質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一體化內(nèi)審?fù)ㄓ脵z查表

1、1.范圍1.范圍1.范圍1.1總則p范圍1范圍1.2應(yīng)用1范圍1范圍2引用標(biāo) 準(zhǔn)2.規(guī)范性引用 文件2規(guī)范性引 用文件3術(shù)語和 定義3.術(shù)語和定義3術(shù)語和定 義4質(zhì)量管 理體系4職業(yè)健康 安全管理體 系要素4.1總要 求4.1總要求4.1總要求總則4.2文件 要求文件文件組織是否有文 件化的管理體系？相關(guān)文件是否 齊全，文件是書面形 式還是電子形式？與管理體系相關(guān)的文件有多少，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？與受審核部門相關(guān)的文件有多少？組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、目標(biāo)、三同時報告等是否保存完好 ？ 現(xiàn)有文件能否確保綜合管理體系的有效建立、實施和更新？電子形式文件的使用是否有效？檢查有無、ISO9001、ISO

2、14001 ISO18000要求形成文件的 程序和記錄？有無3個標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序和記錄？ 一體化管理體系要素（過程）間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？查詢相關(guān)文件 的途徑有無規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？文件是否便于查閱？422綜合管 理手冊質(zhì)量手 冊文件總管理手冊的覆蓋面是否完整？如對 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁細(xì) 節(jié)說明是否合理？管理手冊是否包括管理體系的范圍？管理手冊是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)說明？剪裁是否合理?管理手冊是否引用或包括程序文件？管理手冊是否包括管理體系過程（或要素）之間的相互作用的表述? 手冊和程序是否相互協(xié)調(diào) ？是否有可操作性？管理手冊的控 制情況手冊的發(fā)放、更改是否符合文

3、件控制要求 ？423文件控 制文件控 制文件控制文件控制制定的文件控 制程序是否符 合要求？文件控制程序內(nèi)容是否完整 ？是否有可操作性？程序中是否對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做岀 了規(guī)定?程序文件是否為有效版本 ？外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之內(nèi) ？是否規(guī)定了文件的保管辦法 ？是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性？對體系的運行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？是否規(guī)定了失效文件的處置 、管理辦法？文件的編寫、 批準(zhǔn)、發(fā)布、 保管、修訂、 評審情況所有文件是否字跡清楚？所有文件標(biāo)識是否明確？文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？所有文件是否均注明制定或修訂日期？文件修改

4、后是否重新批準(zhǔn) ？識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外來文件的控 制是否對外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更 新、補(bǔ)充和作廢等做了規(guī)定？執(zhí)行的如何？記錄控制記錄控制記錄控制記錄控制作廢文件的管 理是否對保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識和管理，以防止誤用？是否有對記錄 進(jìn)行管理的程 序？程序中是否對記錄的標(biāo)識 、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處 置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？與本組織有關(guān)的記錄有哪些 ？ 3個標(biāo)準(zhǔn)中要求的記錄是否全部覆蓋？與受審部門有關(guān)的記錄有哪些 ？程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求？

5、是否有保存期限的規(guī)定？保存期限是否符合法規(guī)要求 ？記錄管理的實 況是否對記錄進(jìn)行了清理，并列岀了清單？對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致 ？ 記錄是否填寫正確、字跡清楚？貯存是否便于存取和檢索 ？貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜？防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？ 過期記錄是否按要求進(jìn)行處置？現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？ 記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息 ？對電子文件與 記錄進(jìn)行管理 規(guī)定?編制的電子版本是否一致，并列岀了清單？以對電子文件的傳輸、保存、正確使用、保密、受控、銷毀是否

6、有規(guī)定？ 對電子文件的支持設(shè)備電腦和網(wǎng)絡(luò)是否有保護(hù)或防護(hù)措施？對重要存檔電子文件是怎樣處理的？5.1管理承 諾5.1管理承 諾資源、作 用、職責(zé)和 權(quán)限5.1管理承諾最高管理者對其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？是否通過培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、報告、文件等方式將相關(guān)方（客戶）的 要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工？各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)？是否定期進(jìn)行管理評審，確保環(huán)保和職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境管理體 系的適宜性、有效性和充分性？是否為每項活

