苗圃可行性分析報(bào)告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上苗圃可行性經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告第一章 苗圃建設(shè)必要性隨著人民生活水平不斷提高，人民對(duì)住宅的要求從滿(mǎn)足居住功能提升至適合居住、休閑、享受的要求，故地產(chǎn)項(xiàng)目配套的園林綠化環(huán)境已成為各房地產(chǎn)商提高房地產(chǎn)項(xiàng)目知名度、提升項(xiàng)目市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、激發(fā)消費(fèi)者購(gòu)房產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)欲的宣傳手段之一。如何快速、高效、低成本打造園林綠化精品工程已成為房地產(chǎn)行業(yè)共識(shí)，由此可見(jiàn)苗木需求市場(chǎng)潛力較大、經(jīng)濟(jì)效益可觀。目前，集團(tuán)公司所有的房地產(chǎn)項(xiàng)目園林綠化施工主要分為兩點(diǎn)一線及交樓園林綠化配套兩個(gè)階段進(jìn)行實(shí)施，在實(shí)施過(guò)程中存在施工單位供苗木價(jià)格過(guò)高、施工單位為最求利潤(rùn)最大化而采購(gòu)的苗木樹(shù)形達(dá)不到要求等問(wèn)題而導(dǎo)致工期存在一定

2、程度的拖延、未能有效降低施工建造成本，滿(mǎn)足不了集團(tuán)發(fā)展要求。為此，集團(tuán)朱總裁提出自有項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)甲供苗木，以降低成本，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。根據(jù)集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊發(fā)展的情況，從2014年起預(yù)計(jì)廣州、從化地區(qū)每年會(huì)約有8個(gè)園建綠化項(xiàng)目需要施工，每年綠化需求量為：1、喬木約4800株，720萬(wàn)元（按每個(gè)項(xiàng)目喬木需求量約600株，1500元/株計(jì)算）；2、灌木約9600株，58萬(wàn)元（按每個(gè)項(xiàng)目需求量約1200株，60元/株）；合計(jì)每年需求苗木價(jià)植約778萬(wàn)元，苗圃利潤(rùn)率最少約50%，苗圃每年最少可以產(chǎn)生389萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益，投資苗圃前景可觀。因此，集團(tuán)建立自有苗圃，能降低施工成本，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。就建設(shè)200畝

3、規(guī)模的苗圃可行性作出如下分析。第二章 苗圃建設(shè)規(guī)劃一、苗圃選址1、地點(diǎn)要求：選址在廣州周邊80100KM的郊區(qū)，具有明顯的視線可達(dá)性、無(wú)臺(tái)風(fēng)影響的要求，最好在路邊以便于運(yùn)輸、降低運(yùn)輸成本。據(jù)相關(guān)的了解，白云區(qū)、從化、清遠(yuǎn)、高明等地，租金約為2000元/畝/年，若規(guī)模200畝的苗場(chǎng)，地租：40萬(wàn)元/年（每年交付，每3年租金遞增3%，具體租金價(jià)格與當(dāng)?shù)卦斦劊?2、土壤要求：自然條件應(yīng)滿(mǎn)足土壤肥沃、粘性好。二、苗圃建設(shè)規(guī)模土地資源為不可再生資源，結(jié)合公司實(shí)際及苗場(chǎng)發(fā)展需要，建議租地200畝以上，租地年限15年以上。三、苗圃空間規(guī)劃及實(shí)施（一）空間規(guī)劃：根據(jù)苗圃場(chǎng)實(shí)際情況及苗圃要求，空間規(guī)劃如下：1

4、、功能分區(qū)辦公生活區(qū)、展示區(qū)、生產(chǎn)各區(qū)2、道路、排灌系統(tǒng)便于起運(yùn)，水塘、水溝灌溉體系（二）苗圃配套設(shè)置建設(shè)1、 辦公生活區(qū)：規(guī)劃總建筑面積為400平方米；其中現(xiàn)場(chǎng)辦公室150平方米，工人宿舍150平方米，廚房加餐廳30平方米，衛(wèi)生間、工具房、農(nóng)藥房各12平方米，肥料房36平方米；2、 場(chǎng)內(nèi)交通道路建設(shè)：3、 排灌溉體系建設(shè)：開(kāi)挖灌溉體系的池塘、溝畦，安裝澆水噴淋系統(tǒng)等4、 供電工程安裝5、 防護(hù)圍墻（視實(shí)際情況，可無(wú)）四、苗圃組織管理架構(gòu)及人員配置（一） 苗圃組織管理架構(gòu)公司專(zhuān)職副總經(jīng)理苗場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)綜合文員綠化車(chē)司機(jī)綠化采購(gòu)員養(yǎng)護(hù)種植員苗場(chǎng)技術(shù)員（二） 苗場(chǎng)人員配置部門(mén)崗位數(shù)量備注苗場(chǎng)苗場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)1人

