電梯維修安裝公司質(zhì)量管理手冊(cè)

1、電梯維修安裝公司質(zhì)量手冊(cè)【最新資料，WORD我篇明可編輯修改】1 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)是依據(jù)GT/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司及其產(chǎn)品的特點(diǎn)而編制的，其內(nèi)容包括：1.1 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.2 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍：電梯工程的安裝、維修和服務(wù)，涵蓋除標(biāo)準(zhǔn)7.3，條款以外的質(zhì)量管理體系要求（刪減的合理性：本公司的電梯安裝和服務(wù)項(xiàng)目的是根據(jù)顧客規(guī)定的要求及適用的法律法規(guī)要求，不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，刪減本條款的要求不影響本公司提供滿足顧客的委托和適用的法律法規(guī)要求的實(shí)施的能力和責(zé)任的要求。）1.3 包含了為本公司質(zhì)量管理體系編制的標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序1.4 對(duì)本公司

2、質(zhì)量管理體系過程之間和相互作用的表述2 手冊(cè)適用范圍2.1 用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的電梯安裝、維修項(xiàng)目的施工和服務(wù)，通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。2.2 用于向第三方提供審核的依據(jù)3 手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1 GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語3.2 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系、要求4 手冊(cè)的管理規(guī)定：手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制和保持，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，公司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的具體控制和管理工作，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)發(fā)放范圍為：各部門主管以上的負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)部門/或人員，其分為“受控”和“

3、非受控”兩種，受控版本手冊(cè)的封頁上加注“受控”以示識(shí)別且跟蹤其修改狀態(tài)，其他為非受控版本文件。受控版本手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管、使用，任何人不得擅自更改和復(fù)制，不得提供給本公司以外的人員，調(diào)離本公司或崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還給原發(fā)放部門，辦理收回登記手續(xù)。本手冊(cè)為本公司開展質(zhì)量管理提供了統(tǒng)一的規(guī)范和行為準(zhǔn)則，是本公司質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持和改進(jìn)的重要依據(jù)，為保持手冊(cè)的持續(xù)適宜、充分，在使用期間，如有修改或更新的需求，必須進(jìn)行評(píng)審，且嚴(yán)格執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手朋編號(hào):HHDT/QM-01裝有限公司章：05質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)頁數(shù)：5/30門期：2012/05/01質(zhì)量方針

4、及質(zhì)量目標(biāo)我們將通過一個(gè)高效率的團(tuán)隊(duì)，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)；我們將遵循質(zhì)量管理的原則實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶的承諾1質(zhì)量方針：本公司運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)和管理，通過對(duì)公司資源的合理利用，在訓(xùn)練有素員工組成的團(tuán)隊(duì)運(yùn)作下，按照國(guó)家法律、法規(guī)和奧的斯的標(biāo)準(zhǔn)組織服務(wù)過程，使我們產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和不斷創(chuàng)新。滿足用戶需求。及時(shí)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，增進(jìn)顧客滿意。2公司質(zhì)量目標(biāo)：1.1.3 項(xiàng)目監(jiān)督驗(yàn)收一次合格率98%,并逐步增長(zhǎng)驗(yàn)收一次合格率。1.2.3 顧客滿意率A95%,并逐步增長(zhǎng)顧客滿意率.3職能部門的質(zhì)量目標(biāo)：A.質(zhì)量管理體系的保持，不斷完善，確保按策劃的間隔時(shí)間開展內(nèi)審活動(dòng)，間隔時(shí)間不超過12個(gè)

5、月。（辦公室、領(lǐng)導(dǎo)層）B.確保安裝維修保養(yǎng)過程一次合格率98%;（工程管理部）C.確保安裝維修保養(yǎng)錯(cuò)、漏檢率1%；（質(zhì)量管理部）D.合同履約率100%。合同評(píng)審及時(shí)率達(dá)100%;（綜合管理部）E.認(rèn)真做好教育培訓(xùn)有資格要求的崗位，持證上崗率達(dá)100%;（行政辦公室）F.采購產(chǎn)品批次驗(yàn)收合格率98%o（綜合管理部）G.年內(nèi)無安全事故。（工程管理部）H.檢測(cè)器具周檢率達(dá)100%。（質(zhì)量管理部）4管理要求：1 通過廣泛的傳達(dá)，確保全體人員都得理解，堅(jiān)持貫徹落實(shí)，激勵(lì)員工以實(shí)際行動(dòng)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。1 定期評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，按期統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對(duì)其有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通。1 做到質(zhì)量目

6、標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致?？偨?jīng)理批準(zhǔn)：發(fā)布日期：天津市恒華電梯維修安裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：2.0任命決定頁數(shù)：7/30日期：2012/05/01總經(jīng)理及質(zhì)量工程師任命：為嚴(yán)格執(zhí)行GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)質(zhì)量管理體系要求,TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，確保在公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量工作。特任命張培同志為公司的總經(jīng)理兼管理者代表，履行總經(jīng)理的職責(zé)，有效管理公司。除其原本職責(zé)外，將授權(quán)如下：4 確保質(zhì)量管理體系按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持。

7、5 向企業(yè)法人報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。6 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。為了使質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行和質(zhì)量監(jiān)控等方面工作。為保證質(zhì)量管理體系的有效性，特任命李金濤為質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人兼副總經(jīng)理.除其原本職責(zé)外，將授權(quán)如下：7 協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持。8 向企業(yè)總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。9 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。10 負(fù)責(zé)與顧客和第三方審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。企業(yè)法人:日期:天津市恒華電梯維修安裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)章：3.0職責(zé)及權(quán)限頁數(shù)：8/301 本公司領(lǐng)導(dǎo)/