7、動提供充分的資源？5.2以顧客及 隹占八、八、5.2以顧客 為關(guān)注 隹占八、八、組織是怎樣做 到以顧客為關(guān) 注焦點的？組織是通過什么方法掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求組織如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達(dá)到顧客的滿意？對相 關(guān)方 為關(guān) 注環(huán)境因素危險源辨 識，風(fēng)險評 價與風(fēng)險控 制的策劃組織是怎樣做 到以、環(huán)境和 環(huán)保和職業(yè)健 康安全為關(guān)注 焦點的？組織是通過什么方法掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求 以及對保護(hù)環(huán)境、保障環(huán)保和職業(yè)健康安全的要求 ？組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、環(huán)保和職業(yè)健康安全的要求 轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達(dá)到顧客、員工以及其他相關(guān)方的

8、滿意？法律法 規(guī)和其 他要求法律法規(guī)和 其他要求法律法規(guī)和 其他要求組織怎樣辨識 質(zhì)量、環(huán)境和 環(huán)保和職業(yè)健 康安全法律法 規(guī)？是否有與產(chǎn)品和生產(chǎn)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)一覽表？怎樣執(zhí)行的？效果？是否有與產(chǎn)品和生產(chǎn)環(huán)境環(huán)保的法律法規(guī)一覽表？怎樣執(zhí)行的？效果？是否有與產(chǎn)品和生產(chǎn)有關(guān)職業(yè)健康安全的法律法規(guī)一覽表？怎樣執(zhí)行的？效果？5.3管理方 針5.3質(zhì)量方 針4.2環(huán)境方針5.2環(huán)保和職業(yè) 健康安全方 針環(huán)保和職業(yè)健 康安全、質(zhì) 量、環(huán)境方針 的制定是否制定了文件化的管理方針 ？管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？管理方針是否經(jīng)被員工了解、理解并執(zhí)行？管理方針是否經(jīng)被相關(guān)方能夠索取環(huán)保和職業(yè)健 康安全、質(zhì)

9、量、環(huán)境方針 的內(nèi)容是否與組織的宗旨相適宜？是否與組織在產(chǎn)品與加工過程中的作用相適應(yīng)？是否適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模,適合于組織環(huán)境影響 的性質(zhì)和規(guī)模?是否符合與顧客商定的環(huán)保和職業(yè)健康安全要求，符合法律法規(guī)的要求？是否對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防做岀承諾？是否對遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求 做岀承諾？是否說明溝通的安排？是否提供建立和評審目標(biāo)和指標(biāo)的框架？是否與公司的其他方針一致 ？5.3管理方 針5.3質(zhì)量方 針4.2環(huán)境方針4.2環(huán)保和職業(yè) 健康安全方 針管理方針的傳 達(dá)與管理如何向全體員工傳達(dá)的？采取了哪些方式？員工是否了解

10、管理方針？為公眾獲得管理方針提供了何種方便？公眾如何獲得管理方針？管理方針是否 得到實施？檢查績效測量結(jié)果，檢查管理目標(biāo)統(tǒng)計結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實施？ 是否有定期評審管理方針的規(guī)定？最高管理者是否定期評審過管理方針？如何對管理方針進(jìn)行修訂 ？評審、修訂的依據(jù)是什么？5.4策劃5.4策劃4.3策劃4.3策劃環(huán)境因 素5.2以顧客 為關(guān)注 隹 占與八、八、-J產(chǎn)品有 關(guān)的要 求的確 疋與產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的 評審環(huán)境因素危險源 辨識、風(fēng)險 評價和風(fēng)險 控制的策劃是否建立了環(huán) 境因素識別和 評價的程序？有無環(huán)境因素識別和評價的程序？程序中是否包括環(huán)境因素識別和評價的要求？是否對組織的 活動、產(chǎn)品和

11、 服務(wù)中的環(huán)境 因素進(jìn)行了識別？是否按程序要求識別環(huán)境因素 ？ 是否規(guī)定了識別的范圍和對象 ？ 是否有環(huán)境因素的清單？受審部門的環(huán)境因素有哪些 ？用什么方法和 怎樣進(jìn)行環(huán)境 因素的識別？是否規(guī)定了識別環(huán)境因素的方法？方法是否適宜？識別環(huán)境因素時，收集了哪些原始資料？識別環(huán)境因素 應(yīng)把握的要點是否考慮3種狀態(tài)？是否考慮3種時態(tài)？是否考慮了環(huán)境因素的 7種類型？是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的環(huán)境因素？如何進(jìn)行環(huán)境 影響評價？有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準(zhǔn)則和步驟？有無重大環(huán)境因素清單？ 評價結(jié)果是否合理?對新項目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境因素的補(bǔ)充識別和評價？環(huán)境因 素5.2以顧客 為關(guān)注 隹

