某大型國(guó)有集團(tuán)采購(gòu)流程和權(quán)限控制資料

1、【最新資料,Word版目，可自由編輯！】 一：引言i定義2目的3 原則4 組成部分5. 程序6. 備查7. 復(fù)審8. 授權(quán)9. 承諾二:供貨商資質(zhì)評(píng)估及最終選擇權(quán)限政策 三：價(jià)格權(quán)限政策1. 物料采購(gòu)價(jià)格權(quán)限政策(1) 原材料和零部件的采購(gòu)(2) 刀具量具的采購(gòu)(3) 儀器儀表的采購(gòu)(4) 勞防用品及消耗品的采購(gòu)(5) 技措技改項(xiàng)目的采購(gòu)，包括土建項(xiàng)目的外包和設(shè)備采購(gòu)(6) 零部件加工及工摸具外協(xié)(7) 設(shè)備配件的采購(gòu)2. 服務(wù)采購(gòu)價(jià)格權(quán)限政策(1) 科研項(xiàng)目的外包(2) 試驗(yàn)項(xiàng)目的外包(3) 咨詢服務(wù)(4) 保險(xiǎn)服務(wù)(5) 培訓(xùn)服務(wù)(6) 運(yùn)輸服務(wù)(7) 修理服務(wù)四：合同條款及付款權(quán)限政策1

2、. 合同條款2. 付款條款3. 合同條款(規(guī)格、交貨期、付款條件)變更4. 索賠5. 法律顧問(wèn)或法律代理協(xié)議6. 付款前審批 五：其他六：附件附件1:權(quán)限政策審批的范圍附件2:權(quán)限政策審批程序附件3:權(quán)限政策審批單一：引言1定義至少包括以下采購(gòu)商務(wù)（1）采購(gòu) 采購(gòu)指物料采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)及其他一切對(duì)外付款的采購(gòu)商務(wù)活動(dòng)， 活動(dòng)a 物料采購(gòu)（1）原材料和零部件的采購(gòu)（2）刀具量具的采購(gòu)（3）儀器儀表的采購(gòu)（4）勞防用品及消耗品的采購(gòu)（5）技措技改項(xiàng)目的采購(gòu)，包括土建項(xiàng)目的外包及設(shè)備的采購(gòu)（6）零部件加工及工摸具外協(xié)（7）設(shè)備配件的采購(gòu)b 服務(wù)采購(gòu)1）科研項(xiàng)目外包服務(wù)2）試驗(yàn)項(xiàng)目3）咨詢服務(wù)4）保險(xiǎn)服

3、務(wù)5）培訓(xùn)服務(wù)6）運(yùn)輸服務(wù)2） 管理層審批級(jí)別管理層審批級(jí)別管理層審批級(jí)別管理層審批級(jí)別管理層審批級(jí)別1: 企業(yè)部門經(jīng)理2: 企業(yè)分管總經(jīng)理3: 企業(yè)總經(jīng)理或集團(tuán)物資采購(gòu)部部長(zhǎng)4: 集團(tuán)分管副總裁或總裁2. 目的7）修理服務(wù)（ 1） 為某大型國(guó)有集團(tuán)及下屬各企業(yè)開展采購(gòu)業(yè)務(wù)明確職責(zé)和責(zé)任及 防范潛在風(fēng)險(xiǎn)提供一個(gè)基礎(chǔ)（ 2） 明確并確保相關(guān)管理層對(duì)合同條款的審查和審批（ 3） 使某大型國(guó)有集團(tuán)及下屬各企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)在有序和受控的環(huán)境 下進(jìn)行（4）保證物料采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)在數(shù)量、質(zhì)量和交貨期方面滿足本集團(tuán)及 下屬各企業(yè)的具體需求及獲得合理的、具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和服務(wù)（ 5）授權(quán)第一線經(jīng)理為保證材料需求

