嚴格按程序驗收， 即使用單位和歸口管理部門把技術(shù)質(zhì)量關(guān)， 物資采購科把 證件關(guān)，物資管理科把數(shù)量及外觀質(zhì)量關(guān)，各單位各把其關(guān)，各負其責。物資驗收后，各驗 收人員在“物資驗收入庫記錄”上簽字。 “物資驗收入庫記錄”一式四份，留存在物資管理 科一份，物資采購科一份，使用單位一份，有合同的送交企管辦一份(見附件 1)。(5) 成套系統(tǒng)設(shè)備應(yīng)堅持兩次驗收的原則：系統(tǒng)設(shè)備、配件到礦后的數(shù)量、質(zhì)量驗收；整個 系統(tǒng)

11、運行后質(zhì)量驗收小組的聯(lián)合驗收，寫出書面驗收報告。(6) 驗收合格后，隨機資料、證件連同質(zhì)量檢驗、試驗、驗收報告等資料由物資管理科統(tǒng)一 保管，并定期交礦檔案室轉(zhuǎn)檔。其他單位需要驗收材料的由物管科復(fù)印后分發(fā)。(7) 凡論斤計量的物資，一律憑物資采購科提供的“過磅單”(見附件 2)到磅房過磅，物資管理科憑有磅房人員簽字的“過磅單”辦理入庫。(8) 驗收合格入庫后的物資，物資管理科負責妥善保管好，保證不損壞、不銹蝕、不霉爛、 不失效變質(zhì)。庫存的金屬材料及配件保管員要定期除銹、涂油。第九條 采購事后監(jiān)督： 加強不合格物資的事后處理力度，堅持對不合格物資的供應(yīng)商實行“一暫，二停” ：“一暫” 即出現(xiàn) l

12、次不合格物資的，立即暫停一切入庫、結(jié)算和付款業(yè)務(wù)，同時不再與其簽訂新的該 項物資的訂貨合同，已簽訂的合同暫停執(zhí)行； “二停”即同一品種的物資連續(xù)發(fā)生 2 次或一 年內(nèi)累計 2 次檢驗不合格， 停止對該供貨廠商該種物資的訂貨。 凡監(jiān)督檢驗不合格物資， 見 到不合格報告后，立即封存現(xiàn)有存貨，并根據(jù)合同規(guī)定， 按質(zhì)量問題的嚴重程度， 及時做出 降價、整修、換貨、索賠或退貨等處理。(1) 物資在驗收入庫后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，物資管理科應(yīng)書面填寫退(換 )貨通知單 (見附件 3)。退(換)貨通知單一式三份，物資管理科、物資采購科、企管辦各一份。(2) 物資采購科接到退 (換 )貨通知單后，必須在一周內(nèi)辦理完

13、退(換)貨，不按要求辦理退 (換 )貨的，企管辦按規(guī)定對責任人處罰20元/次（特殊情況向物資管理科說明，不得影響礦井正常生產(chǎn)，否則物資采購科將承擔相應(yīng)的責任） ，換完的貨驗收合格后，物資管理科重新辦 理入庫。物資管理科將辦理完的退（換）貨證明交企管辦。（3）對出庫使用的物資存在質(zhì)量問題的，發(fā)現(xiàn)問題的單位應(yīng)及時填寫 “物資質(zhì)量信息反饋表 （見附件 4）”（經(jīng)歸口管理部門負責人簽字 ）一式三份，交物資采購科、企管辦各一份，自己留存 一份。物資采購科接到物資質(zhì)量問題反饋表，在一周內(nèi)處理完畢，寫明處理方法交企管辦， 企管辦負責人簽字后交物資管理科留存建檔。 使用單位知而不報的， 一旦影響生產(chǎn)或出現(xiàn)其

14、他事故，一切損失均由隱瞞單位負責，情節(jié)嚴重的將追究行政或刑事責任。（4）物資在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，若現(xiàn)場能解決或損失較小，物資采購科應(yīng)在使用單位要求的時間內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商進行處理 （現(xiàn)場維修或回廠維修，均應(yīng)免費 ）；若使用一、兩個月出現(xiàn) 比較嚴重的質(zhì)量問題或質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)損壞，并且維修費用超過原值50的，物資采購科必須要求供貨單位換貨或退貨，否則使用單位可要求財務(wù)科不予付款。（5）物資質(zhì)量問題比較嚴重，影響生產(chǎn)及安全的，由企管辦牽頭，組織政工、工會、使用單 位、歸口管理部門、物資采購科、物資管理科、審計科、財務(wù)科等相關(guān)單位參與分析，分析 結(jié)論及處理意見報礦領(lǐng)導(dǎo)審批。（6）物資在使用過程中非因質(zhì)量問

