(綜合管理部)內(nèi)審檢查表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 內(nèi) 部 審 核 檢 查 及 記 錄 單（首頁）受審核部門：綜合管理部 受審核部門代表： R130 2017審核小組長： 審核小組成員： 審核員： 審核日期： 第 頁，共 4 頁GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001對應(yīng)的條款檢查內(nèi)容及方法現(xiàn)場檢查證據(jù)及記錄評價(jià)符合不符合一體化條款QEO嚴(yán)重一般5.3 職責(zé)和權(quán)限5.35.34.4.1請部門負(fù)責(zé)人簡要介紹本部門人員、崗位設(shè)置和本年度工作完成情況，部門在管理體系中的主要管理職責(zé)。6.2 目標(biāo)與指標(biāo)6.26.24.3.31、是否有形成文件的部門目標(biāo)與指標(biāo)？是否經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)？2、查部門目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)

2、施及完成情況是否符合要求？3、是否制定形成文件的年度公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)？是否分解至各相關(guān)部門？7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施7.1.37.14.4.11、查看基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備清單，驗(yàn)證對基礎(chǔ)設(shè)施的控制情況。2、抽查公司車輛的維護(hù)、維修紀(jì)錄，是否按規(guī)定進(jìn)行年檢、定期保養(yǎng)？3、詢問、查閱本年度基礎(chǔ)設(shè)施改進(jìn)的情況及投資。7.4 溝通7.47.44.4.3詢問公司內(nèi)部交流與溝通的主要方式有哪些？8.1 運(yùn)行的策劃和控制8.18.14.3.14.4.61、查本年度公司級環(huán)境因素識別及評價(jià)、危險(xiǎn)源辯識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)評審、更新發(fā)布的證據(jù)。2、查重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單中對重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制措施是否符合相關(guān)法律法規(guī)對應(yīng)條款的要求？3 根據(jù)公司重要環(huán)境因素清單，查該部門區(qū)域內(nèi)固體廢棄物的分類存放是否滿足規(guī)定的要求？4、根據(jù)公司危險(xiǎn)源辯識、評價(jià)及控制措施表，查該部門區(qū)域內(nèi)對危險(xiǎn)源的控制情況是否滿足規(guī)定要求？5、按控制措施的要求制定了哪些相應(yīng)的管理方案？管理方案是否經(jīng)過審批？6、查管理方案的實(shí)施情況，必要時(shí)察看現(xiàn)場效果。9.3 管理評審9.39.34.61、查閱上一次管理評審的全套資料，查評審記錄及保存是否符合規(guī)定要求？2、查上一次管理評審改進(jìn)決定及措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況。3、查本年度管理評審的策劃安排是否符合要求？10.3 持續(xù)改進(jìn)10.310.34.24.