4、和保證項(xiàng)目進(jìn)度對(duì)供應(yīng)商的信息作 出快速的響應(yīng)3. 原則（1）本權(quán)限政策是根據(jù)合資合同的原則制訂（2）集團(tuán)各企業(yè)所有的供貨商將從一份具有能夠按質(zhì)量、數(shù)量、交貨 期和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格、經(jīng)質(zhì)保部及工程部審核合格、集團(tuán)物資采購(gòu) 部批準(zhǔn)的的供貨商名錄中挑選。一切采購(gòu)活動(dòng)必須遵循書面報(bào)價(jià)、 貨比三家、財(cái)務(wù)部核價(jià) (按財(cái)務(wù)部核價(jià)工作單辦理 ) 的原則，以保證 充分的競(jìng)爭(zhēng)。供貨商的挑選應(yīng)以公平、遵循商業(yè)道德行為的方式進(jìn) 行。與非合格供貨商名錄中的供貨商進(jìn)行任何采 購(gòu)商務(wù)交易前必須獲 得集團(tuán)物資采購(gòu)部的批準(zhǔn)(3) 本集團(tuán)各企業(yè)將僅與直接供貨商進(jìn)行交易， 而不是通過(guò)中間商， 除 非通過(guò)中間商對(duì)本集團(tuán)各企業(yè)有利，或本

5、集團(tuán)各企業(yè)不可能直接與直 接供貨商進(jìn)行交易 . 通過(guò)中間商進(jìn)行任何商務(wù)交易必須事先經(jīng)集團(tuán)物 資采購(gòu)部批準(zhǔn)(4) 采購(gòu)一般應(yīng)使用書面訂單。 2000 元以下的量小、金額低的或現(xiàn)貨 采購(gòu)在得到企業(yè)分管總經(jīng)理的批準(zhǔn)后可在無(wú)書面訂單的情況下進(jìn)行采 購(gòu)活動(dòng)。書面訂單應(yīng)按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)條款和條件 , 至少規(guī)定供貨范圍和規(guī) 格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)保、付款和其他適當(dāng)?shù)臈l款和條件 .(5) 采購(gòu)合同的條款和條件與標(biāo)準(zhǔn)條款和條件發(fā)生任何變化或偏離時(shí)， 必須經(jīng)企業(yè)分管總經(jīng)理最終批準(zhǔn)(6) 各企業(yè)必須嚴(yán)格按與供貨商之間的合同規(guī)定、在完滿完成工作開出 最終驗(yàn)收單并收到有效發(fā)票和經(jīng)有關(guān)主管批準(zhǔn)后方可后向供貨商 付款(7) 一切

6、采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)在與供貨商平等、互惠互利和遵循商業(yè)道德行為的 基礎(chǔ)上進(jìn)行(8) 權(quán)限政策審批的范圍見附件 14. 組成部分本權(quán)限政策有以下三部分組成(1) 供貨商資質(zhì)評(píng)估及最終選擇權(quán)限政策(2) 價(jià)格權(quán)限政策(3) 合同條款及付款權(quán)限政策 .5. 程序 附件2表示LOA程序的流程圖(2) 本權(quán)限政策描述了需評(píng)估的物料采購(gòu)合同和服務(wù)采購(gòu)合同所必須的審 批規(guī)定。 權(quán)限審批的申請(qǐng)必須以規(guī)定書面形式 (見附件 3)遞交企業(yè)部 門經(jīng)理及分管總經(jīng)理審批，并需附有供貨商書面報(bào)價(jià)資料、談判結(jié)果、 申請(qǐng)人分析意見及意向、財(cái)務(wù)部核價(jià)意見。簽訂合同前，無(wú)論是年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的一部分、或是經(jīng)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)計(jì)劃、或是一