15、題損壞，而是使用不當或維修不到位引起的，由相關(guān)單位 責任人按設(shè)備原值 10承擔損失。（7）礦領(lǐng)導(dǎo)及各使用單位、各歸口管理部門、財務(wù)、政工、使用單位（歸口部門 ）一填寫“質(zhì)量問題信息反饋表” 一物資采購抖、 企管辦一處理情況， 物資采購科一企管辦一物資管理科 （建 檔）。第十條 物資質(zhì)量問題信息反饋流程（ 1） 庫存物資質(zhì)量問題反饋流程：物資管理科t填寫“退（換）貨通知單” t物資采購科、企管辦t退（換）完，物資管理科t填寫“退（換）貨證明”（見附件5）宀會管辦。（ 2） 出庫物資質(zhì)量問題信息反饋流程：使用單位（歸口部門）T填寫“質(zhì)量問題反饋表”T物資采購科、企管辦T處理情況，物資采購科T企管辦

16、T物資管理科（建檔） 第五節(jié) 設(shè)備、配件維修質(zhì)量控制 第十一條 維修質(zhì)量應(yīng)從維修程序、驗收程序、質(zhì)量問題反饋、設(shè)備的維護保養(yǎng)等方面進行 嚴格的考核才能進行有效的控制。第十二條 維修程序：（1）嚴格按照“設(shè)備外修管理辦法”執(zhí)行設(shè)備的外委修理。不按“設(shè)備外修管理辦法”進行 的設(shè)備外修，處罰采購科負責人 100 元/次。（2）充分調(diào)研市場，按照招標或比價確定擇優(yōu)選擇承修單位，承修單位的資質(zhì)（參考煤礦主要設(shè)備檢修資質(zhì)管理辦法確定 ）、工藝裝備、工程技術(shù)人員，以及相應(yīng)的檢測措施必須齊（3）根據(jù)礦方技術(shù)人員提供的技術(shù)要求及其他相關(guān)要求，物資采購科應(yīng)與承修方簽訂維修合 同。第十三條 驗收程序：維修設(shè)備驗收執(zhí)

17、行國家統(tǒng)一的維修技術(shù)標準委托方的技術(shù)要求，國家暫無統(tǒng)一標準的， 執(zhí)行市技術(shù)監(jiān)督部門的標準。（1）礦方有專門的質(zhì)量驗收小組對外修設(shè)備進行鑒定及驗收。（2）設(shè)備外修經(jīng)過“一鑒定兩驗收”?！耙昏b定”即維修設(shè)備拆卸完后，物資采購科組織質(zhì)量 驗收小組各部門對需要維修或更換的部件進行鑒定，并按機電設(shè)備、配件維修管理辦法 中的標準執(zhí)行； “兩驗收”是指對維修完的設(shè)備礦方進行廠內(nèi)驗收，合格后方能送貨。貨到 礦后，物資管理科再組織相關(guān)部門進行入庫前驗收。(3) 設(shè)備大修驗收必須按技術(shù)文件中標明的內(nèi)容完成，并按精度(性能 )標準檢修。(4) 對于外修設(shè)備的驗收，應(yīng)根據(jù)維修技術(shù)文件中驗收標準和合同中的說明并以滿足生

18、產(chǎn)工 藝要求為基本驗收條件。(5) 礦內(nèi)驗收除進行物資外觀、各類證件、技術(shù)要求把關(guān)外，特殊的設(shè)備還要進行簡單的試 驗。如電氣設(shè)備必須送電試驗，排水設(shè)備必須吸水試驗，浸水帶電設(shè)備必須浸水 24h 試驗， 成套設(shè)備按設(shè)備主管部門要求做聯(lián)合試驗或單機試驗，試驗和測試數(shù)據(jù)記錄齊全。(6) 對鑒定完更換下來的報廢件 (特別是大部件 )，維修廠家必須送返回礦，以確保設(shè)備更換的 都是新件。第十四條 質(zhì)量問題反饋：(1) 設(shè)備在驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，物資采購科應(yīng)責令承修單位立即整改，待重新修完后， 物資管理科再組織人員進行驗收，直到合格為止。(2) 承修方在設(shè)備維修后不能向用戶提供全部技術(shù)數(shù)據(jù)資料及證件的，

