南京太極連鎖超市

1、1、 崗位設(shè)置 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部營運(yùn)部采購部財(cái)務(wù)主管1名出納1名會(huì)計(jì)1名1名采購主管3名采購員店面A:店長店面C：店長 店面B:店長店面D:店長注：每個(gè)超市應(yīng)都有倉庫，各自倉儲(chǔ)總經(jīng)理：1、組織公司的生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。組織實(shí)施總公司決議 2、制定根本管理規(guī)章、制度 3、請聘或解聘超市管理人員 4、出席總公司會(huì)議 5、監(jiān)督、審核門店的會(huì)計(jì)收銀作業(yè) 6、參與采購和對采購人員的管理等 7、對門店員工的考勤、考核、晉升、降級、調(diào)動(dòng)提出建議 8、制定獎(jiǎng)懲制度采購部 1、常規(guī)商品的補(bǔ)充采購 2、隨時(shí)關(guān)注新商品，開展新的供給商 3、控制采購費(fèi)用、降低本錢 4、控制并比照進(jìn)貨渠道，保證商品質(zhì)量 5、對滯銷商品的

2、淘汰，不良供給商的淘汰 6、處理與供給商的關(guān)系財(cái)務(wù)主管 1、審核并簽發(fā)付款申請單 2、編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表 3、保管財(cái)務(wù)章 4、統(tǒng)計(jì)每日營業(yè)額并分析 5、簽發(fā)發(fā)票 6、保管單據(jù) 7、對存貨和賬簿核對做到賬實(shí)相符營運(yùn)部 1、制定連鎖店總的營運(yùn)目標(biāo)和各分店?duì)I業(yè)目標(biāo)，推動(dòng)營業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 2、對分店經(jīng)營指導(dǎo) 3、編寫連鎖店?duì)I業(yè)手冊，并檢查與監(jiān)督營業(yè)手冊的執(zhí)行情況 4、指導(dǎo)分店改善現(xiàn)場作業(yè)，派出指導(dǎo)人員對不同連鎖店指導(dǎo)并考察其工作情況店長 ：1、維持店內(nèi)良好的銷售業(yè)績 2、制訂門店銷售、毛利方案，并指導(dǎo)落實(shí) 3、合理控制本錢，保持員工工作的高效率 4、負(fù)責(zé)與總公司及其它門店的聯(lián)系溝通 5、負(fù)責(zé)超市人

3、員的選撥和考評 6、審核店內(nèi)預(yù)算和店內(nèi)支出 7、向總經(jīng)理匯報(bào)超市事物出納的職責(zé) 1、辦理庫存現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù) 2、登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符 3、保管庫存現(xiàn)金，并及時(shí)核對 4、編制銀行余額調(diào)節(jié)表做到賬賬相符 5、對每日的進(jìn)賬進(jìn)行盤點(diǎn)分類現(xiàn)金、刷卡等 會(huì)計(jì)的職責(zé)1、 審核原始憑證2、 及時(shí)編制記賬憑證3、 保管會(huì)計(jì)檔案和除出納以外的公章4、 登記總分類賬和明細(xì)賬5、 編制財(cái)務(wù)報(bào)表6、 編制庫存商品盤點(diǎn)表和商品進(jìn)銷存報(bào)表7、 制做日、周、月收銀報(bào)表注：驗(yàn)收入庫應(yīng)由店長、采購員負(fù)責(zé)并填制驗(yàn)收入庫表，同時(shí)對存貨的管理1、 每日盤點(diǎn)a:倉庫的貨物應(yīng)由2名理貨員輪流盤點(diǎn)，并由店長監(jiān)盤。b：貨架

