項目驗收管理實施細則

1、IT項目驗收管理辦法實施細則（暫行）根據國航股份信息發(fā)201129號關于下發(fā)IT項目建設管理規(guī)范2011年修訂版的通知要求，為進一步規(guī)范項目驗收流程、驗收文檔及驗收會議的組織工作，有效實施IT項目驗收管理，現制定驗收管理辦法實施細則，請各信息分部、各部門遵照執(zhí)行。一、 驗收工作職責（一） 項目管理辦公室是IT項目建設主管部門，在驗收環(huán)節(jié)負責項目進度、資金及資產的驗收工作。（二） 技術管理辦公室在驗收環(huán)節(jié)負責項目目標、范圍、質量、文檔及技術方案的技術鑒定工作，并出具項目技術鑒定。（三） 項目實施部門負責準備驗收材料并與項目管理辦公室協(xié)同組織驗收工作。二、 驗收工作流程（一）項目組根據附件要求準備

2、驗收材料，在項目試運行結束后，項目組攜帶試運行報告、漏洞掃描單和用戶手冊向技術管理辦公室申請項目技術鑒定報告。針對含有多個子項目的項目驗收工作，先按照本流程完成各子項目驗收工作，最后進行項目整體終驗。（二）項目組在項目管理系統(tǒng)（PMS）中提交項目驗收申請，并將驗收材料的簽字電子版通過系統(tǒng)附件方式上傳到系統(tǒng)中，按照系統(tǒng)驗收審批流程逐層審批，驗收材料詳見附件。（三）系統(tǒng)審批通過后由項目管理辦公室負責組織或授權項目組組織召開驗收會議。原則上重大項目以及投資規(guī)模超過300萬的項目驗收會議由項目管理辦公室負責組織驗收。項目驗收會議參與人員包括項目組、用戶部門、供應商或實施商與項目管理辦公室、技術管理辦公

3、室、項目責任部門。（四）召開驗收會議，會議主要內容應包括：1、會議主持人介紹會議目的及項目實施方案批復2、項目經理進行項目整體報告3、供應商進行項目實施報告4、項目實施團隊及實施商先行回避，技術管理辦公室宣布技術鑒定意見，項目管理辦公室宣布資金、資產驗證情況，用戶部門發(fā)表驗收意見5、項目管理辦公室匯總并宣布驗收結論（五）項目管理辦公室負責將驗收會議紀要及驗收報告上報部領導審批（六）部領導審批通過后下發(fā)由項目管理辦公室擬文，發(fā)布項目驗收投產通知。附件：驗收材料準備清單及模板1、項目技術鑒定報告一、項目基本情況項目名稱項目經理項目承建單位項目類型 1.基礎建設 2.應用開發(fā) 3.升級改造 4.項目

4、前期 5.培訓咨詢項目屬性 1.結轉項目 2.新增項目 項目開始 時間項目計劃完成時間試運行開始時間試運行結束預計時間項目材料及法定手續(xù)的完備性（進行技術鑒定須向技術辦提交：試運行報告、漏洞掃描單和用戶手冊）二、項目技術鑒定項審查領域/項定義/描述審查意見預審情況（領域）文檔完備程度項目文檔是否完備？是否有相關部門審批、簽字確認？變更情況項目實施過程中是否發(fā)生過重大變更？變更是否得到相關部門批準？系統(tǒng)信息更新在用系統(tǒng)清單是否已更新？試運行情況回顧 重大問題試運行期間系統(tǒng)有無發(fā)生重大問題？是否已得到妥善解決？試運行評審保留項試運行評審中發(fā)現的問題是否已得到妥善解決？其他信息安全等方面問題是否已得

5、到解決？知識轉移（領域） 項目開發(fā)文檔項目開發(fā)階段文檔是否完備？內容是否符合要求？測試文檔測試用例是否完備？測試結果是否符合需求？ 管理手冊與系統(tǒng)使用相配套的業(yè)務規(guī)章制度是否已頒布或更新？ 用戶手冊與系統(tǒng)使用相配套的使用說明是否已頒布或更新？技術培訓對技術人員的培訓工作是否已經完成？培訓及考核記錄是否完成？支持體系建立（領域） 支持流程定義流程是否全面清晰可行？用戶代表、項目組、各部門、合作伙伴等各種角色是否明確？響應時間要求？ 支持人員支持人員是否落實到崗？ 問題反饋是否建立問題清單和收集機制？責任是否明確？ 后備支持資源是否有后備支持資源（比如合作伙伴）？這些資源保障可靠性如何，有沒有合同

6、約束？ 應急方案潛在風險分析(風險可能性、觸發(fā)因素、監(jiān)控手段)和應急處理方案是否全面？三、鑒定結論質量標準工程師意見 簽字:質量標準經理意見簽字：技術管理辦公室高級經理意見簽字:2、驗收申請表項目名稱項目總投資（萬元）項目經理聯(lián)系電話項目概括總結項目目標、功能實現情況項目變更項目文檔清單用戶部門意見3、項目總結項目名稱實施部門項目總投資（萬元）用戶部門項目負責人合作伙伴項目組成員項目軟硬件平臺系統(tǒng)硬件*描述本項目所涉及的服務器類型、型號及相關硬件產品數據庫中間件開發(fā)工具及語言項目背景*說明為什么要做項目項目目標*項目解決什么問題項目實施情況*側重說明應用的科學理論或技術、簡要的實施方案、成果應

7、用及推廣情況項目達到的預計效果、取得的重要成果項目具有的社會價值、經濟價值*記錄項目過程中出現的問題及解決問題的方式，對其他項目的建議、好的實踐、如何規(guī)避風險，風險緩解措施項目的經驗/教訓總結本項目過程的改進建議項目經理簽字項目責任部門領導簽字4、項目資金及資產審查表項目名稱項目負責人項目總投資（萬元）項目實施部門1.項目投資結算情況序號款 項付款時間(年月)金 額（萬元）備注1第一筆（%）2第二筆（%）3第三筆（%）4第四筆（%）合 計2.費用清單（明細）硬件明細及價格表：編號設備名稱技術規(guī)格數量單價總價1總計：軟件明細及價格表：編號軟件名稱技術規(guī)格數量單價總價1總計：經核對，資金使用情況確認無誤。資金核對人：日期：經核對，資產購置情況確認無誤。資產核對人：日期：經核對，資產及資金確認無誤，具備評審條件。項目管理辦公室：日期：5、項目驗收報告項目名稱驗收時間項目總投資（萬元）項目負責人項目概括總結（簡述項目目標、功能實現情況、項目投資使用情況及重大變更）驗收會意見（此處請驗收會主持人填寫意見并簽字）項目是否存在待解決問題，是否有推廣及后續(xù)