7、次 性的采購(gòu)申請(qǐng)，必須預(yù)先按權(quán)限政策規(guī)定獲得企業(yè)部門經(jīng)理及分管總 經(jīng)理的批準(zhǔn)(3) 在審批過(guò)程中，對(duì)交易有不同意見的均需以書面表達(dá)其觀點(diǎn)，然后遞 交上一級(jí)管理層審批，集團(tuán)分管副總裁或總裁具有最終決定權(quán)6備查采購(gòu)部門必須保存所有權(quán)限政策審批的書面記錄備查7復(fù)審 本權(quán)限政策每年復(fù)審一次，有關(guān)修改需報(bào)集團(tuán)最高管理層，經(jīng)集團(tuán)分管總 裁批準(zhǔn)后生效 .8授權(quán)應(yīng)授權(quán)其下屬代理LOA文件的各級(jí)經(jīng)“貨比三家”擇審批經(jīng)理因故不能簽署按權(quán)限政策要求需其簽署的權(quán)限政策文件時(shí)， 行使其職權(quán)，但這并不能排除他按權(quán)限政策規(guī)定的相關(guān)責(zé)任9承諾各部門的經(jīng)理必須簽署指定的權(quán)限政策文件。從事采購(gòu)的部門及簽署 理認(rèn)定他們簽署的權(quán)限政

8、策文件是符合本權(quán)限政策規(guī)定的，并獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任。 二：供貨商資質(zhì)評(píng)估及最終選擇權(quán)限政策選擇供貨商應(yīng)在合格分承包商名錄中選擇多家合格供貨商以優(yōu)選取或以招（議）標(biāo)公平競(jìng)爭(zhēng)的方式進(jìn)行。新增供貨商必須按本集團(tuán) YBJT.CG-（制）006 “供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)管理規(guī)定”進(jìn)行評(píng)審合格后方可記入合格分承包供貨商名錄，與非合格供貨商名錄中的供貨商進(jìn)行采購(gòu)商務(wù)交易的最終審批是集團(tuán)物資采購(gòu)部。每年集團(tuán)物資采購(gòu)部要求各企業(yè)組織一次由質(zhì)保部、采購(gòu)部、制造部、及相關(guān)部門對(duì)供貨商 進(jìn)行重新評(píng)審，編制新一年的合格供貨商名錄，報(bào)集團(tuán)物資采購(gòu)部批準(zhǔn)。對(duì)供應(yīng)商應(yīng)建立關(guān)于質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等方面的檔案。 質(zhì)量檔案由企業(yè)質(zhì)保

9、部建立，交貨期及價(jià)格檔案由各企業(yè)采購(gòu)部建立。供貨商最終選擇權(quán)限政策管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4從合格供貨 商名錄中貨比三 家選取供最終貨 商采購(gòu)部提出供應(yīng)商 候選單位名單，部門經(jīng) 理簽字同意企業(yè)分管副總經(jīng) 理簽字批準(zhǔn)從不在合格 供貨商名錄中貨 比三家選取供貨 商采購(gòu)部提出供貨商 候選單位名單，部門經(jīng)理簽字同意，企業(yè)分管副總經(jīng) 理簽字同意集團(tuán)物資 采購(gòu)部部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)三：價(jià)格權(quán)限政策1.物料采購(gòu)價(jià)格權(quán)限政策 A. 原材料和零部件的采購(gòu)每年至少一次由財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部共同制訂下一年度的原材料和零部件采購(gòu)基價(jià)，報(bào)企業(yè)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，同時(shí)報(bào)集團(tuán)物資采購(gòu)部備案。 原材

10、料和零部件的采購(gòu)價(jià)格應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部采購(gòu)合同金額（人民幣）管理層 審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層 審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4基價(jià) 以內(nèi)合同總價(jià)三10萬(wàn)元人民幣企業(yè)采購(gòu)部 經(jīng)理簽字批準(zhǔn)10萬(wàn)元 <合同總價(jià)< 20萬(wàn)元企業(yè)采購(gòu)部 經(jīng)理簽字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)合同總價(jià)20萬(wàn)元企業(yè)采購(gòu)部 經(jīng)理簽字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)企業(yè)總經(jīng) 理批準(zhǔn)，集 團(tuán)備案基價(jià) 以外偏差 基價(jià)3%,合同總價(jià)5萬(wàn)元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采 購(gòu)部經(jīng)理及申 請(qǐng)部門經(jīng)理簽 字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)5萬(wàn)元 合 同總價(jià)冬10萬(wàn)元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采 購(gòu)部經(jīng)理及申 請(qǐng)部門經(jīng)理簽 字企業(yè)分管 副總經(jīng)理

