項(xiàng)目驗(yàn)收管理實(shí)施細(xì)則

1、IT項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法實(shí)施細(xì)則（暫行）根據(jù)國航股份信息發(fā)201129號關(guān)于下發(fā)IT項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)范2011年修訂版的通知要求，為進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目驗(yàn)收流程、驗(yàn)收文檔及驗(yàn)收會議的組織工作，有效實(shí)施IT項(xiàng)目驗(yàn)收管理，現(xiàn)制定驗(yàn)收管理辦法實(shí)施細(xì)則，請各信息分部、各部門遵照執(zhí)行。一、 驗(yàn)收工作職責(zé)（一） 項(xiàng)目管理辦公室是IT項(xiàng)目建設(shè)主管部門，在驗(yàn)收環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、資金及資產(chǎn)的驗(yàn)收工作。（二） 技術(shù)管理辦公室在驗(yàn)收環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、質(zhì)量、文檔及技術(shù)方案的技術(shù)鑒定工作，并出具項(xiàng)目技術(shù)鑒定。（三） 項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備驗(yàn)收材料并與項(xiàng)目管理辦公室協(xié)同組織驗(yàn)收工作。二、 驗(yàn)收工作流程（一）項(xiàng)目組根據(jù)附件要求準(zhǔn)備

2、驗(yàn)收材料，在項(xiàng)目試運(yùn)行結(jié)束后，項(xiàng)目組攜帶試運(yùn)行報(bào)告、漏洞掃描單和用戶手冊向技術(shù)管理辦公室申請項(xiàng)目技術(shù)鑒定報(bào)告。針對含有多個(gè)子項(xiàng)目的項(xiàng)目驗(yàn)收工作，先按照本流程完成各子項(xiàng)目驗(yàn)收工作，最后進(jìn)行項(xiàng)目整體終驗(yàn)。（二）項(xiàng)目組在項(xiàng)目管理系統(tǒng)（PMS）中提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請，并將驗(yàn)收材料的簽字電子版通過系統(tǒng)附件方式上傳到系統(tǒng)中，按照系統(tǒng)驗(yàn)收審批流程逐層審批，驗(yàn)收材料詳見附件。（三）系統(tǒng)審批通過后由項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織或授權(quán)項(xiàng)目組組織召開驗(yàn)收會議。原則上重大項(xiàng)目以及投資規(guī)模超過300萬的項(xiàng)目驗(yàn)收會議由項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收會議參與人員包括項(xiàng)目組、用戶部門、供應(yīng)商或?qū)嵤┥膛c項(xiàng)目管理辦公室、技術(shù)管理辦公

3、室、項(xiàng)目責(zé)任部門。（四）召開驗(yàn)收會議，會議主要內(nèi)容應(yīng)包括：1、會議主持人介紹會議目的及項(xiàng)目實(shí)施方案批復(fù)2、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目整體報(bào)告3、供應(yīng)商進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施報(bào)告4、項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)及實(shí)施商先行回避，技術(shù)管理辦公室宣布技術(shù)鑒定意見，項(xiàng)目管理辦公室宣布資金、資產(chǎn)驗(yàn)證情況，用戶部門發(fā)表驗(yàn)收意見5、項(xiàng)目管理辦公室匯總并宣布驗(yàn)收結(jié)論（五）項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)將驗(yàn)收會議紀(jì)要及驗(yàn)收報(bào)告上報(bào)部領(lǐng)導(dǎo)審批（六）部領(lǐng)導(dǎo)審批通過后下發(fā)由項(xiàng)目管理辦公室擬文，發(fā)布項(xiàng)目驗(yàn)收投產(chǎn)通知。附件：驗(yàn)收材料準(zhǔn)備清單及模板1、項(xiàng)目技術(shù)鑒定報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目承建單位項(xiàng)目類型 1.基礎(chǔ)建設(shè) 2.應(yīng)用開發(fā) 3.升級改造 4.項(xiàng)目

4、前期 5.培訓(xùn)咨詢項(xiàng)目屬性 1.結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 2.新增項(xiàng)目 項(xiàng)目開始 時(shí)間項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間試運(yùn)行開始時(shí)間試運(yùn)行結(jié)束預(yù)計(jì)時(shí)間項(xiàng)目材料及法定手續(xù)的完備性（進(jìn)行技術(shù)鑒定須向技術(shù)辦提交：試運(yùn)行報(bào)告、漏洞掃描單和用戶手冊）二、項(xiàng)目技術(shù)鑒定項(xiàng)審查領(lǐng)域/項(xiàng)定義/描述審查意見預(yù)審情況（領(lǐng)域）文檔完備程度項(xiàng)目文檔是否完備？是否有相關(guān)部門審批、簽字確認(rèn)？變更情況項(xiàng)目實(shí)施過程中是否發(fā)生過重大變更？變更是否得到相關(guān)部門批準(zhǔn)？系統(tǒng)信息更新在用系統(tǒng)清單是否已更新？試運(yùn)行情況回顧 重大問題試運(yùn)行期間系統(tǒng)有無發(fā)生重大問題？是否已得到妥善解決？試運(yùn)行評審保留項(xiàng)試運(yùn)行評審中發(fā)現(xiàn)的問題是否已得到妥善解決？其他信息安全等方面問題是否已得