8、部門的職責(zé)、權(quán)限1）總經(jīng)理A.全面負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展戰(zhàn)略決策，為公司的第一質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。B.負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、審批和貫徹落實(shí)。C.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)發(fā)布。D.負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置建立，規(guī)定內(nèi)部職責(zé)。E.負(fù)責(zé)建立內(nèi)部溝通機(jī)制，主持召開管理評(píng)審會(huì)議，確定采取改進(jìn)和措施的決定，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。F.負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系提供必要的資源。G.2）管理者代表A.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。全面組織實(shí)施監(jiān)測(cè)，分析和改進(jìn)活動(dòng)。B.負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審核，全面掌握相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議。C.負(fù)責(zé)內(nèi)部員工質(zhì)量意識(shí)的教育，推進(jìn)滿足

9、顧客要求的意識(shí)提高。D.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。3）副總經(jīng)理A.貫徹本公司的經(jīng)營(yíng)理念，全面負(fù)責(zé)本公司業(yè)務(wù)的開展和產(chǎn)品的符合性質(zhì)量的要求。B.負(fù)責(zé)組織開展與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審和安裝服務(wù)工作的準(zhǔn)確履行。C.負(fù)責(zé)組織開展顧客滿意的征集活動(dòng)，測(cè)評(píng)顧客滿意率。為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性提供信息。D.負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理對(duì)經(jīng)營(yíng)全過程活動(dòng)的控制。4）質(zhì)量部A.負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程質(zhì)量驗(yàn)收，及全過程運(yùn)作監(jiān)督控制。B.負(fù)責(zé)采購物資、外包方的驗(yàn)收和控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)，做到無差錯(cuò)地準(zhǔn)確交付。C.負(fù)責(zé)施工設(shè)備的監(jiān)控工作和施工安全、文明環(huán)境的管理。D.實(shí)施對(duì)施工項(xiàng)目不合格的控制。5）綜合管理部A.負(fù)責(zé)本公司人

10、力資源管理和組織各類特殊工種人員的培訓(xùn)工作，對(duì)培訓(xùn)、考核情況做好記錄并建立相關(guān)檔案體系文件的管控。B.負(fù)責(zé)督促員工貫徹執(zhí)行總經(jīng)理的工作要求及公司有關(guān)規(guī)章制度。C.負(fù)責(zé)組織體系文件的編制、修改、發(fā)放、登記工作和體系文件的管控落實(shí)。D.歸口負(fù)責(zé)公司體系的內(nèi)部審核工作E.負(fù)責(zé)開展銷售業(yè)務(wù)，簽訂合同。F.組織合同評(píng)審和履約。G.負(fù)責(zé)安裝并實(shí)施與顧客的溝通活動(dòng)，牽頭處理顧客的信息反饋，包括投訴的處理。H.歸口負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和測(cè)量，提出改進(jìn)的建議。1.1 參與公司的質(zhì)量改進(jìn)及管理評(píng)審活動(dòng)。2.2 完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的各項(xiàng)工作。K.歸口負(fù)責(zé)體系各過程的監(jiān)視和測(cè)量，收集匯總相關(guān)的監(jiān)測(cè)結(jié)果，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決

11、策。6）工程部A.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及公司制訂的質(zhì)量手冊(cè)中各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：3.0裝有限公司職責(zé)及權(quán)限頁數(shù)：9/30日期：2012/05/01B.認(rèn)真履行各項(xiàng)安裝合同。對(duì)顧客提供產(chǎn)品、過程控制、產(chǎn)品交付的相關(guān)文件。C.貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保安全生產(chǎn)。D.負(fù)責(zé)電梯安裝、維修和保養(yǎng)的施工質(zhì)量，確保通過各項(xiàng)檢驗(yàn)。E.收集電梯行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)及信息，組織對(duì)老產(chǎn)品、老工序的改進(jìn)，并形成文件。F.深入工地，協(xié)調(diào)和幫助解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題并寫出書面文件。G.負(fù)責(zé)采購電梯安裝、維修和保養(yǎng)所需要的各種電梯部件和輔助材料。H.負(fù)責(zé)對(duì)于公司提供的

12、安裝設(shè)施進(jìn)行管理，做好維保工作。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的策劃。I.負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施安裝、服務(wù)提供的全過程控制工作。J.做好影響安裝服務(wù)過程各因素的監(jiān)測(cè)，為達(dá)到產(chǎn)品符合性提供數(shù)據(jù)信息。天津市恒華電梯維修安裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)章：3.0職責(zé)及權(quán)限頁數(shù):10/303.2質(zhì)量管理體系職能分配條款內(nèi)容正/副總經(jīng)理管理者代表綜合管理部工程管理部質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)科4.1總要求O4.2.1文件總則O4.2.2質(zhì)量手冊(cè)O(shè)4.2.3文件控制O4.2.4記錄控制O5.1管理承諾O5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)O5.3質(zhì)量方針O5.4策劃OO5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通O5.6管理評(píng)審O6.1資源提供O6.2人力資源O6.3基礎(chǔ)設(shè)施O6.4，作劃

13、、境O17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃O7.2與顧客有關(guān)的過程O7.4.1采購過程O17.4.2采購信息O7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證O7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制O17.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)O7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)O7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)°7.5.5產(chǎn)品防護(hù)O7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制O8.1測(cè)量、分析、改進(jìn)總則OO8.2.1顧客滿意°8.2.2內(nèi)部審核OO8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量O8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量O8.3不合格品控制rO_8.4數(shù)據(jù)分析O8.5.1持續(xù)改進(jìn)O8.5.2糾正措施O8.5.3預(yù)防措施O注：其中。主要職能相關(guān)職能天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HH