12、占與八、八、-J產(chǎn)品有 關(guān)的要 求的確 疋與產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的 評審環(huán)境因素識別環(huán)境因素 應(yīng)把握的要點是否考慮3種狀態(tài)？是否考慮3種時態(tài)？是否考慮了環(huán)境因素的 7種類型？是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的環(huán)境因素？如何進(jìn)行環(huán)境 影響評價？有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準(zhǔn)則和步驟？有無重大環(huán)境因素清單？ 評價結(jié)果是否合理?對新項目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境因素的補(bǔ)充識別和評價？如何對重大環(huán) 境因素的控制 進(jìn)行策劃？是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，制定了重大環(huán)境因素控制措施計劃？對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些？對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？環(huán)境因素的信 息是否及時更新？有無更新信息的規(guī)定

13、?是否按規(guī)定實施更新？在制定方針、 目標(biāo)和指標(biāo) 時，是否考慮 了重大環(huán)境因素？哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？其他環(huán)境因素如何控制？法律法 規(guī)和其 他要求5.2以顧客 為關(guān)注 隹占八、八、與產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的 規(guī)定法律法規(guī)和 其他要求7.3實施危害分 析的預(yù)備步 驟是否建立并保 持了識別、獲 得和更新法律 法規(guī)及其他要 求的程序？程序是否規(guī)定了識別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法？程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員 ？是否規(guī)定了收集 頻次、途徑、登錄方法？程序中是否有法律法規(guī)和其他要求如何作用于公司的產(chǎn)品、環(huán)境因素、環(huán)保和職業(yè)健康安全的規(guī)定 ？該程

14、序是否規(guī)定了對法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人？該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求方面的 方法和職責(zé)？法律法 規(guī)和其 他要求5.2以顧客 為關(guān)注 隹占八、八、與產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的法律法規(guī)和 其他要求適用于本公司 的法規(guī)和其他 要求有哪些？受審部門適用 的法律法規(guī)有 哪些?是否建立了法規(guī)和其他要求的清單？有無遺漏?受審部門適用的法規(guī)有哪些 ？有無遺漏?法規(guī)信息是否 及時變更？由誰負(fù)責(zé)？ 做得如何？規(guī)定如何向員工和 其他相關(guān)方傳 達(dá)法律法規(guī)和 其他要求的信息？法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通？誰負(fù)責(zé)？和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談，看其是否充分了解？員工是否意識到不遵守法規(guī)的

15、后果 ？本組織的守法 情況及守法證 明性文件過去、現(xiàn)在有無違法？各項質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？有無違背情況？有無守法證明性文件，如新建、擴(kuò)建項目和技術(shù)改造項目的環(huán)境評價報 告、三同時驗收報告、噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等？管理目 標(biāo)、指 標(biāo)和方 案質(zhì)量目 標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo) 和方案目標(biāo)5組織是否設(shè)定 了管理目標(biāo)和 指標(biāo)？目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件 ？是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？是否分解到有關(guān)的職能和層次 ？目標(biāo)和指標(biāo)的 實現(xiàn)情況審部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo) ？ 目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化 ？ 是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù) ？是否制定了實施目標(biāo)和指標(biāo)的方案？企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)？是否明確了執(zhí)行

16、部門和負(fù)責(zé)人 ？是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？有關(guān)人員是否清楚？有無目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)的證據(jù)？檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否得到實現(xiàn)？VV質(zhì)量管 理體系 策劃4.3策劃4.3策劃目標(biāo)和指標(biāo)是 否定期評審、 修訂？目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評審、修訂？依據(jù)什么評審、修訂？目標(biāo)和指標(biāo)的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？是否制定了管 理方案？方案是如何制定、批準(zhǔn)的？受審部門有否相應(yīng)的方案 ？是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？管理方案的內(nèi) 容是否滿足標(biāo) 準(zhǔn)要求？是否明確了責(zé)任人？是否明確了實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法？是否明確了時間要求？是否規(guī)定了資源保證？管理目 標(biāo)、指 標(biāo)和方 案質(zhì)量目 標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo) 和方案如何監(jiān)督方