11、 簽字同意企業(yè)總經(jīng) 理批準(zhǔn)合同總價(jià)10萬(wàn)元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采 購(gòu)部經(jīng)理及申 請(qǐng)部門經(jīng)理簽 字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng) 理批準(zhǔn)，集 團(tuán)備案基價(jià)3%偏差冬基價(jià)5%合同總價(jià) 10萬(wàn)元人民幣財(cái)務(wù)部核價(jià)，采 購(gòu)部經(jīng)理及申 請(qǐng)部門經(jīng)理簽 字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng) 理批準(zhǔn)，集 團(tuán)備案合同總價(jià)10萬(wàn)元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采 購(gòu)部經(jīng)理及申 請(qǐng)部門經(jīng)理簽 字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng) 理批準(zhǔn)，集 團(tuán)審核偏差 基價(jià)5%財(cái)務(wù)部核價(jià)，采 購(gòu)部經(jīng)理及申 請(qǐng)部門經(jīng)理簽 字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng) 理，集團(tuán) 采購(gòu)部 審核集團(tuán)分 管副總 裁 批準(zhǔn)無(wú)基 價(jià)合同總價(jià)2萬(wàn)兀財(cái)務(wù)部核價(jià)，采 購(gòu)部經(jīng)理

12、及申 請(qǐng)部門經(jīng)理簽 字2萬(wàn)元 合同總價(jià) 5萬(wàn)元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采 購(gòu)部經(jīng)理及申 請(qǐng)部門經(jīng)理簽 字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)合同總價(jià)5 萬(wàn)元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采 購(gòu)部經(jīng)理及申 請(qǐng)部門經(jīng)理簽 字企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng) 理批準(zhǔn)，集 團(tuán)備案B.刀具量具的采購(gòu)每年一次由質(zhì)保部會(huì)同工藝科、制造部、采購(gòu)部對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)估，按”供 貨商資質(zhì)評(píng)估及最終選擇權(quán)限政策”的規(guī)定編制合格供貨商名錄每年財(cái)務(wù)部會(huì)同采購(gòu)部制定下一年刀具量具的基價(jià)，報(bào)企業(yè)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí) 施。刀具量具的采購(gòu)價(jià)格應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部采購(gòu)合同金額（人民幣）管理層 審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別3管理層 審

13、批級(jí)別4基價(jià)以 內(nèi)合同金額冬5萬(wàn)元企業(yè)采購(gòu)部 經(jīng)理簽字批準(zhǔn)5萬(wàn)元 合同金額 10萬(wàn)元企業(yè)采購(gòu)部 經(jīng)理簽字同意企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)合同金額10萬(wàn)元企業(yè)采購(gòu)部 經(jīng)理簽字同意企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng) 理批準(zhǔn)基價(jià)以 外偏差冬 基價(jià)3%,合同金額 5 萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù) 部核價(jià)基價(jià)3%偏 差冬基 價(jià)5%,5萬(wàn)元 合 同金額冬10萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù) 部核價(jià)企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)偏差 基價(jià)5%,合同金額10萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù) 部核價(jià)企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng) 理批準(zhǔn)無(wú)基價(jià)合同金額冬2萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù) 部核價(jià)2萬(wàn)元 合同金額 5 萬(wàn)元采購(gòu)部

14、經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù) 部核價(jià)企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)合同金額5萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù) 部核價(jià)企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng) 理批準(zhǔn)C.儀器儀表的采購(gòu)儀器儀表的采購(gòu)由申請(qǐng)部門經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部采購(gòu)合同金額 （人民幣）管理層 審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層 審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4合同金額< 5 萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管總經(jīng) 理 簽字批準(zhǔn)合同金額>5 萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總 經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批 準(zhǔn)D.勞防用品及消耗品的采購(gòu)勞防用品及消耗品的采購(gòu)應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部采購(gòu)合