14、DT/QM-01章：4.0裝有限公司質(zhì)量管理體系頁數(shù)：16/30日期：2012/05/014質(zhì)量管理體系1 總要求本公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，編制體系文件（詳見手冊(cè)4.2.1）并加以實(shí)施和保持，通過運(yùn)行過程的持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系增強(qiáng)其有效性，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的，做到：A.明確質(zhì)量管理體系主要職能部門和權(quán)限，確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用。B.對(duì)適用的過程，規(guī)定過程的順序和相互作用。C.為過程有效策劃、運(yùn)行和控制，確定方法和準(zhǔn)則。D.為滿足顧客要求和體系運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，提供所需的資源和信息。E.采用適宜的方法監(jiān)視、測(cè)量和分

15、析這些過程。F.采取與實(shí)施必要的措施，來實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析改進(jìn)四大過程。本公司一經(jīng)選擇影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，確保按7.4采購的要求，對(duì)其實(shí)施控制和管理，通過與供方簽訂承包合同/或協(xié)議加以識(shí)別。1 文件要求1.2 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：A.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（詳見本手冊(cè)05章）B.本質(zhì)量手冊(cè)C.標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序（詳見本手冊(cè)4.0章的4.2.3,4.2.4。8.0章的8.2.2,8.3,8.5.2,8.5.3章節(jié)）D.為質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（如計(jì)

16、劃、規(guī)范、報(bào)告等）E.相關(guān)的質(zhì)量記錄文件F.有關(guān)的外來文件（如：適用的法律法規(guī)等）。體系文件可以采用任何形式或類型的媒體。5.4.1 質(zhì)量手冊(cè)A.本公司由管理者代表按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，即成為統(tǒng)一規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。B.質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容和管理控制要求：（詳見本手冊(cè)04章和第4.0章4.2.3章節(jié)）5.4.2 文件控制本公司為確保體系文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序（詳見本手冊(cè)4.0章4.2.3章節(jié)），明確規(guī)定以下方面的控制要求。A.文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分適宜的。B.必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)

17、。C.確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識(shí)別。D.確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。E.確保文件保持清晰，易于識(shí)別。天津市恒華電梯維修安裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：II質(zhì)量管理體系頁數(shù)：7/1日期：2012/05/01F,確保適合的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。G.防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而得到保留時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行識(shí)別。4.2.4記錄控制本公司編制并保持記錄控制程序（詳見本手冊(cè)4.0章的4.2.4章節(jié)），對(duì)建立并保持的記錄，規(guī)定其標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索，保存期限和處置的控制要求，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)為質(zhì)量追溯和質(zhì)量改進(jìn)提供分析

18、依據(jù)。天津市恒華電梯維修安裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件控制程序編號(hào):HHDT/QM-01章：4.2.3頁數(shù):13/301目的對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保在各部門/或場(chǎng)所可獲得、使用相應(yīng)的文件的最新有效版本，防止過期作廢文件的非預(yù)期使用。2適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件的控制3職責(zé)a 辦公室歸口負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)體系文件的管理、控制。a 其他部門/或人員配合實(shí)施控制，問時(shí)負(fù)責(zé)本部門所需文件的編制。4控制程序1 體系文件分類1.7 內(nèi)部文件質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）程序文件其他文件（如：計(jì)劃、規(guī)范、記錄等）1.7 外來義件（如：法律法規(guī)、

19、顧客圖紙）1 文件的編號(hào)1.8 本公司統(tǒng)一規(guī)定以下相關(guān)文件編號(hào)的方法：本手冊(cè)采用了GB/T19001-2008版中的術(shù)語和定義.天津市恒華電梯維修安裝有限公司有限公司內(nèi)使用的術(shù)語，見下表：縮略詞和術(shù)語1.8 文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)本以C示；修號(hào)以表??；更改修訂相應(yīng)關(guān)文本號(hào)/改狀態(tài)號(hào)，4.3文件的A.質(zhì)里7sB.質(zhì)里口英文編寫中文解釋英文編寫中文解釋用乂A、B、字母表改狀態(tài)0、1、2、3、當(dāng)文件文件/或后要求變動(dòng)相件的版和或修QM質(zhì)量手冊(cè)ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)HHDT天津市恒華電梯維修安裝有限公司有限公司QP程序文件INS工程管理部（安裝部）QR執(zhí)行文件CON綜合管理部FM記錄文件PU

20、R米購科ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織QAD質(zhì)量管理部GB/T19001國(guó)家質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)HR人力資源部（行政辦公室）SVS工程管理部（維修部）以便于識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，且確保在使用處可獲得相應(yīng)的有效版本。審批亍針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。三冊(cè)由主要職能部門會(huì)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)。天津市恒華電梯維修安裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：4.2.3文件控制程序頁數(shù)：14/30日期：2012/05/01C.其他文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或主管人員審核，總經(jīng)理/或副總批準(zhǔn)。D.外來文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人/或辦公室評(píng)審其適用性、有效性。E.必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，需經(jīng)過再次批準(zhǔn)。文件定期評(píng)審由管理者代表/

21、或責(zé)成辦公室負(fù)責(zé)組織，對(duì)現(xiàn)有體系文件須定期評(píng)審，每年至少一次；可結(jié)合有關(guān)過程活動(dòng)進(jìn)行（如管理評(píng)審）。8.1 文件的修改和作廢8.1.1 文件的修改，由相關(guān)人員填寫“文件修改/更改記錄”，說明理由，經(jīng)原審批者同意才能進(jìn)行。8.1.2 因評(píng)審與更新引起的文件修改，文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。8.1.3 文件修改后，相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)及時(shí)收回更新前的作廢文件。集中銷毀處理。8.1.4 作廢文件需要留作資料保存，須加蓋“作廢保留”印章后方可留用。8.2 文件的發(fā)放和領(lǐng)用8.2.1 文件分發(fā)由主管部門發(fā)放到使用部門/或相關(guān)崗位。8.2.2 受控文件的發(fā)放要加蓋“受控”印章，按需求控制發(fā)放.確保使用處能獲得適用的

