檢驗管理規(guī)程

1、1目的：規(guī)范原輔料、中間產(chǎn)品及成品檢驗程序，確保檢驗結(jié)果準確可靠2 范圍：適用原輔料、中間產(chǎn)品及成品的檢驗3 責任：質(zhì)量部QCA員負責原輔料、中間產(chǎn)品及成品的檢驗4 正文：4.1 取樣：4.1.1 由化驗員按倉庫、車間填寫的請驗單準備取樣容器，按規(guī)定照取樣管理規(guī)程進行取樣。4.1.2 化驗員接到請驗單首先復核請驗單項目填寫是否齊全；送驗目的是否明確，樣品與請檢單是否相符；原料送驗是否附有廠方合格報告單等。4.1.3 檢查無誤后，檢驗員在請驗單上簽字并取樣。將樣品一份供檢驗用，另一份留樣保存，儲存于留樣室。4.2 檢驗：4.2.1 根據(jù)相關(guān)檢驗規(guī)程，準備好檢驗需要的儀器、試液、標準品、標準液及其

2、它必需品。如果規(guī)定了檢驗周期，就應在規(guī)定期限內(nèi)完成檢驗4.2.2 檢驗員應嚴格按檢驗規(guī)程進行操作，不得隨意修改檢驗方法。如果檢驗方法有問題，應通知質(zhì)量管理部經(jīng)理進行解決。未經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理許可，不得對檢驗方法做任何更改。4.2.3 檢驗儀器應定期校驗，只有在其正常運行時才能使用。若儀器運行不正常，應及時掛上待檢修的標簽，通知有關(guān)部門組織檢修。4.2.4 需較長時間使用儀器時，可將一簽有姓名的儀器正在使用的標簽掛在儀器上。待儀器使用完畢后，及時取下，并填寫使用記錄。4.2.5 除含量檢測需做兩份平行檢驗外，其它檢測項目通常做一份即可。如果平行檢驗數(shù)據(jù)超出方法中規(guī)定的誤差要求（但在合格限內(nèi)），應通

3、知質(zhì)量控制主管。在無法判斷誤差原因時，應進行復檢。4.2.6 檢驗完畢后應及時清理使用過的儀器，以備下一個檢驗員使用。所有的玻璃器具都應在使用后沖洗掉實驗樣品，以免樣品干燥后難以清洗，然后將其送到清洗間清洗。對易揮發(fā)物品進行處理和檢驗時，應在通風廚內(nèi)進行。應使用適當?shù)姆椒ㄌ幚頁]發(fā)和有毒物品。4.3 檢驗記錄：4.3.1 樣品分析檢測過程中應填寫檢驗記錄，記錄應準確、完整、及時。4.3.2 檢驗記錄填寫的具體要求：檢驗記錄應字跡清晰、工整，遇有數(shù)據(jù)或文字寫錯之處，不得涂改、不準用涂改液，應在寫錯之處劃“一一”將原數(shù)據(jù)或文字劃掉，并在其上方填寫更正的數(shù)據(jù)，然后簽上姓名、日期備查。4.3.3 檢驗記

4、錄應包括樣品名稱、規(guī)格、批號、檢驗過程、樣品稱量數(shù)量、計算公式、檢驗結(jié)果及結(jié)論、檢驗員及復核者簽名。4.3.4 檢驗記錄應包括分析圖譜及其它記錄，這些都應同檢驗記錄附在一起，圖譜上應注明品名、批號、項目、日期及操作者的簽名。4.3.5 各種數(shù)據(jù)的精確度：4.3.5.1 樣品稱量的有效數(shù)字應與所用天平的精度保持一致。4.3.5.2 標準溶液消耗的ml數(shù)應讀到0.01ml。4.3.5.3 在數(shù)據(jù)處理過程中，對有效位數(shù)之后的數(shù)字的修約采用“四舍六入五留雙”的規(guī)則，參見有效數(shù)字修約及運算規(guī)程。4.4 檢驗結(jié)果復核：4.4.1 樣品檢驗結(jié)束后，檢驗員填寫檢驗記錄及檢驗報告單，并請復核員進行復核。未經(jīng)復核

5、員復核簽名的記錄不能提交或匯總，更不能進入批記錄。該記錄處于未完成狀態(tài)，檢驗員對此負責。4.4.2 復核依據(jù)：該品種或該項目檢驗規(guī)程。4.4.3 復核內(nèi)容：4.4.3.1 檢驗項目完整，無缺項。4.4.3.2 檢驗依據(jù)正確無誤。4.4.3.3 計算公式、計算過程、計算結(jié)果正確無誤。4.4.3.4 檢驗記錄、檢驗報告單填寫符合要求。4.4.3.5 書寫工整，正確，改錯正確（必要時加以說明）。4.4.3.6 檢驗原始記錄符合規(guī)定要求，否則復核員可拒絕復核，待檢驗員按要求改正后再復核簽名，或報主管負責人令其改正。4.4.3.7 檢驗員對檢驗過程中的差錯負責，復核員對復核范圍內(nèi)的差錯負責。4.4.3.8 復核工作在規(guī)定的時限內(nèi)完成。復核完畢，復核員在檢驗記錄及檢驗報告單上簽名，將檢驗報告單報質(zhì)量管理部經(jīng)理批準。4.5 檢驗報告單的存檔與分發(fā)：4.5.1 將請驗單貼附于檢驗報告單背面后存檔。4.5.2 原料檢驗報告單一式三份，一份存檔，其余2份由取樣員交供應倉庫，取樣員根據(jù)檢驗結(jié)果更換原料狀態(tài)標識。倉庫將檢驗報告單一份留存，其余1份轉(zhuǎn)車間。4.5.3 中間產(chǎn)品檢驗報告單一式二份，一份存檔，另一份由取樣員交生產(chǎn)部貼附于生產(chǎn)原始記錄。4.