15、同金額 （人民幣）管理層 審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層 審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4合同金額< 5 萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總 經(jīng)理簽字批準(zhǔn)合同金額>5萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總 經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批 準(zhǔn)E.技措技改項(xiàng)目的采購(gòu)，包括基建項(xiàng)目外協(xié)及設(shè)備采購(gòu)技措技改項(xiàng)目的采購(gòu)應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部采購(gòu)， 重大項(xiàng)目（人民幣80萬(wàn)元或美元10萬(wàn)元以上）由總經(jīng)理會(huì)議決定組織專業(yè)部門 采購(gòu)合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4金額冬5萬(wàn) 元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)5萬(wàn)元 <

16、金額< 10萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意金額>10萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理 批準(zhǔn)重大項(xiàng)目 金額>80萬(wàn) 元（或大于 10萬(wàn)美兀）專業(yè)部門負(fù)責(zé)人簽字， 財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管 副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理 簽字同意集團(tuán)分管 副總裁或 總裁批準(zhǔn)F.零部件加工及工摸具外協(xié)零部件加工及工摸具的外協(xié)只有在公司確實(shí)無(wú)技術(shù)能力或生產(chǎn)負(fù)荷不允許及內(nèi)部加工成本大 于外協(xié)的情況下才可進(jìn)行。每次外協(xié)必須從合格供貨商名錄中選取。采購(gòu)部會(huì)同申請(qǐng)部門必須提供三方書面報(bào)價(jià)、恰談結(jié)果及意向，報(bào)相關(guān)經(jīng)理審批零部件加工及工摸具的外協(xié)應(yīng)按以

17、下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部實(shí)施合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層 審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4合同金額 2萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核價(jià)2萬(wàn)元 合同金 額10萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總 經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)合同金額10萬(wàn) 元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總 經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批 準(zhǔn)G設(shè)備配件采購(gòu)設(shè)備配件按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部實(shí)施合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層 審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4金額冬1萬(wàn) 元采購(gòu)部經(jīng)理 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核 價(jià)1萬(wàn)元 金 額冬5萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核 價(jià)企業(yè)分管副

18、總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)金額5萬(wàn) 元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核 價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批 準(zhǔn)2.服務(wù)采購(gòu)A.科研項(xiàng)項(xiàng)目的外包服務(wù)已立項(xiàng)的科研項(xiàng)項(xiàng)目的外包服務(wù)應(yīng)按以下權(quán)限政策審批?？蒲许?xiàng)項(xiàng)目的外包經(jīng)批準(zhǔn)后由企業(yè)總經(jīng)理決定相關(guān)部門實(shí)施合同金額 （人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層 審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4金額冬1萬(wàn) 元實(shí)施部門經(jīng)理簽字， 財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)金額1萬(wàn)元實(shí)施部門經(jīng)理簽字，企業(yè)分管副總經(jīng)理企業(yè)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部核價(jià)簽字同意批準(zhǔn)B.試驗(yàn)項(xiàng)目外包服務(wù)試驗(yàn)項(xiàng)目外包服務(wù)應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由企業(yè)總經(jīng)理決定相關(guān)部門實(shí)施。合同金額 （人民幣）管理層 審

19、批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層 審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4金額冬1萬(wàn) 元實(shí)施部門經(jīng)理簽字， 財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總 經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額1萬(wàn)元實(shí)施部門經(jīng)理簽字， 財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總 經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批 準(zhǔn)C.咨詢服務(wù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由企業(yè)總經(jīng)理決定相關(guān)部門實(shí)施合同金額 （人民幣）管理層 審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層 審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4金額冬1萬(wàn)元實(shí)施部門經(jīng)理簽 字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總 經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額1萬(wàn)元實(shí)施部門經(jīng)理簽 字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總 經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批 準(zhǔn)D.保險(xiǎn)服務(wù)保險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部