22、有效文件。8.2.3 文件領(lǐng)用者在“文件發(fā)放/收回記錄”中簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有分發(fā)編號(hào)的受控文件。8.2.4 文件使用者，因文件嚴(yán)重破損影響使用或丟失，應(yīng)向發(fā)放部門辦理更換或補(bǔ)發(fā)，但必須交回或收回找到的丟失文件。8.3 外來文件的控制8.3.1 任何外來文件經(jīng)評(píng)審后需加蓋“外來文件”印章，加注編號(hào)后，在相關(guān)的“文件清單”中登錄。8.3.2 經(jīng)評(píng)審適用的外來文件，需分發(fā)時(shí)，按4.5.3條執(zhí)行。8.3.3 對(duì)失效/過期的外來文件，歸口管理部門要及時(shí)收回.按4.4.4條執(zhí)行。8.4 文件的管理8.4.1 辦公室是本公司體系文件管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的歸檔、發(fā)放、收回、更改控制，建立受控文件清單”，

23、并對(duì)公司的在用文件進(jìn)行監(jiān)督管理。8.4.2 所有存入軟盤的受控文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，妥善保存，修改/更新時(shí)需及時(shí)更改。8.4.3 未經(jīng)許可，任何人不得將受控文件擅自外借，復(fù)印。8.4.4 文件控制所涉及的記錄文件，同時(shí)執(zhí)行記錄控制程序。8 相關(guān)文件8.1 記錄控制程序9 相關(guān)記錄9.1 受控文件清單9.2 文件修改/更改記錄9.3 文件發(fā)放/收回記錄天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：4.2.4裝有限公司記錄控制程序頁數(shù)：15/30日期：2012/05/011、目的對(duì)記錄進(jìn)行有效的控制和管理，用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯，產(chǎn)品、過程、體系改

24、進(jìn)提供依據(jù)。2、適用范圍本程序適用于本本公司質(zhì)量管理體系各種記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3、職責(zé)5.1 辦公室為本程序的歸口管理部門，督促各部門執(zhí)行本程序。5.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)記錄的建立。5.3 記錄填寫人按記錄要求認(rèn)真填寫記錄，保證記錄的清晰、完整、內(nèi)容真實(shí)。4控制要求4.3 記錄表單的建立4 各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，建立所需的適宜的記錄表單，且控制表單的總量需求和形式。4 辦公室統(tǒng)一編制“記錄清單”，收集記錄表單格式，形成記錄樣張集，為使用部門提供統(tǒng)一的記錄格式。4.4 記錄的標(biāo)識(shí)4 一般以記錄表單的名稱、編號(hào)或代碼來表示，外來的直接用于體系有關(guān)的記

25、錄可直接引用“原有標(biāo)識(shí)”4 記錄編號(hào)方法：由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)。（詳見4.2.3文件控制程序4.2.1條）。4.5 記錄的填寫要求、儲(chǔ)存和保護(hù)4 記錄的填寫應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、真實(shí)、易于識(shí)別。4 流轉(zhuǎn)的記錄填寫，應(yīng)順序進(jìn)行，且審閱填寫情況，承接者有權(quán)拒收不完整的記錄。3 質(zhì)量記錄的保存期限一般為1-3年，具體按“記錄清單”中的規(guī)定執(zhí)行。3 終結(jié)的記錄，相關(guān)部門必須按記錄類別分類，按時(shí)間次序整理監(jiān)存。3 記錄文件應(yīng)妥然地存放在干燥的地方，以免損壞、丟失，以便做到便于檢索。記錄的處理根據(jù)記錄的保存期限，對(duì)超期的記錄，由管理者代表或總經(jīng)理復(fù)核后，才能處置，由部門集中辦理銷毀。顧客或有關(guān)部門若要求本

26、公司提供記錄時(shí)，需經(jīng)得管理者代表或總經(jīng)理的獲準(zhǔn)。記錄格式的修訂/更新（包括：增添）必要遵循的原則A.保證信息、數(shù)據(jù)的連續(xù)性。B.便于使用、統(tǒng)計(jì)匯總。C.力求簡(jiǎn)潔有效。4.6.2控制要求按4.1-4.5條執(zhí)行5.相關(guān)文件和控制用記錄文件控制程序記錄清單記錄樣張集天津市恒華電梯維修安裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：5.0管理職責(zé)頁數(shù)：16/30日期：2012/05/015.0管理職責(zé)明確最高管理者的職責(zé)，突現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理體系中的作用，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾提供證據(jù)。A.采取培訓(xùn)

27、、宣傳資料、會(huì)議，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重要性。B.制定質(zhì)量方針，切實(shí)貫徹落實(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。C.制定質(zhì)量目標(biāo)，策劃在相關(guān)職能上得以展開。D.確保資源的獲得。E.對(duì)體系按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，樹立以顧客為中心的思想，以增強(qiáng)顧客滿意為目的。確保做到：A.全面理解顧客的需求和期望，確定其要求，并予以滿足。B.建立與顧客溝通的渠道，實(shí)施有效溝通。C.把顧客滿意視作本公司業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，取得持續(xù)滿意。D.顧客要求和期望通過質(zhì)量管理體系7.1、7.2、8.2.章有關(guān)要求的實(shí)施予以確定并滿足。5.3質(zhì)量方針公司總經(jīng)理