5、到解決？知識轉(zhuǎn)移（領(lǐng)域） 項(xiàng)目開發(fā)文檔項(xiàng)目開發(fā)階段文檔是否完備？內(nèi)容是否符合要求？測試文檔測試用例是否完備？測試結(jié)果是否符合需求？ 管理手冊與系統(tǒng)使用相配套的業(yè)務(wù)規(guī)章制度是否已頒布或更新？ 用戶手冊與系統(tǒng)使用相配套的使用說明是否已頒布或更新？技術(shù)培訓(xùn)對技術(shù)人員的培訓(xùn)工作是否已經(jīng)完成？培訓(xùn)及考核記錄是否完成？支持體系建立（領(lǐng)域） 支持流程定義流程是否全面清晰可行？用戶代表、項(xiàng)目組、各部門、合作伙伴等各種角色是否明確？響應(yīng)時(shí)間要求？ 支持人員支持人員是否落實(shí)到崗？ 問題反饋是否建立問題清單和收集機(jī)制？責(zé)任是否明確？ 后備支持資源是否有后備支持資源（比如合作伙伴）？這些資源保障可靠性如何，有沒有合同

6、約束？ 應(yīng)急方案潛在風(fēng)險(xiǎn)分析(風(fēng)險(xiǎn)可能性、觸發(fā)因素、監(jiān)控手段)和應(yīng)急處理方案是否全面？三、鑒定結(jié)論質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程師意見 簽字:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)理意見簽字：技術(shù)管理辦公室高級經(jīng)理意見簽字:2、驗(yàn)收申請表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資（萬元）項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話項(xiàng)目概括總結(jié)項(xiàng)目目標(biāo)、功能實(shí)現(xiàn)情況項(xiàng)目變更項(xiàng)目文檔清單用戶部門意見3、項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目名稱實(shí)施部門項(xiàng)目總投資（萬元）用戶部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人合作伙伴項(xiàng)目組成員項(xiàng)目軟硬件平臺系統(tǒng)硬件*描述本項(xiàng)目所涉及的服務(wù)器類型、型號及相關(guān)硬件產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫中間件開發(fā)工具及語言項(xiàng)目背景*說明為什么要做項(xiàng)目項(xiàng)目目標(biāo)*項(xiàng)目解決什么問題項(xiàng)目實(shí)施情況*側(cè)重說明應(yīng)用的科學(xué)理論或技術(shù)、簡要的實(shí)施方案、成果應(yīng)

7、用及推廣情況項(xiàng)目達(dá)到的預(yù)計(jì)效果、取得的重要成果項(xiàng)目具有的社會價(jià)值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值*記錄項(xiàng)目過程中出現(xiàn)的問題及解決問題的方式，對其他項(xiàng)目的建議、好的實(shí)踐、如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)緩解措施項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)/教訓(xùn)總結(jié)本項(xiàng)目過程的改進(jìn)建議項(xiàng)目經(jīng)理簽字項(xiàng)目責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)簽字4、項(xiàng)目資金及資產(chǎn)審查表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總投資（萬元）項(xiàng)目實(shí)施部門1.項(xiàng)目投資結(jié)算情況序號款 項(xiàng)付款時(shí)間(年月)金 額（萬元）備注1第一筆（%）2第二筆（%）3第三筆（%）4第四筆（%）合 計(jì)2.費(fèi)用清單（明細(xì)）硬件明細(xì)及價(jià)格表：編號設(shè)備名稱技術(shù)規(guī)格數(shù)量單價(jià)總價(jià)1總計(jì)：軟件明細(xì)及價(jià)格表：編號軟件名稱技術(shù)規(guī)格數(shù)量單價(jià)總價(jià)1總計(jì)：經(jīng)核對，資金使用情況確認(rèn)無誤。資金核對人：日期：經(jīng)核對，資產(chǎn)購置情況確認(rèn)無誤。資產(chǎn)核對人：日期：經(jīng)核對，資產(chǎn)及資金確認(rèn)無誤，具備評審條件。項(xiàng)目管理辦公室：日期：5、項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告項(xiàng)目名稱驗(yàn)收時(shí)間項(xiàng)目總投資（萬元）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目概括總結(jié)（簡述項(xiàng)目目標(biāo)、功能實(shí)現(xiàn)情況、項(xiàng)目投資使用情況及重大變更）驗(yàn)收會意見（此處請驗(yàn)收會主持人填寫意見并簽字）項(xiàng)目是否存在待解決問題，是否有推廣及后續(xù)