5、根據(jù)苗場(chǎng)選址完成后開(kāi)始招聘苗場(chǎng)技術(shù)員2人根據(jù)發(fā)展情況配置養(yǎng)護(hù)種植員8人根據(jù)苗場(chǎng)選址完成后開(kāi)始招聘綠化采購(gòu)員1人同時(shí)兼任工程施工部綠化采購(gòu)員綠化車(chē)司機(jī)1人根據(jù)苗場(chǎng)發(fā)展情況招聘綜合管理文員1人根據(jù)苗場(chǎng)發(fā)展情況招聘合計(jì)14人第三章 苗圃產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售規(guī)劃一、 苗圃產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃根據(jù)200畝苗圃用地規(guī)模、集團(tuán)常用喬木設(shè)計(jì)品種及具體要求結(jié)合公司投資實(shí)際情況要求制作首期苗圃產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃，以后根據(jù)實(shí)際發(fā)展情況進(jìn)行必要的調(diào)整。1、 苗圃喬木種植計(jì)劃喬木按三年后（2016年）可以出售第一批苗木的計(jì)劃，2017、2018年可以出第二、三批苗的計(jì)劃，擬種植胸徑5CM10CM苗木11000株及高度為100CM左右小苗3

6、0000株，部份資金回籠后，根據(jù)實(shí)際要求另行計(jì)劃以后的種植計(jì)劃。具體種植品種、數(shù)量見(jiàn)附件二喬木種植計(jì)劃表2、 灌木種植計(jì)劃灌木生產(chǎn)周轉(zhuǎn)較短，資金回籠較快，故考慮必須采購(gòu)一批可以在2014年可出售的灌木，2015年可以出售的灌木大部份考慮用原來(lái)的灌木作為扦插種苗，以降低成本。具體種植品種、數(shù)量見(jiàn)附件三灌木木種植計(jì)劃表；二、 銷(xiāo)售規(guī)劃因苗木有身生長(zhǎng)周期，產(chǎn)品銷(xiāo)售為規(guī)劃為：灌木一年后可以出售，喬木三年后第一批可以出售，以后每年都有一定數(shù)量出售。喬木按種植三年后可以出苗銷(xiāo)售，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展要求2016年后約每年可出售11000株，年銷(xiāo)售額約640萬(wàn)元；灌木從2014年起每年銷(xiāo)售額約45萬(wàn)元，2015年6

7、0萬(wàn)元，2016年90萬(wàn)元。第四章 苗圃投資收益分析假設(shè)苗圃建設(shè)規(guī)模為200畝，就前三年（2014年2016年）投資收益作出如下經(jīng)濟(jì)分析：一、 首期投資1、苗圃清場(chǎng)平整地形處理費(fèi)用：約40萬(wàn)元；2、苗圃配套項(xiàng)目費(fèi)用:109萬(wàn)元；2.1供電:10萬(wàn)元；2.2道路修建：60萬(wàn)元；場(chǎng)內(nèi)磚渣鋪路1.2萬(wàn)平方米，按50元/平方米計(jì)算，小計(jì)60萬(wàn)元。2.3小池塘、溝渠開(kāi)挖費(fèi)：5萬(wàn)；2.4噴淋管網(wǎng)鋪設(shè):18萬(wàn)；2.5房建: 16萬(wàn)元；總建筑面積為400平方米；其中現(xiàn)場(chǎng)辦公室150平方米，工人宿舍150平方米，廚房加餐廳30平方米，衛(wèi)生間、工具房、農(nóng)藥房各12平方米，肥料房36平方米；按搭設(shè)活動(dòng)板房約400元

8、/平方米（含基礎(chǔ)、裝修），小計(jì)16萬(wàn)元；3、工機(jī)具采購(gòu)費(fèi)：2.8萬(wàn)元；4、采購(gòu)苗木原材料費(fèi)用：335萬(wàn)元；根據(jù)苗場(chǎng)面積及投資收益實(shí)際情況，喬木種苗（約采購(gòu)41000株）采購(gòu)費(fèi)估計(jì)：320萬(wàn)元（考慮三年后可以出苗）；灌木種苗（2650株）采購(gòu)費(fèi)15萬(wàn)元（第二年以后考慮扦插種植）；小計(jì)購(gòu)苗費(fèi)用約335萬(wàn)元。合計(jì)：首期投資=40+109+2.8+335=486.8萬(wàn)元二、 苗圃每年運(yùn)行費(fèi)用1、 地租：40萬(wàn)元/年選址在廣州周邊80100KM的郊區(qū)，具有明顯的視線可達(dá)性，最好在路邊。據(jù)相關(guān)的了解，白云區(qū)、從化、清遠(yuǎn)、高明等地，租金約為2000元/畝/年，若規(guī)模200畝的苗場(chǎng)，地租：40萬(wàn)元/年（每年交