17、案 的實施？由誰負(fù)責(zé)方案實施的監(jiān)督 ?如何驗證方案實施的效果 ？方案能否保證 目標(biāo)和指標(biāo)的 實現(xiàn)？是否存在一個評審方案的過程 ？是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？有關(guān)人員是否參與方案的制定？是否及時修訂 方案？什么情況下修訂方案？是否進(jìn)行過修訂管理體 系策劃質(zhì)量管 理體系 策劃目標(biāo)、指標(biāo) 和方案策劃是否滿足 管理目標(biāo)及管 理體系總要求？ 管理體系策劃 的輸岀是否形 成文件？如何保證策劃能滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求？現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否滿足要求？管理目標(biāo)是否實現(xiàn)（以此確認(rèn)管理體系策劃的有效性）？是否提供了實 施管理目標(biāo)的 資源？實施管理目標(biāo)的資源是否充足，

18、有多少質(zhì)檢員？有多少計量員？有多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計量器具？對與質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保 和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？管理體系策劃 是否體現(xiàn)了持 續(xù)改進(jìn)？現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了管理體系的持續(xù)改進(jìn)？V管理體 系策劃質(zhì)量管 理體系 策劃目標(biāo)、指標(biāo) 和方案4.1總要求管理體系策劃 是否受控？更改 期間管理體系 的完整性是否 得到了保持？文件的更改是否受控？職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限資源、作 用、職責(zé)和 權(quán)限資源、作 用、職責(zé)和 權(quán)限是否明確規(guī)定 了組織的組織 結(jié)構(gòu)、職責(zé)、 權(quán)限？是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖 ？相關(guān)職能部門或崗位（尤其是從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員）的職責(zé)是 否得到規(guī)定

19、并形成文件？受審部門的職責(zé)是什么？是否規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定人員匯報與管理體系有關(guān)的問題？最高管理者的 職責(zé)、權(quán)限最高管理者是否明確其各項職責(zé)？最高管理者是否指定了管理者代表（環(huán)保和職業(yè)健康安全小組組長）？是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表（環(huán)保和職業(yè)健康安全小組組長）的職責(zé)和權(quán)限？管理者的作用管理者是否為實施、控制和改進(jìn)管理體系提供必要的資源？包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如何表明其對持續(xù)改進(jìn)的承諾 ？管理者如何參與和支持質(zhì)量 /環(huán)境/環(huán)保和職業(yè)健康安全活動 ？處理問題人員的職責(zé)、權(quán)限組織是否指定了負(fù)責(zé)處理問題的人員？是否明確了指定人員的職責(zé)和

20、權(quán)限？指定人員接到問題匯報后，是否適時采取了措施并記錄了所采取的措施？有關(guān)職責(zé)、權(quán) 限是如何傳達(dá) 到位的？各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的 ？ 各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系？管理者 代表與 環(huán)保和 職業(yè)健 康安全 小組組 長管理者代表資源、作 用、職責(zé)和 權(quán)限管理者代表 （環(huán)保和職業(yè) 健康安全小組 組長）的職責(zé) 和權(quán)限管理者代表是否對體系的建立、實施、保持負(fù)責(zé)？是否向最高管理者報告管理體系的運行情況？是否管理環(huán)保和職業(yè)健康安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作？是否確保環(huán)保和職業(yè)健康安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育？溝通內(nèi)

21、部溝 通信息交流信息交流是否制定了溝 通的程序？組織是否有溝通的程序 ？程序中是否對溝通的方式、內(nèi)容做了規(guī)定？程序 制定過程中是否聽取了員工的意見？程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商？外部人員獲取管理方針的途徑和方法是否可行？是否方便？外部溝通的內(nèi) 容是否與供方和分包商進(jìn)行了溝通？是否與顧客或消費者進(jìn)行了溝通？溝通的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及適宜時含保質(zhì)期的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋 ？是否與食品主管部門進(jìn)行溝通 ？如何得到政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息 ？是否與對組織環(huán)保和職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境有影響的相關(guān)方以及受組織環(huán)保和職業(yè)健康安