4、上的商品應(yīng)由理貨員每日交班時(shí)盤點(diǎn)清楚后交班。c：存貨驗(yàn)收時(shí)對相應(yīng)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。2、 不定期抽查可由店長、會(huì)計(jì)、采購員不定期抽查盤點(diǎn)。3、 對存貨進(jìn)行分類分區(qū)管理，驗(yàn)收入庫時(shí)把商品的詳細(xì)信息記錄下來，以便及時(shí)做相應(yīng)的處理。4、 在存庫安裝監(jiān)控，以便對人員的管理應(yīng)付款項(xiàng)1支付貨款1、 經(jīng)辦人需填制?付款申請單?并簽字，將?付款申請單?請購單?與該貨物的采購發(fā)票、?驗(yàn)收入庫單?附在?付款申請單?后，交給采購部經(jīng)理審核。2、 采購部經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交還給經(jīng)辦人。3、 經(jīng)辦人將部門經(jīng)理審批過的?付款申請單?交給財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交還給經(jīng)辦人。4、

5、 經(jīng)辦人將財(cái)務(wù)經(jīng)理審批過的?付款申請單?交給總經(jīng)理，總經(jīng)理審核通過并簽字后交還給經(jīng)辦人。5、 經(jīng)辦人將總經(jīng)理審批過的?付款申請單?交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部付款，在?付款申請單?上簽字確認(rèn)，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做相應(yīng)賬務(wù)處理。注：貨到發(fā)票未到的情況下，只將?付款申請單?和?請購單?驗(yàn)收入庫單?附在付款申請單后，交給采購部經(jīng)理審核2預(yù)付款項(xiàng)貨和發(fā)票都未到1、 經(jīng)辦人需填制?付款申請單?并簽字，并將?付款申請單?與該貨物的采購合同附在?付款申請單?后，交給采購部經(jīng)理審核。2、 部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交還給經(jīng)辦人。3、 經(jīng)辦人將部門經(jīng)理審批過的?付款申請單?交給財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀

6、況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交還給經(jīng)辦人。4、 經(jīng)辦人將財(cái)務(wù)經(jīng)理審批過的?付款申請單?交給總經(jīng)理，總經(jīng)理審核通過并簽字后交還給經(jīng)辦人。5、 經(jīng)辦人將總經(jīng)理審批過的?付款申請單?交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部付款，在?付款申請單?上簽字確認(rèn)，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做相應(yīng)賬務(wù)處理。 付款審核1審核供給商的開票價(jià)與合同價(jià)是否一致這種不一致往往大量發(fā)生，特別是在廠商直送門店的商品上。2收到貨物的，審核發(fā)票是否標(biāo)準(zhǔn)否那么增值稅無法抵扣。3審核發(fā)票價(jià)格。 ( 4審核廠商的費(fèi)用是否預(yù)扣下來。5制定發(fā)票的走單時(shí)間限制。單據(jù)的內(nèi)容可進(jìn)入電腦信息系統(tǒng)，做到即時(shí)傳送。（6） 審核廠商的退調(diào)商品是否得到了退調(diào)7為保證與廠商的友好合作關(guān)系、應(yīng)付

7、款及時(shí)對供給商的管理：1、對供給商進(jìn)行分類與編號 2、建立供給商檔案 3、建立供給商商品臺(tái)帳 4、統(tǒng)計(jì)分析銷售量 5、對供給商進(jìn)行評價(jià) 6、對采購合同的管理 7、建立商品及效勞檢查制度存貨管理業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程執(zhí)行部門控制說明1.驗(yàn)收入庫財(cái)務(wù)部門采購部門1. 倉庫對購入存貨的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查，根據(jù)銷售清單與實(shí)物一一核對無誤后，驗(yàn)收入庫，開具驗(yàn)收入庫單。入庫單共一式三聯(lián)，采購、財(cái)務(wù)、客戶各存一聯(lián)。入庫單要由采購人員、店長簽字。2.登記存貨帳薄、表財(cái)務(wù)部門1. 采購人員根據(jù)存貨入庫單，建立庫房管理臺(tái)帳薄，分類記錄存貨的數(shù)量及金額。2. 財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員審核采購發(fā)票、相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字、入庫單等相關(guān)憑證