28、以“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”為基礎(chǔ)，制定質(zhì)量方針且形成文件（詳見本手冊(cè)0.5章），確保質(zhì)量方針A.與本公司經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)。B.包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。C.為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，便于目標(biāo)展開分解。D.傳達(dá)到全體員工，使全體員工得到理解，貫徹在整個(gè)質(zhì)量管理體系過程之中。E.在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)其持續(xù)的適宜性方面得到評(píng)審。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確保制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并適當(dāng)展開分解，在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)（詳見本手冊(cè)05章），以達(dá)到：A.質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容包括滿足產(chǎn)品要求或過程活動(dòng)應(yīng)作的承諾等。B.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持相一致，應(yīng)是可檢查、可測(cè)量的。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理組織對(duì)

29、質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，且確保：A.滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)4.1條的總要求B.不斷根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的效果，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。C.在對(duì)質(zhì)量管理體系作出變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限天津市恒華電梯維修安裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：5.0管理職責(zé)頁數(shù)：127/30日期：2012/05/01本公司總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)置本公司組織結(jié)構(gòu)（詳見本手冊(cè)1.0章），且分配質(zhì)量管理體系職能（詳見本手冊(cè)3.0章3.2節(jié)）；同時(shí)規(guī)定各部門相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限（詳見本手冊(cè)3.0章3.1節(jié)），以利于得到相互溝通。管理者代表企業(yè)法人在本

30、公司管理人員內(nèi)部指定一名管理者，任命其擔(dān)任總經(jīng)理兼管理者代表（詳見本手冊(cè)2.0章），無論其要其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有的職責(zé)和權(quán)限（詳見本手冊(cè)3.0章3.1節(jié)）。內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)情況和實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的有效性進(jìn)行溝通，具體要求：A.各相關(guān)職能部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)管理范圍內(nèi)的有關(guān)過程運(yùn)行和控制的信息及時(shí)收集，交流、溝通。B.溝通的渠道：本公司各職能部門和各級(jí)層次之間。C.可采用口頭、書面報(bào)告、會(huì)議或文件的發(fā)布傳達(dá)等適當(dāng)方式。D.當(dāng)出現(xiàn)存在或潛在的不合格信息，包括（內(nèi)、外部）時(shí)，按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤?.6管理評(píng)審總則A.總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔

31、評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。B.管理評(píng)審的內(nèi)容還應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。C.管理評(píng)審每一年進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過12個(gè)月），可安排在內(nèi)部審核后的1-2月內(nèi)或外部審核前的一個(gè)月；特殊情況（組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場(chǎng)或法律法規(guī)重大變異時(shí)），可適時(shí)增加評(píng)審次數(shù)。D.評(píng)審一般采用會(huì)議形式，由管理者代表編制計(jì)劃的，通知相關(guān)人員，會(huì)議由總經(jīng)理主持，應(yīng)進(jìn)行簽到并做好會(huì)議記錄，最終形成管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。評(píng)審輸入各相關(guān)部門/人員會(huì)前負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門有關(guān)的評(píng)審所需的輸入資料，輸入包括以下信息：A.審核的

32、結(jié)果。B.顧客的反饋，滿意程度。C.過程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性。D.預(yù)防和糾正措施的狀況。E.以往管理評(píng)審的跟蹤措施。F.可能影響質(zhì)量管理體系的變更。G.改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出A.管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)方面改進(jìn)的決定和措施：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求B.管理評(píng)審會(huì)議的任何改進(jìn)決定和措施，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由相關(guān)部門執(zhí)行。管理者代表督促實(shí)施，且按糾正和預(yù)防;措施控制程序的規(guī)定對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。天津市恒華電梯維修安裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：6.0資源管理頁數(shù)：138/30日期：2012/05/016資源管理資源提供本公司確

33、定并提供的資源，主要應(yīng)用于：A.為實(shí)施保持本公司質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。B.通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.1.2本公司為上述兩方面提供的資源，主要包括：人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。人力資源總則本公司對(duì)所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員堅(jiān)持貫徹?fù)駜?yōu)錄用，基于其適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面綜合考慮，達(dá)到能勝任本職工作。能力、培訓(xùn)和意識(shí)A.辦公室根據(jù)體系過程的實(shí)際需求，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類人員所必要的能力，組織編制“崗位任職條件和要求”，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員擇崗、考評(píng)和培訓(xùn)的依據(jù)。B.為滿足以上需求，辦公室擬制年度培訓(xùn)或采取其他措施的計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織計(jì)劃的落實(shí)

34、。C.對(duì)培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性，可通過口試、筆試或工作實(shí)績(jī)等方式進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。D.本公司通過培訓(xùn)或采取措施要確保員工意識(shí)到其從事的活動(dòng)與體系的相關(guān)性和重要性，以及努力為質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)作出貢獻(xiàn)。E.辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄予以保持?；A(chǔ)設(shè)施本公司確定并提供的為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：A.工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如供電、水等）。B.主要設(shè)備（包括針對(duì)項(xiàng)目所需的專用工裝，過程硬件設(shè)備）。C.支持性服務(wù)（如通訊、交通設(shè)施等）。6.3.2對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)控制由工程科歸口負(fù)責(zé)，其他各使用部門/或人員積極配合，做到對(duì)各種設(shè)施的正確使用和做好維護(hù)監(jiān)管工作。6.4工作環(huán)