19、物資采購科應(yīng)按質(zhì)量 問題及時向承修方要求處理，物資管理科有權(quán)拒絕收貨。(3) 設(shè)備驗收合格，在使用中發(fā)現(xiàn)異常問題的，使用單位應(yīng)按“出庫物資”質(zhì)量信息反饋流 程執(zhí)行。第十五條 加強維修設(shè)備的維護保養(yǎng)。(1) 維修完的設(shè)備實行“誰使用、誰管理、誰維護”的原則，包機到人、責任嚴格落實到人， 并建立健全各種規(guī)章制度及記錄。(2) 堅持計劃檢修、日常維修、巡回檢查與設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷結(jié)合的原則。(3) 在用設(shè)備不準帶病運行，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施或通知承修單位來現(xiàn)場分析。(4) 留庫待用的設(shè)備，歸口管理部門應(yīng)安排人員定期進行保養(yǎng)。(5) 為確保維修質(zhì)量追究，外委修理費用結(jié)算分期付款，且強調(diào)質(zhì)保金的支

20、付必須有使用單 位及歸口管理部門負責人簽署的維修設(shè)備正常運轉(zhuǎn)證明。1. 范圍2.3. 本規(guī)范規(guī)定了原材料、外購件、外包件進貨檢驗的基本檢驗要求和接收準則。4.5. 本規(guī)范適用于軍品生產(chǎn)產(chǎn)品所用的原材料、外購件、外包件的進貨檢驗、驗證。6.7. 2. 分類檢驗的原則8.9. 原材料、外購件、外包件進貨檢驗執(zhí)行按材料分類檢驗的原則，材料按其在產(chǎn)品中的地位和作用分為A、B、C三類，材料的分類依據(jù) Q/GET05-2005采購控制程序的規(guī)定。表列之外的材料分類設(shè)計圖 樣和工藝文件沒劃分類別要求的則不受此控制。10.11. 3. 檢驗依據(jù)標準12.12. 檢驗依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量計劃、設(shè)計圖樣提供的材料執(zhí)行標準

21、及技術(shù)要求的有關(guān)規(guī)定進行檢查、驗收。14.15. 4. A類材料進貨檢驗16.17. 4.1 A 類原材料的化學(xué)成份、機械性能技術(shù)要求應(yīng)符合該類別材料標準所列的標準規(guī)定。18.19. 4.2 A 類零部件的外觀質(zhì)量、主要幾何尺寸檢查依據(jù)圖樣設(shè)計規(guī)定、產(chǎn)品標準及定貨合同技術(shù)要求。20.21. 對質(zhì)量證明書的審核22.23. 審核質(zhì)量證書內(nèi)容是否齊全，是否符合采購合同規(guī)定及設(shè)計圖樣要求。質(zhì)量證明書（合格證）應(yīng)包括 的主要內(nèi)容有：24.25.（1）供方名稱（6）鋼號26.27.（2）需方名稱（7）爐罐號、批號、交貨狀態(tài)、重量和件數(shù)28.29.（3）生產(chǎn)日期（ 8 ）品種名稱、尺寸和級別30.31.（

22、 4 ）合同書 （9）標準中規(guī)定的各項試驗結(jié)果和性能指標32.33.（5）材料制造標準 （ 10）技術(shù)監(jiān)督部門印記34.35. 所提供的質(zhì)量證明書，必須是經(jīng)材料生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗部門蓋章確認的原件。從非材料生產(chǎn)單位獲得 的原材料，要取得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。36.37. 當質(zhì)量證明書檢驗內(nèi)容不全時， 對材料的力學(xué)及彎曲性能或化學(xué)成分有懷疑或用戶協(xié)議要求的對所缺 項目進行補項檢驗或進行復(fù)驗，補項檢驗或復(fù)驗結(jié)果應(yīng)符合材料標準要求。38.39. 原材料標記檢驗：40.41. 原材材料標記檢驗，材料明顯部位至少應(yīng)標有材料牌號、規(guī)格、爐（批）號，且與材料質(zhì)量證明書

