質(zhì)量體系內(nèi)審日程安排表12

1、質(zhì)量體系內(nèi)審日程安排表審核組長審核員（A組）審核員（B組）審核日期年 月日日期時(shí)間審核員被審核部門審核內(nèi)容（涉及的過程條款號）07-157: 40-8 : 10首次會(huì)議8: 10-9: 10總經(jīng)理（領(lǐng)導(dǎo)層）總要求（4.1）/質(zhì)量手冊（422）/經(jīng)營計(jì)劃 -MP1（5.4.1.1）/ 管理平審-MP2（5.6） / 資源提 供（6.1）/數(shù)據(jù)分析-MP5（8.4）/持續(xù)改進(jìn) -MP6（8.5.1）生產(chǎn)部資源提供（6.1） /基礎(chǔ)設(shè)施-SP5（6.3/7.5.1.4）/工裝管理-SP6（7.5.1.5/7.5.4.1） /工作環(huán)境-SP4（6.4） / 產(chǎn)品制造-COP4（7.5有關(guān)條款）./產(chǎn)品

2、防護(hù)-SP9（ ）9: 15-10 :00管理者代表管理者代表(5.5.2 ) /測量分析和改進(jìn)(8.1 )/糾正和預(yù)防措施/8.5.3)10: 00-11 :00技術(shù)部技術(shù)文件控制-SP12(4.2) /記錄控制 -SP13(4.2.4/)/ 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃()/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 APQP-COP2(7.1 /7.2.1.1 過程設(shè)計(jì)7.3相關(guān)條款)/生產(chǎn)件批 準(zhǔn)-COP3(7.3.6) /產(chǎn)品制造(作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證) /生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 7.5.2)營銷部與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)和評審-COP1(7.2.1/7.2.2)/ 顧客財(cái)產(chǎn)-SP8(7.5.4) /交付)/顧客服務(wù)和顧客 溝通-C

3、OP6 (7.5.1.7/7.5.1.8)/顧客投訴處理-COP7(7.2.3c)/ 顧客滿意-MP4(8.2.1)11: 40-12 :供應(yīng)部采購-SP1(7.4)40財(cái)務(wù)部不良質(zhì)量成本(5.6.1.1)12: 50-13 :50質(zhì)管部質(zhì)量職責(zé)(5.5.1.1 / /管理文件控制-SP12(4.2) /管理評審-MP2(5.6)/ 標(biāo)識和可 追溯性-SP7(7.5.3) /監(jiān)視和測量裝置的控制 -SP10 (7.6) /實(shí)驗(yàn)室控制-SP11(7.6.3) /內(nèi)部審核-MP3(8.2.2) /產(chǎn)品和過程監(jiān)視和測 量(823/8.2.4) / 不合格品控制-SP2(8.3)/數(shù)據(jù)分析-MP(8.

4、4)/持續(xù)改進(jìn)-MP6(8.5.1)/糾 正/ 預(yù)防措施-MP7 (8.5.2/8.5.3/13： 50-14 :50辦公室人力資源-SP14(6.2)/經(jīng)營計(jì)劃-MP1(5.4.1.1) /* ( B)車間質(zhì)量指責(zé)（5.5.1.1 ）/工作環(huán)境SP4（6.4/與 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)人員的安全 6.4.1 /生產(chǎn)現(xiàn) 場的清潔6.4.2） /產(chǎn)品制造-COP4生產(chǎn)控制現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書車間生產(chǎn)計(jì)劃標(biāo)識和可追溯性/產(chǎn)品防 護(hù) 7.5.5）15: 00-15 :30各倉庫倉庫工作環(huán)境-SP4（6.4）/標(biāo)識和可追溯性-SP7 （7.5.3）/產(chǎn)品防護(hù)-SP9（ ）15:30-16:00審核組內(nèi)部會(huì)議16: 00-16 :30末次 會(huì)議審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍：審