9、付，每3年租金遞增3%，具體租金價(jià)格與當(dāng)?shù)卦斦劊?、人工工資：配置14工人，3000元/人.年，一年42萬(wàn)元，場(chǎng)長(zhǎng)1人，12萬(wàn)元/年，小計(jì)54萬(wàn)元；3、水電費(fèi)：2萬(wàn)元4、肥料、農(nóng)藥費(fèi)：2萬(wàn)元每年固定運(yùn)營(yíng)費(fèi)用：地租40萬(wàn)+人工工資54萬(wàn)+水電費(fèi)2萬(wàn)+肥料農(nóng)藥費(fèi)2萬(wàn)=98萬(wàn)元。三、 苗圃收入1、第一年（2014年）收入：45萬(wàn)元；灌木出售收入預(yù)計(jì)：45萬(wàn)元；2、 第二年（2015年）收入：60萬(wàn)元灌木出售收入預(yù)計(jì)：60萬(wàn)元；3、 第三年（2016年）收入：729萬(wàn)元；喬木出售收入：639萬(wàn)元；（按2016年可出售的喬木售完計(jì)算，此時(shí)苗圃剩余2017年可出苗苗木仍有498萬(wàn)苗木存貨）灌木出售收入預(yù)

10、計(jì)：90萬(wàn)元；4、苗圃?xún)?nèi)2016年出售后剩余的喬木市值為：498萬(wàn)元。四、 每年經(jīng)濟(jì)收益分析1、 第一年（2014年）收益：收入45萬(wàn)元-投資486.8萬(wàn)元-年運(yùn)行費(fèi)98萬(wàn)元=-539.8萬(wàn)元；2、 第二年（2015年）收益：收入60萬(wàn)元+2014年收益-539.8萬(wàn)元-年運(yùn)行費(fèi)98萬(wàn)元=-577.8萬(wàn)元；3、 第三年（2016年）收益：收入729萬(wàn)元+2015年收益-577.8萬(wàn)元-年運(yùn)行費(fèi)98萬(wàn)元=53.2萬(wàn)元；經(jīng)計(jì)算分析，第三年即2016年底，苗場(chǎng)可實(shí)現(xiàn)盈利53.2萬(wàn)。第五章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與總結(jié)一、苗圃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估苗圃投資會(huì)存在如下風(fēng)險(xiǎn)：1、苗木周期長(zhǎng)，資本周轉(zhuǎn)慢因苗木生產(chǎn)的周期較長(zhǎng)，尤其是在建

11、立之處大量的投資轉(zhuǎn)化為可銷(xiāo)售的成品所需的時(shí)間通常要在1年左右，如果后續(xù)資金不足將出現(xiàn)投資被套牢的情況，對(duì)于初期的投資是一個(gè)很大的打擊。2、市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變前期因某種苗木市場(chǎng)熱銷(xiāo)而引入，但過(guò)一兩年后因市場(chǎng)喜好的變化，導(dǎo)致該苗木價(jià)格大跌，甚至低于成本價(jià)，將導(dǎo)致投資的損失。3、天氣因素冬天溫度急降將苗木地被凍死凍傷，臺(tái)風(fēng)季節(jié)雨水臺(tái)風(fēng)破壞。4、不可預(yù)見(jiàn)因素影響二、總結(jié)根據(jù)以上理論分析，至2016年底，可以苗圃可盈利53.2萬(wàn)元，由此可得到結(jié)論為：2016年底苗圃可實(shí)現(xiàn)盈利，即苗圃投資回收期為三年。算上苗圃?xún)?nèi)未出售的價(jià)值498萬(wàn)的苗木，至2016年底苗圃市值約551.2萬(wàn)元。綜合上述，投資苗圃可行。但是苗木會(huì)自身會(huì)有一定生長(zhǎng)周期，在苗圃實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中會(huì)存在因各種原因出現(xiàn)部分苗木不能成活、樹(shù)形等達(dá)不到要求、市場(chǎng)價(jià)格變化導(dǎo)致低于成本價(jià)等現(xiàn)象，再者苗圃前期投資較大，后期投資會(huì)逐漸減少，基本