23、一 致。42.43. 使用本公司庫存原材料外包加工的零部件應(yīng)標有公司的材料代號標記。44.45. 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑）按不同焊接材料產(chǎn)品標準進行檢驗、驗收。46.47. 5. B 類材料進貨檢驗48.49. B 類材料中金屬材料制作的零部件需提供材料質(zhì)量證明書，審核內(nèi)容同A 類材料檢驗要求。50.51. B 類材料進貨外觀質(zhì)量、主要幾何尺寸檢查依據(jù)圖樣設(shè)計規(guī)定、部件產(chǎn)品標準及定貨合同技術(shù)要求。52.53. B 類材料標準件驗證其零件的合格證。54.55. 6. C 類材料進貨檢驗56.57. C 類材料為生產(chǎn)過程輔助物資，檢驗其首次提供的樣件及質(zhì)量證明文件，驗證合格。58.59. 7.

24、 外包過程零部件檢驗60.61. 外包過程是指一般零件的機械外協(xié)加工過程、無損檢測、理化試驗檢驗過程。62.63. 一般零件的機械外協(xié)加工外觀質(zhì)量、 主要幾何尺寸檢查依據(jù)圖樣設(shè)計規(guī)定、 零件產(chǎn)品標準及技術(shù)要求 檢驗、驗收。64.65.66. 機加工件未注尺寸公差的極限偏差：67.68. 機加工面的自由尺寸允許偏差按 GB/T1804 中 M 級精度。69.70. 非機加工面的自由尺寸允許偏差按 GB/T1804 中 C 級精度。71.72. 焊接結(jié)構(gòu)件尺寸公差與形位公差等級執(zhí)行在JB/焊接結(jié)構(gòu)件未注尺寸公差與形位公差73.73. 設(shè)計圖樣、工藝文件有專項要求的按要求規(guī)定執(zhí)行。75.74. 無損

25、檢測77.75. 無損檢測標準JB/T4730-2005承壓設(shè)備無損檢測。79.76. 無損檢測項目、方法、檢測比例、合格級別依據(jù)圖樣要求和標準規(guī)定進行檢查、驗收。81.77. 理化試驗檢驗83.84.78. 理化試驗標準：86.87.79. GB150-199898鋼制壓力容器GB/T228-1987金屬拉伸試驗方法89.80. GB/T232-1988金屬彎曲試驗方法GB/T229-1994金屬夏比缺口沖擊試驗方法91.81. JB4708-2000鋼制壓力容器焊接工藝評定JB4709-2000鋼制壓力容器焊接規(guī)程93.82. JB4744-2000鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗9

26、5.83. 理化試驗試件試樣、編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、焊接方法、坡口形式、合格標準等依據(jù)圖樣要 求、執(zhí)行標準和理化試驗委托單進行檢查驗收。98. 外包檢測、試驗完成后，由質(zhì)量部檢驗人員對返回的底片、試件試樣、無損檢測報告、理化試驗報告 進行審核認定，簽字或蓋章認可。99.100. 8. 檢驗接收準則的規(guī)定101.102. 供方有經(jīng)國家批準的生產(chǎn)許可資質(zhì)、 提供的產(chǎn)品有第二方的檢驗報告， 可采用供方提供的檢驗和試驗 記錄，檢驗員查驗供方提供的合格文件。103.104. 對外包的無損檢測、理化試驗項目和數(shù)量，檢驗員依據(jù)工藝人員提供的無損探傷委托單、理化試驗單 委托進行檢查、驗收。105.10

27、6. 當產(chǎn)品要求在供方現(xiàn)場實施檢驗、 驗證時， 檢驗員依據(jù)采購信息擬驗證的安排和產(chǎn)品放行規(guī)定進行產(chǎn) 品的檢驗、驗證，并保存實施驗證的記錄。107.108. 原材料、外購件、外包件出現(xiàn)以下問題，原則上不得辦理入庫手續(xù)：109.110. a. 原材質(zhì)證明書及附件，不符合相應(yīng)材料標準或技術(shù)條件；111.112. b.原材料證明書、合格證不清楚；113.113. c.原材質(zhì)證明書、合格證以及附件與實物不符；115.114. d. 材料按爐批號復(fù)驗不合格的；117.115. e. 經(jīng)檢驗的零部件外觀質(zhì)量、主要幾何尺寸不合格的。116. 為縮短生產(chǎn)周期，原材料資料憑證在材料入庫之前沒到，允許先按實物爐批號