22、全、質(zhì)量、環(huán)境影響的相關(guān)方進(jìn)行交流 ？如何處理顧客（相關(guān)方）投訴？外部溝通的要 求外部溝通是否能確保給組織提供充分的環(huán)保和職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境方面的信息？當(dāng)已知的環(huán)保和職業(yè)健康安全危害是由產(chǎn)品與加工過程中的其他組織控 制時，是否要求這些組織給本組織提供充分的環(huán)保和職業(yè)健康安全危害 方面的信息？溝通時是否做好了記錄？是否通過外部溝通，獲得了顧客和主管部門對環(huán)保和職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)保的要求？是否指定專門人員進(jìn)行外部溝通？是否明確了這些人員的職責(zé)和權(quán)限？外部溝通獲得的信息是否作為體系更新和管理評審的輸入？溝通內(nèi)部溝 通信息交流信息交流內(nèi)部溝通的內(nèi) 容員工是否參與可能影響工作場所環(huán)境變化的任何

23、活動，如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等？員工是否了解誰是管理者代表（環(huán)保和職業(yè)健康安全小組組長）?是否就影響環(huán)保和職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境的事項進(jìn)行內(nèi)部溝通？環(huán)保和職業(yè)健康安全小組是否及時獲得了變更的信息？內(nèi)部溝通的要 求環(huán)保和職業(yè)健康安全小組是否在內(nèi)部溝通中，扮演著關(guān)鍵的角色？是否確保環(huán)保和職業(yè)健康安全小組得到其所需要的任何信息？是否將有關(guān)信息體現(xiàn)在管理體系的更新上？最高管理者是否將管理體系的更新情況形成報告，作為管理評審的輸入？溝通的記錄信息通報采取何種方式？涉及重大投訴、事故的外部信息有無適當(dāng)處理和記錄？是否保存有接收和答復(fù)員工意見建議的記錄？受審部門涉及哪些信息交

24、流 ？561總則5.6.1 總則4.6管理評審4.6管理評 審管理評審562評審輸入管理評 審4.6管理評審4.6管理評審是否有定期進(jìn) 行管理評審的 規(guī)定?評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的？是否按規(guī)定的時間進(jìn)行管理評審 ？ 管理評審是否由總經(jīng)理親自主持 ？評審輸入管理評 審4.6管理評審4.6管理評審受審部門應(yīng)為 管理評審提供 什么資料？管理評審的輸 入是否充分？受審部門應(yīng)為管理評審提供什么資料？管理評審的輸入是否包括下列內(nèi)容： 內(nèi)、外部審核結(jié)果，以前管理評審后續(xù)措施實施情況的報告； 方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案實施情況； 驗證活動結(jié)果的分析情況，體系更新活動的評審結(jié)果； 緊急情況、事故和撤回的情況，

25、不符合、糾正和預(yù)防措施實施情況； 對溝通活動（包括顧客等相關(guān)方的反饋、建議等）的評價情況的； 監(jiān)視和測量情況報告，過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告，環(huán)境績效趨勢，法規(guī)及其他要求符合性報告； 來自管理者代表的關(guān)于綜合管理體系總體運行情況的報告，來自各部門經(jīng)理關(guān)于局部有效性的報告 ； 環(huán)境因素識別與評價的總體報告； 可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要求，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等； 改進(jìn)的建議VV563評審輸 岀評審輸 岀4.6管理評審4.6管理評審管理評審的實 施情況。管理評審的內(nèi) 容是否充分？如何參加管理評審？是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評審 ： 方針是否適宜？方針實現(xiàn)程度如何？是否需要

26、更新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案？ 現(xiàn)有環(huán)保和職業(yè)健康安全危害分析是否適宜？現(xiàn)行環(huán)保和職業(yè)健康安全危害控制措施是否有效，現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效？ 過程控制情況如何？（包括過程是否受控？某些過程是否需要改善或優(yōu)化?）產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何？（有無重大質(zhì)量問題？）環(huán)境績效趨勢如何？法規(guī)和其他 要求符合性狀況如何？ 環(huán)保和職業(yè)健康安全狀況；緊急情況和事故的處理以及產(chǎn)品的撤回情 況；糾正和預(yù)防措施實施情況。 溝通的情況（含顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他情 況）;相關(guān)方的投訴、建議及其要求。 資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求？ 組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)是否合