35、境6.4.1本公司副總籌劃確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)督管，相關(guān)部門密切配合達(dá)到并保持：A.辦公場(chǎng)所文明清潔。B.工作現(xiàn)場(chǎng)物品存放整齊、有序，各種標(biāo)識(shí)顯現(xiàn)，以示識(shí)別。C.針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的安全、環(huán)保環(huán)境符合規(guī)定的所需要求。天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：7.0裝有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁數(shù)：149/30日期：2012/05/017.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司各工程負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，其他相關(guān)部門配合。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致（見4.1）,對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí),應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容:A.B.產(chǎn)品的具

36、體質(zhì)量目標(biāo)和要求針對(duì)產(chǎn)品確定其實(shí)現(xiàn)的過程和子過程（包括過程中對(duì)產(chǎn)品所要求的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等活動(dòng)安排）C.D.E.過程必須的文件和資源的需求。產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。為實(shí)現(xiàn)過程及其滿足產(chǎn)品要求提供證據(jù)的記錄。本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程的流程示意如圖:確定項(xiàng)目采購認(rèn)7.1.7.1.5與顧客有審資源置備交付過程監(jiān)測(cè)竣工驗(yàn)收業(yè)的輸出形式應(yīng)適合"本公司的運(yùn)作I方式。_公司對(duì)應(yīng)于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包小產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程1進(jìn)行策劃時(shí)，須編制安裝施工方案。7.27.2.1A.與顧客有關(guān)的過程本公司業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)該過程的控制和管理，相關(guān)部門配合實(shí)施。與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定在接受項(xiàng)目時(shí)

37、，應(yīng)充分了解有關(guān)產(chǎn)品的要求和顧客期望，應(yīng)從以下方面確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以達(dá)到顧客滿意。a.顧客規(guī)定的要求（包括對(duì)工程/或維修項(xiàng)目的內(nèi)容、進(jìn)度及質(zhì)量等要求）b.顧客雖未明確的，但必須達(dá)到的規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。c.與產(chǎn)品要求有關(guān)的適用的法律法規(guī)要求（如：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行政法規(guī)等）d.本公司提出的附加要求（如：費(fèi)用及付款方式等）B.本公司識(shí)別和確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，一般以書面文件形式得到確定。天津市恒華電梯維修安裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁數(shù)：20/30日期：2012/05/017.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審在向顧客作出提供電梯安裝和服務(wù)的

38、承諾之前，公司業(yè)務(wù)科組織對(duì)每一項(xiàng)合同或其修改，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，且負(fù)責(zé)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄。評(píng)審方式A.對(duì)常規(guī)的項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)科組織內(nèi)部評(píng)審，相關(guān)人員簽字?？偨?jīng)理批準(zhǔn)。B.對(duì)任何有特殊要求的項(xiàng)目，由總經(jīng)理、相關(guān)部門/或人員參與評(píng)審，評(píng)審結(jié)果，經(jīng)審批，形成書面評(píng)審記錄且保持。評(píng)審內(nèi)容A.產(chǎn)品要求是否已得到規(guī)定，顧客的期望是否已充分了解，以確保雙方理解一致。B.與以往的表述不一致的要求，是否已得到解決。C.本公司是否具有滿足規(guī)定的要求的能力。3)當(dāng)項(xiàng)目要求一旦沒有正式書面文件，本公司按上述規(guī)定的要求，在接受要求前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。4)若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，除要在承諾之前做好可行性評(píng)審?fù)?，還將變更的信

39、息及時(shí)傳達(dá)相關(guān)方/或部門，使獲知變更的要求。一旦涉及相關(guān)文件，確保其得到修改。7.2.3顧客溝通公司總經(jīng)理指導(dǎo)相關(guān)部門對(duì)以下方面的活動(dòng)，作出與顧客溝通的有效安排，并予以實(shí)施。A.向公眾介紹有關(guān)本公司產(chǎn)品的信息，同時(shí)充分準(zhǔn)確地了解、掌握對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的新要求和信息。B.對(duì)項(xiàng)目的洽談和合同處理、履行，包括對(duì)其的修改。C.處理顧客反饋，包括投訴和抱怨。設(shè)計(jì)和開發(fā)(刪減)本公司的電梯安裝和服務(wù)項(xiàng)目的是根據(jù)顧客規(guī)定的要求及適用的法律法規(guī)規(guī)定的要求，不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，刪減本條款的要求不影響本公司提供滿足顧客的委托和適用的法律法規(guī)要求的實(shí)施的能力和責(zé)任的要求。采購采購過程本公司對(duì)采購過程進(jìn)行控制和管理，確保

40、采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。供方的評(píng)價(jià)和選擇a對(duì)采購產(chǎn)品及供方控制類型和程度，依據(jù)對(duì)隨后白產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響程度，分為A、B兩類：A類一一重要物資或外包項(xiàng)目：直接影響最終項(xiàng)目驗(yàn)收的物資和影響產(chǎn)品符合性的外包項(xiàng)目，相應(yīng)供方為A類。B類一一輔助或低值易耗物資，非直接用于項(xiàng)目活動(dòng)本身的物資、相應(yīng)供方為B類。b.選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：A類供方：選擇有資質(zhì)，信譽(yù)好，能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)、價(jià)格合適的供方，從對(duì)供方基本狀況調(diào)查了解評(píng)價(jià)其能力作出評(píng)價(jià)結(jié)論。B類供方：按同等品質(zhì)，比價(jià)格、同等價(jià)格比供給便捷的原則。相關(guān)部門結(jié)合供方業(yè)績(jī)情況，對(duì)供方每年進(jìn)行一次定期重新評(píng)價(jià)，對(duì)供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。c.經(jīng)選擇評(píng)定