28、挑料，質(zhì)量證明文件， 入庫憑證到達后，方可驗收入庫。120.121. 不合格不予驗收入庫的原材料、外購件、外包件按 Q/ 采購控制程序 、 Q/ 不合格品控制程序的 規(guī)定執(zhí)行。型鋼原材料檢驗規(guī)范1 目的 通過對型鋼原材料的檢驗確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合生產(chǎn)工藝及顧客的要求。2 范圍 適用于本廠生產(chǎn)用的所有型鋼類原材料的檢驗。3 驗收規(guī)則型鋼的質(zhì)量由供方技術(shù)監(jiān)督部門檢查和驗收； 供方必須保證交貨的型鋼符合有關(guān)標準的規(guī)定，本廠有權(quán)按相應(yīng)標準的規(guī)定進行復(fù)查。 型鋼的標志可采用打鋼印、噴印、蓋印、掛標牌、粘標簽、放置卡片或涂色等方式。標志 應(yīng)字跡清楚、牢固可靠。型鋼到廠應(yīng)附有證明該批型鋼符合標準要求和訂貨

29、合同的質(zhì)量證明書。4 熱軋圓鋼和方鋼外觀要求4.4.1 圓鋼和方鋼以直條交貨。方鋼不得有顯著扭轉(zhuǎn)。 圓鋼和方鋼兩端的切斜度不得大于該圓鋼直徑、方鋼邊長的30%。圓鋼和方鋼端頭允許有局部變形。圓鋼和方鋼不允許有明顯的爆鐵、爛鐵現(xiàn)象。 圓鋼直徑和方鋼邊長的允許偏差圓鋼直徑和方鋼邊長 20 mm 允許偏差土 0.4mm >2030 mm 允許偏差 ±> 3050 mm 允許偏差 土 0.60 mm > 5080 mm 允許偏差 土 0.80 mm > 80110 mm 允許偏差 土 1.1 mm> 長度及允許偏差圓鋼直徑和方鋼邊長 < 25 mm鋼材長度

30、4-10m、> 25mm 鋼材長度3-9m。5 熱軋扁鋼外形扁鋼不得有明顯的扭轉(zhuǎn)。扁鋼的端頭應(yīng)剪切正直， 切斜不得大于以下規(guī)定： 寬度> 100mm 的扁鋼， 不得大于 8mm 。 扁鋼外形不允許有明顯爆鐵、爛鐵現(xiàn)象。扁鋼截面尺寸允許偏差寬度尺寸： 1050mm+、> 5075 mm+、> 75100 mm+厚度尺寸： 3 16 mm+ 。扁鋼的理論重量寬度（mm） >厚度（mm） x + 1000kg/m ）。長度及允許偏差通常長度（理論重量 9 kg/m 扁鋼）3-9 m，本廠要求不低于 4 m。6 熱軋等邊角鋼和其它類型的型鋼類材料 外觀要求不得有明顯的扭轉(zhuǎn)

31、和變形，表面不得有裂紋、結(jié)疤、折疊、夾雜和分層。 表面允許有不超過負偏差的局部發(fā)紋、氣泡、壓痕、刮傷和麻點。 不允許有明顯爆鐵、爛鐵現(xiàn)象。凡屬使用后可能造成性能缺陷的外觀不良均不予接受。尺寸要求型鋼的尺寸均應(yīng)符合訂貨合同中的要求或樣板尺寸的要求，對未明確提出的要求， 應(yīng)符合相關(guān)標準的規(guī)定或行業(yè)的規(guī)定。7 對于有必要進行適用性判定的供方， 由品管部確定可試驗 1 3 件材料的特性做為試產(chǎn)的 初步判定。8 因工程變更而需做相應(yīng)要求的改變時，以最新工程圖紙、樣品為準。9 其他型材類原材料的檢驗參照此標準的部分要求進行，并以工程圖紙、樣品為判定依據(jù)。10 相關(guān)記錄IQC 檢驗報告非生產(chǎn)類物料及輔助物料

32、檢驗規(guī)范2009-08-21 19:241 目的對非生產(chǎn)物料及部分輔助物料的符合性、 適用性進行初步驗證， 使采購物資能初步符合使用 效果。2 范圍適用于非產(chǎn)品用途的小五金配件、易燃化危品、工具、切削刀具、機電維修配件、模夾具材 料、辦公用具、廠房維修物料等，以及用于產(chǎn)品的部分輔助物料、低值易耗物料。3 檢驗細則 物資供應(yīng)商應(yīng)為合格供方。（臨時供方物資由使用部門試用證實合格后方可確認。） 驗證物資的合格證、說明書或其它證明資料。查驗是否有圖紙要求、規(guī)格型號要求或其它特殊要求等資訊。 檢驗物資的適用性及堅固耐用、安全性。部件、配件是否齊全。電器構(gòu)件應(yīng)安全可靠，符合國家電器安全規(guī)范。 接電試驗后無