27、適和協(xié)調(diào)？活動及其相應(yīng)文件中是否需要修正？ 自前次管理評審以來驗證活動結(jié)果的分析情況；自前次管理評審以來所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性；自前次管理評審以來管理體系的更新情況；前次管理評審跟蹤措施的實施情況。 管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。 需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？管理評審的輸 岀是否完整并 形成文件？有無評審記錄和形成的其他文件？管理評審報告中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？方針、目標(biāo)、產(chǎn)品、環(huán)保和職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)、資源以及管理體 系的其他要求章（或過程）是否需要改進(jìn)？有無不符合？是否提岀了糾正要求？管理評審的后 續(xù)管理評審的后續(xù)工作進(jìn)展如何 ？對管理評審中的

28、糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗證？驗證的結(jié)果是否記錄并上報給最高管理者？6.1資源提供6.1資源提供結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.1資源提 供6.1資源提 供資源、作 用、職責(zé)和 權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織怎樣確定 并提供所需的 資源？組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？對與質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)？如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實施？提供的資源是 否滿足體系的 要求？是否配備足夠的資源？有多少人員、計量器具、設(shè)備？總則6.2.1 總則結(jié)構(gòu)和職責(zé)622人力資 源能力、 培訓(xùn)和 意識能力、培訓(xùn)和意識結(jié)構(gòu)和職責(zé)是否確定了影 響質(zhì)量/環(huán)境/ 環(huán)保和職業(yè)健 康安全的各類 人員的能力要求？對人員的能力要求

29、，是否包括對教育、培訓(xùn)、技能及經(jīng)驗的要求？ 是否對人員能力勝任與否進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足要求？是否建立了確 定培訓(xùn)需求和 實施培訓(xùn)的程 序？組織是否制定 了實施培訓(xùn)的 具體計劃？應(yīng)接受培訓(xùn)的 人員是否都經(jīng) 過了培訓(xùn)？有無培訓(xùn)程序？培訓(xùn)需求是如何確定的 ？是否考慮到職責(zé)、能力、文化程 度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、環(huán)保和職業(yè)健康安全的不同情況的要求？培訓(xùn)是否關(guān)注顧客的特定要求 ？培訓(xùn)的對象是否包括所有員工 ？組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計劃？有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識、程序的培訓(xùn)？有沒有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求 方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn) ？對從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？對負(fù)責(zé)

30、管理體系監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？對內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn) ？對臨時工是否進(jìn)行了培訓(xùn) ？受審部門員工培訓(xùn)情況如何 ？6.2人力資 源6.2人力資 源能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn) 和意識培訓(xùn)程序和培 訓(xùn)計劃是否得 以有效實施？是否對培訓(xùn)的 有效性進(jìn)行了 評價？培訓(xùn)的記錄上述重點內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實施？培訓(xùn)是否有記錄？培訓(xùn)后是否考核？以何種方式評價培訓(xùn)的有效性 ？實際效果如何？員工是否知道自己工作的相關(guān)性和重要性？是否知道怎樣為實現(xiàn)目標(biāo)做岀貢獻(xiàn)？培訓(xùn)是否使員工認(rèn)識到有效溝通的必要性，并熱悉掌握有效溝通的要求 ？供方和承包方 是否需要培 訓(xùn)？效果如何？培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？培訓(xùn)的效果如何？對

31、從事可能產(chǎn) 生重大環(huán)境影 響、環(huán)保和職 業(yè)健康安全風(fēng) 險的工作人員 是否進(jìn)行了培 訓(xùn)？效果如何？可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、環(huán)保和職業(yè)健康安全風(fēng)險的崗位有哪些？是否明確？這類崗位的人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)？這類崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？6.3基礎(chǔ)設(shè) 施6.3基礎(chǔ)設(shè) 施資源、作 用、職責(zé)和 權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織怎樣確 定、提供并維 護(hù)所需的基礎(chǔ) 設(shè)施？組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法 ？提供的基礎(chǔ)設(shè) 施是否滿足要 求？組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備 ？ 設(shè)施和設(shè)備是否符合需要 ？設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù) ？6.4 工作環(huán) 境6.4工作環(huán) 境資源、作 用、職責(zé)和 權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)工作環(huán)境是否