41、的合格供方，建立合格供方名錄，報(bào)本公司總經(jīng)理審批。d.評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的必要措施的記錄予以保持天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：7.0裝有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁數(shù)：216/30日期：2012/05/01采購信息采購信息應(yīng)清楚表述擬采購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)包括：A.有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（如規(guī)格、技術(shù)要求等）。.有關(guān)過程的程序或設(shè)備的要求。C.供方人員資格的要求。D.供方質(zhì)量管理體系要求。采購文件A.采購文件是采購信息的承載體。.相關(guān)部門可根據(jù)滿足合同/訂單需要，制定請(qǐng)購單或合同，組織實(shí)施采購。C.在實(shí)施采購前，采購文件須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/或總經(jīng)理審批，確保所規(guī)定的采購要求充分與

42、適宜。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證A.采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由具體接收部門負(fù)責(zé)，保管人員配合實(shí)施。B.采購產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)按本公司采購產(chǎn)品“進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)范”的規(guī)定進(jìn)行，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。C.當(dāng)本公司或顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)在采購信息中提出對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。7.5電梯安裝和服務(wù)提供7.5.1安裝和服務(wù)提供的控制本公司策劃并組織在受控條件下進(jìn)行安裝和服務(wù)的提供，必要受控條件包括：A.獲得表述項(xiàng)目的特性和內(nèi)容的信息。B.編制工作指導(dǎo)文件，嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。C.配備、提供適宜的設(shè)備，并實(shí)施監(jiān)督管理，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)。D.需要時(shí)，配置、獲得和使用必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。E.

43、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，且符合8.2.3,8.2.4條款的規(guī)定要求。F.對(duì)產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動(dòng)按規(guī)定實(shí)施，同時(shí)執(zhí)行7.2.、8.2.1的規(guī)定。7.5.2安裝和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對(duì)安裝和服務(wù)提供過程的輸出，往往會(huì)存在在項(xiàng)目交付之后問題才顯現(xiàn)的過程，本公司有充分的理解和認(rèn)識(shí)。公司識(shí)別、確定安裝過程隱蔽工程為這樣的過程。公司對(duì)其實(shí)施確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)具有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目策劃結(jié)果的能力，公司按照相關(guān)的規(guī)范對(duì)過程作出如下安排：A.對(duì)使用的設(shè)備及材料認(rèn)可。B.對(duì)人員都需經(jīng)過一定的崗位培訓(xùn)，且資格認(rèn)可。C.應(yīng)編制并保持過程的完整的文件，規(guī)定特定的方法和程序。D.對(duì)過程必要的工藝、質(zhì)量連續(xù)監(jiān)控，并保持記錄。E.當(dāng)過程條

44、件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)其過程進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性天津市恒華電梯維修安裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁數(shù)：22/30日期：2012/05/01A.本公司工程部門歸口負(fù)責(zé)管理和控制，其他部門配合實(shí)施，對(duì)采購、過程和交付各階段的產(chǎn)品/或結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以免類似的不同產(chǎn)品/或結(jié)果之間混淆或錯(cuò)用，在有可追溯要求的場(chǎng)合，控制并記錄唯一性標(biāo)識(shí)。B.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法采購產(chǎn)品：一般延用原標(biāo)識(shí)，加以識(shí)別。過程服務(wù)：按逐項(xiàng)見證資料加以識(shí)別。交付項(xiàng)目：用標(biāo)明項(xiàng)目名稱，合同/編號(hào)等，加以標(biāo)識(shí)。C.項(xiàng)目安檢編號(hào)是電梯安裝服務(wù)的唯一性標(biāo)識(shí)，通過過程記錄，可追溯全過程的工程內(nèi)容和狀態(tài)

45、。產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)A）本公司針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品/項(xiàng)目的狀態(tài)劃分為：待驗(yàn)、已驗(yàn)合格和不合格三種B）狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法：掛牌、簽章或記錄等形式。顧客財(cái)產(chǎn)本公司愛護(hù)使用或在公司控制下的為滿足要求的顧客財(cái)產(chǎn)，公司均進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)等控制管理，若發(fā)生損失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，及時(shí)報(bào)告顧客，并保持記錄。產(chǎn)品防護(hù)本公司針對(duì)項(xiàng)目工程/維修質(zhì)量的符合性，提供必要防護(hù)，產(chǎn)品防護(hù)由工程部主管，相關(guān)施工人員配合實(shí)施履行，以防止產(chǎn)品在施工期間和交付至顧客驗(yàn)收前的損失、損壞或降低性能特性，防護(hù)包括：A）采用并保護(hù)適用的防護(hù)標(biāo)識(shí)，以識(shí)別防護(hù)要求。B）提供并采用適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品存載器具和搬運(yùn)運(yùn)輸方式，以便防護(hù)不受損壞

46、。C）根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或顧客的工程質(zhì)量要求包裝產(chǎn)品，使利于搬運(yùn)和裝卸時(shí)的防護(hù)。D）采購產(chǎn)品，中間產(chǎn)品在貯存期間，采取定期檢查等有效管理措施，防止產(chǎn)品丟失或損壞7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制本公司確定需開展的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，配置/配備為完成監(jiān)測(cè)活動(dòng)所需的設(shè)備。其控制由質(zhì)監(jiān)部門歸口負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門配合實(shí)施，通過監(jiān)測(cè)設(shè)備的選購、正確使用、妥善保管、周期校準(zhǔn)或檢定等控制和管理，確保監(jiān)測(cè)活動(dòng)可行并以與監(jiān)測(cè)的要求相一致。為測(cè)量設(shè)備的測(cè)量結(jié)果有效，對(duì)設(shè)備的控制要求有：A）在使用前或按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。B）根據(jù)實(shí)際需求，對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。C）采用標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，識(shí)別確定其校