33、異常聲音、運轉(zhuǎn)靈活，其應(yīng)用性能完好。驗證有使用期限的物資是否在有效使用期限內(nèi)。物資有沒有變形、變質(zhì)、摻雜或沉淀嚴重等現(xiàn)象。如屬用于產(chǎn)品上的新物料，應(yīng)做有關(guān)試驗或試用。計量器具驗證如下內(nèi)容：產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)廠家、廠址、出廠編號及出廠日期，檢驗外觀 應(yīng)完整無損、配件齊全，按相關(guān)內(nèi)校檢驗規(guī)范進行校驗或送外校。* 易燃化危品在驗證時應(yīng)注意遠離火源，做好現(xiàn)場防護。 焊接工藝用的設(shè)備、電焊條、防護罩涉及特殊過程增加以下檢測內(nèi)容：a 電焊條藥皮不能有裂紋、氣泡、雜質(zhì)、剝落、凸節(jié)、破頭等缺陷。b電焊條要進行抽樣 23條試焊確認。c 焊接設(shè)備應(yīng)進行接電調(diào)試并做試焊確認。d 防護罩應(yīng)做試裝后的強光檢驗。e 焊接工

34、藝所需物資的驗證由特殊過程的巡查進一步確認。水泥進料應(yīng)做以下檢測：a 水泥由指定供應(yīng)商提供指定的牌號、標號。b 水泥驗證外包裝是否符合要求，無淋濕、結(jié)塊。c 特殊過程巡查時應(yīng)做塌場試驗。物資的使用性能由使用部門試用后確認 以上檢測內(nèi)容根據(jù)物資的用途、實用性可選擇執(zhí)行，但必須滿足能確定是否適用的初步評 估。4 驗證確認對該類物資驗證合格后在采購憑證背面鑒名確認。不合格物資貼上不合格標貼，將不合格情況口頭通知倉管員、采購部， 并在采購憑證背面注明原因。鋼板類原材料檢驗規(guī)范2009-08-21 19:251 目的 通過對鋼板類原材料的檢驗確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合生產(chǎn)工藝及顧客的要求。2 范圍 適用于本

35、廠生產(chǎn)用的冷軋鋼板、熱軋鋼板、不銹鋼板、電解鋼板。3 驗收規(guī)則鋼板的質(zhì)量由供方技術(shù)監(jiān)督部門進行檢查和驗收； 供方必須保證交貨的鋼板符合有關(guān)標準的規(guī)定，本廠有權(quán)按照相應(yīng)標準的規(guī)定進行復(fù)查。 鋼板到廠應(yīng)附有證明該批板材符合標準要求和訂貨合同的質(zhì)量證明書。4 外觀質(zhì)量鋼板表面不得有氣泡、裂紋、結(jié)疤、拉裂和夾雜，鋼板不得有分層。 鋼板表面上的局部缺陷應(yīng)用修磨方法清除，但不得使鋼板厚度小于最小允許厚度。 冷軋鋼板兩面允許有厚度公差一半范圍內(nèi)不大于鋼板最小厚度的下列缺陷：輕微麻點及局 部的深麻點、小氣泡、小拉裂、劃傷、輕微劃痕及軋輥壓痕。允許有局部的藍色氧化色，反 面允許有厚度公差范圍內(nèi)。不大于鋼板最小厚

36、度的下列缺陷：輕微麻點、小氣泡、小拉裂、 輕微劃痕和軋輥壓痕。熱軋鋼板兩面允許有在厚度公差范圍內(nèi)不大于鋼板最小厚度的下列缺陷：輕微麻點、局部 的深麻點、小氣泡、小拉裂、劃傷、泥土痕跡、劃痕及軋輥壓痕。反面允許有在厚度公差范 圍內(nèi)且每一平方米不多于兩個的斑痕和壓坑。表面允許有薄層的氧化鐵皮。電解鋼板及不銹鋼板的外觀要求等同于冷軋鋼板的外觀要求，但電解鋼板的表面劃痕允許 在不傷及基材的前提下有少量擦花。5 尺寸偏差（見表 1）6對于有必要進行適用性判定的供方，由品管部確定可試驗13件材料的特性做為試產(chǎn)的初步判定。表 1 鋼板類原材料尺寸偏差表7 因工程變更而需做相應(yīng)要求的改變時，以最新工程圖紙、樣