32、 合適？如何管理工作 環(huán)境？組織是否具備合適的工作環(huán)境？組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？工作環(huán)境是否得到了管理 ？與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？7產(chǎn)品 實現(xiàn)7產(chǎn)品實 現(xiàn)4.4實施與運 行4.4實施與運行7.1產(chǎn)品實 現(xiàn)的策 劃7.1產(chǎn)品實 現(xiàn)的策 劃4.4.實施與運行4.4實施與運行產(chǎn)品的過程是 否確定？是否形成了必 要的文件？沒有 形成文件的過 程和活動如何 實施？是否明確 了必要的資源？驗證和確認(rèn)活 動，以及驗收 準(zhǔn)則是否得到 了規(guī)定?是否規(guī)定了必 要的記錄？有哪些過程，是否充分？有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？沒有文件的過程是否得到有效控制？是否有文件對資源的提供進(jìn)行了規(guī)定？是

33、否有文件對驗證和確認(rèn)活動，以及驗收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定 ？有哪些記錄？是否適用？組織是否實施、運行策劃的活動及其更改 ？是否通過確認(rèn)、監(jiān)視和驗證確 保其有效實施？是否針對特定 的產(chǎn)品、項目 或合同編制了 質(zhì)量計劃？質(zhì)量計劃的內(nèi) 容是否完整？針對特定的產(chǎn)品、項目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn) 品不同）,是否編制了質(zhì)量計劃？是如何編制的？質(zhì)量計劃是否包括下列內(nèi)容 ： 產(chǎn)品、項目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)； 所需的過程及其控制方法； 所需的文件和記錄； 所需提供的資源； 驗收的準(zhǔn)則； 驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求等質(zhì)量計劃的實 施情況如何實施質(zhì)量計劃？有無對質(zhì)量計劃的實施進(jìn)行檢查、驗

34、證？7.2與顧客 有關(guān)的 過程與顧客 有關(guān)的 過程運行控制運行控制如何確定產(chǎn)品 要求？與產(chǎn)品有關(guān)的 強(qiáng)制性的法律 法規(guī)有哪些？產(chǎn)品要求有無 文件規(guī)定？是否有識別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識別、確定 產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及 組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？有無與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有效？產(chǎn)品要求是否形成文件？說明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售合同、開發(fā)任務(wù)書、服務(wù)承諾等） 有哪些？7.2與顧客 有關(guān)的 過程與產(chǎn)品 有關(guān)的 要求的 確認(rèn)環(huán)境因素對危險源識 別風(fēng)險評 價和風(fēng)險控 制

35、產(chǎn)品要求評審 的情況。產(chǎn)品要求變更 后，文件是否 及時更改？是否 將變更后的信 息傳遞給有關(guān) 部門？是否在向顧客做岀提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單之前）, 對產(chǎn)品要求進(jìn)行了評審？評審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？評審的內(nèi)容是否包括對組織確定的附加要求的評審？組織確定附加要求的目的是什么？有無效果？評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？評審的結(jié)果是否得到了落實 ？評審是否有效果？ 顧客投訴中有無因產(chǎn)品要求評審不當(dāng)而造成的問題？產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作 ？ 修訂時是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評審，并通知了有關(guān)部門？ 修訂記錄是否完整？與顧客進(jìn)行溝 通的方式是什么？是否有

36、部門向 顧客提供產(chǎn)品 信息，處理顧 客的問詢、訂單？是否對顧客的 投訴進(jìn)行處 理？組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的？是否對溝通的方式做岀了規(guī)定？是否建立專門的組織機(jī)構(gòu) ？人員、資源配備是否合適？是否有效地進(jìn)行？怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息 ？如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴？是否建立用戶檔案？是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)要求的信息？顧客溝 通7.2.3 顧客溝通信息交流運行控 制協(xié)商和溝通運行 控制顧客滿意度與反 饋相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)督結(jié) 果與相關(guān)方對環(huán) 境的滿意度與反 饋相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)督結(jié) 果與組織內(nèi)員工 對職業(yè)健康安全 的滿意度與反饋 相關(guān)方的滿意度 與反饋7.3產(chǎn)品設(shè) 計7.3產(chǎn)

37、品設(shè) 計運行控制7.2環(huán)保和職業(yè) 健康安全管 理方案有無建立質(zhì) 量、環(huán)境管理和 職業(yè)健康安全管 理設(shè)計（管理） 方案？有無建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案？7.3產(chǎn)品設(shè) 計產(chǎn)品設(shè) 計的策 劃運行控制7.2環(huán)保和職業(yè) 健康安全管 理方案質(zhì)量、環(huán)境管 理和職業(yè)健康 安全管理設(shè)計（管理）方案 的要求質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否與組織在環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的需求相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否與組織運行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中