20、實(shí)施合同金額 （人民幣）管理層 審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層 審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4保險(xiǎn)服務(wù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng) 理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批 準(zhǔn)E.培訓(xùn)服務(wù)培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由人力資源部實(shí)施合同金額 （人民幣）管理層 審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層 審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4金額冬1萬(wàn)元人力資源部經(jīng)理簽 字企業(yè)分管副總 經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)金額1萬(wàn)元人力資源部經(jīng)理簽 字企業(yè)分管副總 經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批 準(zhǔn)(4) 運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)集團(tuán)合格運(yùn)輸單位范圍內(nèi)，按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部 實(shí)施，產(chǎn)品運(yùn)輸部門協(xié)助合同金額 (人民幣)管理層

21、審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層 審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4金額冬2萬(wàn) 元采購(gòu)部經(jīng)理 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核價(jià)2萬(wàn)元 金額5 萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總 經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)金額5萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理 簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總 經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批 準(zhǔn)(5)修理服務(wù)此處修理服務(wù)指空調(diào)、 復(fù)印機(jī)及辦公設(shè)備的修理服務(wù)。 修理服務(wù)原 則上應(yīng)委托設(shè)備制造商的維修服務(wù)部進(jìn)行修理。 實(shí)施部門應(yīng)對(duì)能夠 定點(diǎn)修理的項(xiàng)目尋找定點(diǎn)修理服務(wù)單位， 提出建議，經(jīng)批準(zhǔn)后作為 定點(diǎn)修理服務(wù)單位。修理服務(wù)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由實(shí)施部門實(shí)施合同金額 (人民幣)管理層 審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層審批

22、級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4定點(diǎn) 修理 服務(wù) 單位金額冬2000元實(shí)施部門經(jīng) 理 批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部 核價(jià)金額2000元實(shí)施部門經(jīng) 理 簽字，財(cái)務(wù)部 核價(jià)企業(yè)分管副總 經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)非定 點(diǎn)服 務(wù)單 位金額冬2000元實(shí)施部門經(jīng) 理 簽字，財(cái)務(wù)部 核價(jià)企業(yè)分管副總 經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)金額2000元實(shí)施部門經(jīng) 理 簽字，財(cái)務(wù)部 核價(jià)企業(yè)分管副總 經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批 準(zhǔn)四：合同條款及付款權(quán)限政策1付款條件所有合同條款的付款條件最多不得超過(guò)2/7/1 ,即預(yù)付款（如有）最多不得超過(guò)合同金額的 20%交貨后或項(xiàng)目完成后支付合同金額的70%合同金額的10%為質(zhì)保金。服務(wù)合同的質(zhì)保金在最終驗(yàn)收合格后支付，物 料采

23、購(gòu)合同的質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后支付，質(zhì)保期不低于六個(gè)月管理層 審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層 審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4比2/7/1不利的付款條款企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)2. 合同條款（規(guī)格、交貨期、付款條件）的變更3. 如合同條款，如規(guī)格、交貨期、付款條件等發(fā)生變化時(shí)，需按以下程序?qū)徟贤瑮l款 的變化管理層 審批級(jí)別1管理層 審批級(jí)別2管理層 審批級(jí)別3管理層 審批級(jí)別4規(guī)格 發(fā)生變化原簽訂合同部門 和原采購(gòu)申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字交貨期 發(fā)生變化原簽訂合同部門 和原采購(gòu)申請(qǐng)部 門 經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)付款條件 發(fā)生變化原簽訂合同部門 經(jīng)理及財(cái)務(wù)部簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理 簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批 準(zhǔn)4.索賠在采購(gòu)活動(dòng)中無(wú)論任何原因引起的或可能引起的實(shí)際的和潛在的索賠（無(wú)論對(duì)公司有利或不利）均必須盡快報(bào)告企業(yè)總經(jīng)理。管理層審批級(jí)