建筑工程采購管理制度流程

1、僅供個人參考For personal use only in study and research; not for commercial use公司采購部流程管理制度采購制度嚴格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風險，降低成本。一，采購計劃負責公司采購計劃，接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準后，確保各項采購任務完成，其中包括工程采購，物質(zhì)采購和工具采購等。1, 采購申清單下達：工程項目采購申清單由項目經(jīng)理簽字確認，交于公司采 購部，采購部核實倉庫庫存，遞交公司總經(jīng)理審查批復 后統(tǒng)一下達采購部。采購計劃單中應標明：工程名稱、 產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、及相關技術參數(shù)、備（

2、推）選 廠家等。2, 采購計劃單變更：非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項目等） 需由項目經(jīng)理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和 工程合同進行校核，內(nèi)容和工程合同一致報總經(jīng)理批復，不一致及時登記備案匯報總經(jīng)理，以便日后追加工程款。3，采購時效管理：所有采購計劃根據(jù)工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長，力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下，材料及時到位，不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定的時間完成任務，做到及時采購、及時跟蹤、及時發(fā)貨、及時反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況。4

3、，建立工程采購檔案：將采購相關資料由電子文檔和書面文檔分項管理，每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢價單、直接采購清單設備報價單統(tǒng)一管理。供應商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理，直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理。采購平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、型號、 規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關網(wǎng)站，按時按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購，按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面：1 詢價：詢價可以通過多種方式包括網(wǎng)絡查詢直接尋找供應商供應商自我推銷展會等形式。確定

4、部分適合長期合作的合作伙伴同時也要不斷開拓新的供應商尋找新的產(chǎn)品。對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報價對于所報價產(chǎn)品進行及時溝通說明價格漲落的原因以及供貨周期對于用戶指定而市場面臨淘汰的產(chǎn)品因推薦新產(chǎn)品（若對方堅持應說明存在的質(zhì)量問題以及保修問題盡量有文字依據(jù)）產(chǎn)品詢價報價時應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價、金額、稅金、運費、質(zhì)保、 售后、 付款方式等情況以及供應商廠家聯(lián)系人聯(lián)系電話等信息。2 比價：對供應商所報的產(chǎn)品價格進行有效的核對（對具有可比性的的廠家產(chǎn)品進行比價）。對于單項產(chǎn)品做到貨比三家以正規(guī)比價格式存于計算機或手工記錄文字資料在比價時做出價格分析。3 議價在確定廠家后進行產(chǎn)品價格商務

5、談判盡量降低采購成本爭取有利的付款方式。4 供應商管理：通過尋找新的貨源拓展供應商范圍加強老供應商管理。每年對供應商一次評定（以質(zhì)量、售前售后服務、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價格等方面考核），對不合格供應商及時調(diào)整。對于合格的年度復審。三， 合同管理與供應商簽訂采購合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項。1， 合同簽訂：統(tǒng)一制定標準合同樣本，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細、價格、質(zhì)保，主要技術參數(shù)、運輸、到貨期限、質(zhì)保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購清單。2，合同管理按具體工程項目細分，每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下，直接采購的按采購人分。3，合同交于公司財務部

6、統(tǒng)一管理，采購部留備份，采購部與供應商簽訂購買合同后，第一時間提交給財務管理。四， 驗貨采購部和倉庫一起負責物質(zhì)到場驗收，所有物質(zhì)到場后必須詳細查看，清點做到送貨單，發(fā)票與實物的數(shù)量規(guī)格，單價一致，并及時入庫。五， 倉庫管理1， 入庫管理：供應商送交物料時，倉管員根據(jù)公司的采購清單仔細核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格，判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財務，財務人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應商公司名稱、聯(lián)系方式）做應付貨款，缺少一樣，財務不予做應付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務） 。如發(fā)現(xiàn)不合格，有權拒收，退，換不合格產(chǎn)品。2，物料保管：物料的儲存保管，應

7、根據(jù)物料的特征和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。物料的堆放應盡量做到過目點數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊易取。物料如有 損失，報廢等，倉管員要及時向公司匯報，審批后方可 處理，未經(jīng)批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出，拆件零發(fā)，私自挪用，損壞等3，物料出庫：如需從倉庫借或領用物料時，需要填寫領料單，是領用還是借用要注明清楚，由項目經(jīng)理簽字，領用人簽字，方可領取物料，倉管員要及時填寫出庫單并 讓項目經(jīng)理簽字，及時登記賬目并保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫后，如未完全使用完， 必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況 需要領用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補 單的

8、程序，并做好記錄，領料人要在第一時間內(nèi)補辦手 續(xù)，交給倉庫。4，倉庫盤點：根據(jù)工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩余庫存匯總工作。六， 采購部責任1， 負責與財務協(xié)調(diào)做好出入庫，發(fā)票清理和結款，合同管 理工作2，及時與技術部、工程部了解項目進行情況和緊急變動情況3，物質(zhì)售后服務，負責返修和調(diào)換產(chǎn)品明細。由具體采購負責人與廠家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時間返還到 施工現(xiàn)場。七， 采購崗位責任1，采購應嚴格遵守采購程序，有效地進行采購2，不斷的開辟建立新的物資供應渠道，尋找物美價廉的物質(zhì)，提高供應商服務質(zhì)量，減少采購費用，節(jié)省開支， 降低成本，獲得充分的物資供應3，提高工作效率，縮短

9、采購周期，提高經(jīng)濟效益4，在任職期間，嚴格履行本崗位的職責，定期向經(jīng)理匯報本部門的月、季、年的統(tǒng)計工作，并提出好的建議和意 見。不得用于商業(yè)用途僅供個人參考僅供個人用于學習、研究；不得用于商業(yè)用途。For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l ' etude et la recherche uniquementd des fins personnelles; pasd des fins commerciales.t