38、實施？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否獲得環(huán)保和職業(yè)健康安全小組的批準(zhǔn) ？組織是否識別與其質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案時，對這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？是否有文件規(guī)定了如何管理質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案中包括的活動？是否對質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案實施的效果進(jìn)行了驗證？是否根據(jù)需要對質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案進(jìn)行了改正？是否保持了質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案驗證和更改的記錄？7.3

39、產(chǎn)品設(shè) 計產(chǎn)品設(shè) 計的輸 入運行控制運行控制有無建立質(zhì) 量、環(huán)境管理和 職業(yè)健康安全管 理設(shè)計（管理） 方案？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否與組織在環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的需求相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否與組織運行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否獲得環(huán)保和職業(yè)健康安全小組的批準(zhǔn) ？組織是否識別與其質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安

40、全管理設(shè)計（管理）方案時，對這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？是否有文件規(guī)定了如何管理質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案中包括的活動？是否對質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案實施的效果進(jìn)行了驗證？是否根據(jù)需要對質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案進(jìn)行了改正？是否保持了質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案驗證和更改的記錄？7.3產(chǎn)品設(shè) 計產(chǎn)品設(shè) 計的輸 岀運行控制運行控制質(zhì)量、環(huán)境管 理和職業(yè)健康 安全管理設(shè)計（管理）方案 的要求質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否與組織在環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的需求相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和

41、職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否與組織運行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否獲得環(huán)保和職業(yè)健康安全小組的批準(zhǔn) ？組織是否識別與其質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案時，對這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？是否有文件規(guī)定了如何管理質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案中包括的活動？是否對質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案實施的效果進(jìn)行了

42、驗證？是否根據(jù)需要對質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案進(jìn)行了改正？是否保持了質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案驗證和更改的記錄？7.3產(chǎn)品設(shè) 計產(chǎn)品設(shè) 計的評 審運行控制運行控制有無建立質(zhì) 量、環(huán)境管理和 職業(yè)健康安全管 理設(shè)計（管理） 方案？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否與組織在環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的需求相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否與組織運行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案

43、是否獲得環(huán)保和職業(yè)健康安全小組的批準(zhǔn) ？組織是否識別與其質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案時，對這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？是否有文件規(guī)定了如何管理質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案中包括的活動？是否對質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案實施的效果進(jìn)行了驗證？是否根據(jù)需要對質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案進(jìn)行了改正？是否保持了質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案驗證和更改的記錄？7.3產(chǎn)品設(shè) 計產(chǎn)品設(shè) 計的驗 證運行控制運行控制質(zhì)量、環(huán)境

44、管 理和職業(yè)健康 安全管理設(shè)計（管理）方案 的要求質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否與組織在環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的需求相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否與組織運行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否獲得環(huán)保和職業(yè)健康安全小組的批準(zhǔn) ？組織是否識別與其質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案時，對這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和

45、利用？是否有文件規(guī)定了如何管理質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案中包括的活動？是否對質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案實施的效果進(jìn)行了驗證？是否根據(jù)需要對質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案進(jìn)行了改正？是否保持了質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案驗證和更改的記錄？7.3產(chǎn)品設(shè) 計產(chǎn)品設(shè) 計的確 認(rèn)運行控制運行控制有無建立質(zhì) 量、環(huán)境管理和 職業(yè)健康安全管 理設(shè)計（管理） 方案？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否與組織在環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的需求相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否與組織運行的規(guī)模和

46、類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否獲得環(huán)保和職業(yè)健康安全小組的批準(zhǔn) ？組織是否識別與其質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案時，對這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？是否有文件規(guī)定了如何管理質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案中包括的活動？是否對質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案實施的效果進(jìn)行了驗證？是否根據(jù)需要對質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)

47、計（管理）方案進(jìn)行了改正？是否保持了質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案驗證和更改的記錄？7.3產(chǎn)品設(shè) 計產(chǎn)品設(shè) 計的更 改運行控制運行控制質(zhì)量、環(huán)境管 理和職業(yè)健康 安全管理設(shè)計（管理）方案 的要求質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否與組織在環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的需求相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否與組織運行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施？質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理設(shè)計（管理）方案是否獲得環(huán)保和職業(yè)健康安全小組的批準(zhǔn) ？組織是否識別與其質(zhì)量、環(huán)境管理