47、準(zhǔn)或檢定狀態(tài)。D）采取適宜的措施防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。E）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期限間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)生測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)或損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)該設(shè)備以往測(cè)量結(jié)果的有效地進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做出記錄，同時(shí)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取一定措施。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄以保持。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)在使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。并在必要時(shí)重新確認(rèn)。天津市恒華電梯維修安裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HHDT/QM-01章：8.0測(cè)量、分析、改進(jìn)頁數(shù)：23/30日期：2012/05/018.0測(cè)量、分析和改進(jìn)總則為以下方面所需，公司管理者代表應(yīng)統(tǒng)籌策劃并牽頭組織相關(guān)部門實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程:A

48、）證實(shí)電梯安裝和服務(wù)的符合性B）確保質(zhì)量管理體系的符合性C）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性在策劃并實(shí)施過程活動(dòng)時(shí)，應(yīng)考慮統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量，本公司全體員工應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)滿足其要求的感受的信息進(jìn)行關(guān)注。在總經(jīng)理指導(dǎo)下，相關(guān)部門可采用以下方法，來獲得和利用顧客滿意的信息：A）接受、處理顧客的反饋。B）回訪和或發(fā)放問卷征集調(diào)查了解顧客的滿意程度。C）對(duì)獲得信息加以測(cè)量、分析，找出差距，歸納主要問題，作為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)內(nèi)部審核公司編制并保持內(nèi)部審核控制程序，對(duì)內(nèi)部審核活動(dòng)在以下方面的職責(zé)和要求作出規(guī)定：A

49、）審核方案的策劃。B）審核的準(zhǔn)備（審核員的選擇）及審核的實(shí)施。C）報(bào)告結(jié)果。D）采取措施及跟蹤驗(yàn)證活動(dòng)。E）記錄保持。詳見本手冊(cè)第8.0章、8.2.2章，內(nèi)部審核控制程序天津市恒華電梯維修安裝有限公司質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)部審核控制程序編號(hào):HHDT/QM-01章：8.2.2頁數(shù)：24/301目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系要求的符合性及體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)及管理評(píng)審提供信息。2范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)的實(shí)施和管理。3職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃，委任內(nèi)審員管理者代表編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審組組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，審核、批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告。審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部

50、審核報(bào)告。審核員按實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行獨(dú)立的、系統(tǒng)的審核，對(duì)糾正措施跟蹤驗(yàn)證。受審核部門按內(nèi)部實(shí)施計(jì)劃的安排接受審核，負(fù)責(zé)對(duì)審核中涉及的不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施并實(shí)施。4程序要求每年年初管代策劃、編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，組織實(shí)施。管理者代表組織審核組，審核組的人員必須具備下列條件：A）中專以上學(xué)歷，三年以上企業(yè)工作經(jīng)歷。誠(chéng)實(shí)、公正、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。C）經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得內(nèi)審員資格證書。D）不應(yīng)審核自己的工作。推選內(nèi)審組組長(zhǎng)。內(nèi)審組組長(zhǎng)，按年度計(jì)劃，編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管代審批后實(shí)施，計(jì)劃內(nèi)容包括：A）審核的目的、范圍B）審核組依據(jù)/或準(zhǔn)則C）審核組人員D）審核的部門

51、和涉及的條款要求內(nèi)容E）審核的日程安排內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)在正式審核前一周內(nèi)分發(fā)到各有關(guān)部門/或人員。審核準(zhǔn)備A）根據(jù)審核分工，由內(nèi)審員準(zhǔn)備審核工作文件，包括準(zhǔn)備審核依據(jù)文件和編寫內(nèi)部審核檢查表B）受審部門按計(jì)劃要求作好接受審核前的準(zhǔn)備。配合審核實(shí)施。審核實(shí)施首次會(huì)議A）參加人員：由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，受審部門的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加B）會(huì)議內(nèi)容：說明審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；解釋實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容和有關(guān)事項(xiàng)說明現(xiàn)場(chǎng)審核A）內(nèi)審員根據(jù)事先編寫的內(nèi)部審核檢查表的檢查內(nèi)容，對(duì)受審部門/或人員通過詢問、查看文件或資料、驗(yàn)證等方法收集證據(jù)，且逐項(xiàng)做好審核記錄，在內(nèi)部天津市恒華電梯維修安質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):HH

52、DT/QM-01章：8.2.2裝有限公司內(nèi)部審核控制程序頁數(shù)：25/30日期：2012/05/01審核檢查表相應(yīng)類目中登錄。B）如果提供的證據(jù)，確定為符合規(guī)定的要求，則由內(nèi)審員在內(nèi)部審核檢查表上填寫符合；反之,則應(yīng)填寫不符合，并及時(shí)與受審部門交換意見和得到確認(rèn)。不合格報(bào)告A）內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)逐項(xiàng)填寫不合格報(bào)告單，對(duì)不合格的事實(shí)準(zhǔn)確描述，并作出不符合某項(xiàng)規(guī)定要求的判別。B）現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果，審核組應(yīng)對(duì)全部審核情況進(jìn)行匯總。末次會(huì)議A）會(huì)議出席對(duì)象同首次會(huì)議。B）重申審核的基本要求（目的、范圍、依據(jù)、方法等）。C）宣布審核結(jié)果，作出審核評(píng)價(jià)和結(jié)論。D）提出受審部門對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施的要求。編寫審核報(bào)告審核組組長(zhǎng)在末次會(huì)議后，一周內(nèi)完成內(nèi)部審核報(bào)告的編制，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到相關(guān)職能部門，同時(shí)作為管理評(píng)審的輸入之一。制定并實(shí)施糾正措施相關(guān)部門收到不合