37、品為準。8 相關(guān)記錄IQC 檢驗報告鋼管類原材料檢驗規(guī)范2009-08-21 19:261 目的 通過對鋼管類原材料的檢驗確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合生產(chǎn)工藝及顧客的要求。2 范圍 適用于本廠生產(chǎn)用的所有鋼管類原材料。3 驗收規(guī)則 鋼管類的質(zhì)量由供方技術(shù)監(jiān)督部門進行檢查和驗收； 供方必須保證交貨的鋼管符合有關(guān)標準的規(guī)定，本廠有權(quán)按照相應(yīng)標準的規(guī)定進行復(fù)查。 鋼管到廠應(yīng)附有證明該批材料符合標準要求和訂貨合同的質(zhì)量證明書。4 外觀質(zhì)量 鋼管內(nèi)、外表面不得有裂縫、折疊、分層、龜裂、裂紋、軋折和結(jié)疤缺陷存在，這些缺陷必須完全清除掉，清除不得超過其邊長和壁厚的負偏差。劃痕允許深度不大于 0.40mm鋼管內(nèi)、外

38、表面應(yīng)光滑，允許有深度不超過 0.08 mm 的少量凹坑、擦傷和細小的劃道，但 這些缺陷必須在壁厚的公差范圍內(nèi)。5 鋼管尺寸的允許偏差外徑610mm 允許偏差土 0.20mm大于1030 mm 允許偏差 土 0.40mm大于3050mm , 允許偏差土 0.45mm 大于50mm，允許偏差 土壁厚1.0 mm，允許偏差 土 0.15mm大于3.0 mm 允許偏差 土 15%大于3.0 mm 允許偏 差+12% -10% 。鋼管的長度：外徑 w 30mm為26m ;外徑3070mm 為310m;外徑70mm 為4 10m。同批次材料長度偏差不超過 土 1%鋼管的理論重量（密度為）按公稱尺寸計算，

39、其計算公式為P=S （D-S）,其中D為鋼管的 公稱外徑； S 為鋼管的公稱壁厚。 表面鍍層的鋼管其質(zhì)量判定可參照電鍍件檢驗規(guī)范執(zhí)行。6對于有必要進行適用性判定的供方，由品管部確定可試驗 13件材料的特性做為試產(chǎn)的初步判定。7 因工程變更而需做相應(yīng)要求的改變時，以最新工程圖紙、樣品為準。8 相關(guān)記錄IQC 檢驗報告銅板原材料檢驗規(guī)范2009-08-21 19:261 目的 通過對銅板原材料的檢驗確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合生產(chǎn)工藝及顧客的要求。2 范圍 適用于本廠生產(chǎn)用的銅板原材料。3 外觀要求銅板的表面應(yīng)清潔，不應(yīng)有起刺、氧化銅等缺陷。不應(yīng)有分層、裂縫、起皮、夾雜和綠銹，但許可有輕微的、局部的、不

40、使板厚度超出其允 許偏差的劃傷、斑點、凹坑、壓入物、輥印和修理痕跡等缺陷。輕微的氧化色、發(fā)暗和輕微局部的油跡、水跡，不作為缺陷的依據(jù)。 板材應(yīng)平直，但允許有輕微的波浪。板材的邊應(yīng)切直，無裂邊、卷邊，允許有輕微的毛刺。4 尺寸要求厚度 1 .35mm ( -0. 1 mm )，長度、寬度供參考比照。5 因工程變更而需做相應(yīng)要求的改變時，以最新工程圖紙、樣品為準。6 相關(guān)記錄IQC 檢驗報告其它板材類原材料檢驗規(guī)范2009-08-21 19:271 目的對于量小，品種變化較大的不常用板材進行檢驗，確保對于生產(chǎn)物料的檢驗符合要求。2 范圍適用于本廠生產(chǎn)用未有明確檢驗項目要求的板材類材料檢驗，此規(guī)范為