8、是否真實(shí)、準(zhǔn)確，經(jīng)審核無誤后編制記帳憑證，并按照存貨分類登記財(cái)務(wù)帳表。3.嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理工作規(guī)定財(cái)務(wù)部門1. 由店長制定存貨儲(chǔ)藏定額，合理控制存貨總量。2. 會(huì)計(jì)人員根據(jù)存貨收發(fā)結(jié)存情況，每月按期編制存貨進(jìn)銷存報(bào)表。3. 采購人員根據(jù)收發(fā)憑據(jù)及時(shí)登記存貨的變動(dòng)情況，日清月結(jié)，匯總編制材料耗用表，準(zhǔn)確反映各單位材料消耗情況。業(yè)務(wù)流程執(zhí)行部門控制說明4.存貨盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部門店長理貨員1、每日盤點(diǎn)a:倉庫的貨物應(yīng)由2名理貨員輪流盤點(diǎn)，并由店長監(jiān)盤。b：貨架上的商品應(yīng)由理貨員每日交班時(shí)盤點(diǎn)清楚后交班。c：存貨驗(yàn)收時(shí)對相應(yīng)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。2、不定期抽查可由店長、會(huì)計(jì)、采購員不定期抽查盤點(diǎn)。3、對存貨進(jìn)行分類

9、分區(qū)管理，驗(yàn)收入庫時(shí)把商品的詳細(xì)信息記錄下來，以便及時(shí)做相應(yīng)的處理。4、在存庫安裝監(jiān)控，以便對人員的管理5.存貨核算采購部門財(cái)務(wù)部門1. 會(huì)計(jì)人員按照規(guī)定的存貨計(jì)價(jià)方法，正確核算存貨的實(shí)際本錢，編制存貨管理報(bào)表，由財(cái)務(wù)主管審核簽字。2. 對在途存貨、發(fā)票未到的，應(yīng)月末暫估入帳。獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼制度：全勤獎(jiǎng)（1） 員工當(dāng)月無請假，遲到早退的全勤獎(jiǎng)滿額發(fā)放。（2） 員工當(dāng)月有請假，遲到早退中任一次的全勤獎(jiǎng)按50%發(fā)放。（3） 員工當(dāng)月有請?jiān)缤酥腥蝺纱渭?，遲到包含兩次以上的不享有全勤獎(jiǎng)。優(yōu)秀獎(jiǎng)優(yōu)秀獎(jiǎng)100元：每月評比一次，每次名額為兩人。良好的獎(jiǎng)勵(lì)50元，每次名額為四人。捉拿小偷的獎(jiǎng)勵(lì)方法 捉拿小偷金額在價(jià)

10、值50元以下者當(dāng)次獎(jiǎng)勵(lì)10元，50元以上到100元以下包含100元者當(dāng)次獎(jiǎng)勵(lì)20%。金額在101元至200元者當(dāng)次獎(jiǎng)勵(lì)30%，在300元以上者獎(jiǎng)勵(lì)50%，該獎(jiǎng)勵(lì)那么根據(jù)按小偷罰款的倍數(shù)中抽取。懲罰制度：1、上班遲到早退，離崗1-5分鐘交培訓(xùn)費(fèi)5元；遲到1-10分鐘交培訓(xùn)費(fèi)10元；遲到十分鐘以上交培訓(xùn)費(fèi)20元。管理人員遲到1-5分鐘交培訓(xùn)費(fèi)10元；遲到5-10分鐘交培訓(xùn)費(fèi)20元；遲到10分鐘以上的交培訓(xùn)費(fèi)40元；2、公然和顧客頂撞爭吵者，交培訓(xùn)費(fèi)5元。該項(xiàng)為團(tuán)隊(duì)制度如有發(fā)現(xiàn)此情況每人交培訓(xùn)費(fèi)5元，領(lǐng)班，班長10元，負(fù)責(zé)人15元；3、上班時(shí)間員工不得在上班時(shí)間使用 進(jìn)行私人通訊違者交培訓(xùn)費(fèi)五元如有急事者可向班長，領(lǐng)班申請，上班時(shí)間不得購置商品，如須購置必須在下班打卡后才可購置，違者交培訓(xùn)費(fèi)五元。4、上班時(shí)間員工要按商場員工行為標(biāo)準(zhǔn)