41、通用規(guī)范。3 驗收規(guī)則板材的質(zhì)量由供方技術(shù)監(jiān)督部門進行檢查和驗收； 供方必須保證交貨的板材符合有關(guān)標準的規(guī)定，本廠有權(quán)按照相應(yīng)標準的規(guī)定進行復(fù)查。 板材到廠應(yīng)附有證明該批板材符合標準要求和訂貨合同的質(zhì)量證明書。4、外觀質(zhì)量板材表面應(yīng)清潔，不應(yīng)有裂口、裂紋、分層、氣泡、壓折、夾渣現(xiàn)象。板材表面允許有輕微的擦傷、劃傷、壓坑、凸起、凹陷、輥印和修理痕跡等缺陷。其深度 不應(yīng)超過厚度的負偏差，且保證板材最小厚度。板材邊緣應(yīng)切齊，不允許有裂邊和毛刺。 凡屬使用后可能造成性能缺陷的外觀不良均不予接受。5、尺寸要求應(yīng)符合相板材的尺寸均應(yīng)符合訂貨合同中的要求或樣板尺寸的要求。 對未明確提出的要求， 關(guān)標準的規(guī)定

42、或行業(yè)的規(guī)定。6、因工程變更而需做相應(yīng)要求的改變時,以最新工程圖紙、樣品為準。7、相關(guān)記錄IQC 檢驗報告U-PVC 管原材料驗收規(guī)范2009-08-21 19:271 目的通過對 U-PVC 塑料原材料的檢驗確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合工藝要求及顧客要求。2 適用范圍 本標準適用本公司 U-PVC 塑料產(chǎn)品所用原材料的驗收。3 抽樣方法抽樣按GB2828正常單次抽樣計劃I級執(zhí)行。4 驗收標準標志：包裝袋應(yīng)標明產(chǎn)品名稱、商標、產(chǎn)品標準號、凈重、型號、批量、等級和生產(chǎn)廠名 稱。包裝：包裝袋及封口應(yīng)完整，無破損、無污染。 凈重：應(yīng)符合標志重量；原料應(yīng)附有相應(yīng)的質(zhì)量保證書、合格證或檢驗報告。5 原材料外觀

43、見下表 26 因工程變更而需做相應(yīng)要求的改變時,以最新工程要求、樣品為準。7 相關(guān)記錄IQC 檢驗報告五金件進料檢驗規(guī)范2009-08-21 19:281 目的 對用于產(chǎn)品的五金件進行進料檢驗，確保其質(zhì)量符合工藝要求或客戶要求。2 范圍 適用于產(chǎn)品用的五金件的檢驗。3 檢驗規(guī)范外觀檢查 表面光滑、無劃痕、裂紋、凹凸點、扭曲變形等缺陷。邊緣無毛刺。材質(zhì)檢查 材質(zhì)符合工程圖紙要求或樣品要求。電鍍層檢查 參照電鍍件檢驗規(guī)范。尺寸檢查 根據(jù)相關(guān)圖紙或樣品用游標卡尺檢查，尺寸應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)。裝配檢查與相關(guān)零件進行實配試裝順利、無錯位、翹曲、變形等不良現(xiàn)象。4 因工程變更而需做相應(yīng)要求的改變時，以最新工程

44、圖紙、樣品為準。5 相關(guān)記錄IQC 檢驗報告電子元件進料檢驗規(guī)范2009-08-21 19:301 目的 對電子元件進行進料檢驗，確保其質(zhì)量符合工藝要求和客戶要求。2 范圍 用于電訊機箱產(chǎn)品各類電子元件。3 檢驗規(guī)則外觀檢查3.1.1 電子元件表面光滑、色澤均勻，不得有裂紋、氣泡、凹縮現(xiàn)象。 形狀一致，不得有缺損、變形現(xiàn)象。元件腳無松動、氧化現(xiàn)象。極性標識清晰、一致。尺寸檢查 對有尺寸要求的電子元件用游標卡尺進行尺寸測量，應(yīng)符合圖紙的要求。性能檢查將萬用表調(diào)至相關(guān)檔位， 測試電子元件。 應(yīng)無以下缺陷： 極性反、 擊穿、 沑漏電、 參數(shù)超差、 短路、開路。4 因工程變更而需做相應(yīng)要求的改變時，以最新工程圖紙、樣品為準。5 相關(guān)記錄IQC 檢驗報告塑料件進料檢驗規(guī)程2009-08-21 19:301 目的