ISO9001：2015內(nèi)部審核資料(物業(yè)公司)

1、南京寶陽(yáng)物業(yè)有限公司內(nèi)部審核資料內(nèi)部審核通知各部門、車間：為確保本公司質(zhì)M管理體系能夠持續(xù)運(yùn)行良好，以滿足IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司決定于2017年8月1516日進(jìn)行內(nèi)部審核，2017年8月15日上午8:30在會(huì)議室召開(kāi)內(nèi)審首次會(huì)議，全面的由公司審核小組檢查公司質(zhì)M管理體系的運(yùn)行情況，以確保發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和不足，抓緊改進(jìn)，確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求。各部門在接到通知后，抓緊時(shí)間，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，確保通過(guò)內(nèi)部審核的檢查工作，取得良好的效果。辦公室：呂蘭英2017.8.4會(huì)議簽到表時(shí)間：2017.8.15會(huì)議名稱：內(nèi)部審核首次會(huì)議地點(diǎn)：辦公室序號(hào)部門簽至寸備注1總經(jīng)理吳寶發(fā)2管代吳寶

2、發(fā)3行政部呂蘭英4保潔部呂蘭英5市場(chǎng)部周召林678會(huì)議簽到表時(shí)間：2017.8.16地點(diǎn)：辦公室會(huì)議名稱：內(nèi)部審核末次會(huì)議序號(hào)部門簽至寸備注1總經(jīng)理吳寶發(fā)2管代吳寶發(fā)3行政部呂蘭英4保潔部呂蘭英5市場(chǎng)部周召林678會(huì)議記錄編號(hào)：TCS-QB9.2-03時(shí)間：2017.8.15會(huì)議名稱：內(nèi)部審核首次會(huì)議地點(diǎn)：行政部記錄人：呂蘭英會(huì)議內(nèi)容：總經(jīng)理：公司與前段時(shí)間按照IS09001換版標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)過(guò)貫標(biāo)培訓(xùn)，建立了文件化的質(zhì)M體系。質(zhì)M管理體系已經(jīng)運(yùn)行也有8個(gè)多月了，但我們還不知道質(zhì)M管理體系的執(zhí)行情況是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，為做好改進(jìn)，公司計(jì)劃8月15?16日用兩天的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部審核，各部門一定要配合好

3、，使之順利完成。審核組長(zhǎng)：公司按照質(zhì)M管理體系要求，經(jīng)體系負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)決定進(jìn)行內(nèi)審。我們審核組按照要求，編制了審核計(jì)劃，已經(jīng)發(fā)放到相關(guān)人員手中，并要求各部門按要求進(jìn)行準(zhǔn)備，本次審核本次內(nèi)審按照發(fā)放的計(jì)劃進(jìn)行，在審核過(guò)程中，將采用查資料、查文件、查記錄、提問(wèn)、檢查現(xiàn)場(chǎng)等審核方式進(jìn)行，各部門人員應(yīng)按照審核計(jì)劃安排的時(shí)間，在本崗位上做好迎檢準(zhǔn)備工作，確保審核過(guò)程不耽誤時(shí)間，按計(jì)劃完成。內(nèi)審時(shí)，各部門要積極提供相關(guān)文件，內(nèi)審過(guò)程可能發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。不合格項(xiàng)分為兩種，嚴(yán)重不合格和一般不合格。嚴(yán)重不合格就是系統(tǒng)性的、區(qū)域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出現(xiàn)不合格后，內(nèi)審員將會(huì)開(kāi)具不合

4、格項(xiàng)，部門負(fù)責(zé)人要進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)整改。會(huì)議記錄編號(hào)：TCS-QB9.2-03時(shí)間：2017.8.16會(huì)議名稱：內(nèi)部審核末次會(huì)議地點(diǎn)：行政部記錄人：呂蘭英會(huì)議內(nèi)容：審核組長(zhǎng)：本次內(nèi)審工作在公司各部門人員的大力配合下，順利完成。我代表公司審核組向大家的積極配合和支持表示感謝。通過(guò)我們內(nèi)審小組的人員開(kāi)展的內(nèi)審情況看，公司經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的努力，通過(guò)貫標(biāo)培訓(xùn)、實(shí)際運(yùn)行，建立的質(zhì)M管理體系是完善的，符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，公司建立的質(zhì)M管理體系運(yùn)行的比較好，使得產(chǎn)品質(zhì)M有了一定的提高。公司的質(zhì)M管理體系運(yùn)行成績(jī)是可以肯定的。但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中也存在一些不足之處，本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)2項(xiàng)，都是一般不合格項(xiàng)。未出現(xiàn)嚴(yán)

5、重不合格。發(fā)生不合格項(xiàng)的部門要積極的對(duì)不合格的情況進(jìn)行整改，采取相關(guān)的措施，確保整改到位?？偨?jīng)理：本次內(nèi)審工作在審核組和公司全體員工的積極工作下，得到順利完成，本次內(nèi)審也證實(shí)了公司按照質(zhì)M管理標(biāo)準(zhǔn)建立的體系的運(yùn)行有效性，對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，各部門要積極整改，按時(shí)完成，今后嚴(yán)格按照質(zhì)M管理標(biāo)準(zhǔn)要求，更好的做好質(zhì)M工作。年度審核計(jì)劃編號(hào)：TCS-QB9.2-01被審核部門:審核目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性，有效性，在第三方審核前糾正不符合項(xiàng)行政部、保潔部、市場(chǎng)部審核內(nèi)容：質(zhì)M體系管理整體運(yùn)行的所有依據(jù)審核依據(jù)：GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)M管理體系文件適用的法律法規(guī)口顧客投訴口其它

6、要求審核方法：集中全面審核；口局部部門審核口區(qū)域性系統(tǒng)審核；口其他形式審核。審核時(shí)間：2017年8月1516日編審:呂蘭英2017.08.04批準(zhǔn)：吳寶發(fā)日期：2017.08.04審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：JL-9.2-02審核目的：評(píng)價(jià)質(zhì)M管理體系運(yùn)行的符合性，有效性，在第三方審核前糾正不符合項(xiàng)。審核范圍：質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門和生產(chǎn)、服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。審核依據(jù)：GB/T19001-2015適用的法律法規(guī)公司質(zhì)避手冊(cè)及質(zhì)M管理體系的其他文件。口顧客投拆被審核部門:行政部、保潔部、市場(chǎng)部審核時(shí)間：2017年8月1516日審核組長(zhǎng)：吳寶發(fā)A小組成員：呂蘭英B現(xiàn)場(chǎng)審核對(duì)被審核方人員要求：1 .首、末次

7、會(huì)議：公司總經(jīng)理或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加2 .按審日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：JL-9.2-02首次會(huì)議：8月15日8時(shí)30分日期時(shí)間部門4.14.24.34.46.16.26.35.15.25.37.1.17.1.27.1.67.49.29.318月15日8:3011:30管理層B0.110.313:0016:00市場(chǎng)音（銷限B9.1.28.5.38.2市場(chǎng)音（采購(gòu)B3)8.48:3011:3013:0016:00保潔（質(zhì)/An8.6、8.7、7.1.59.1.116:0017:00審核組會(huì)議：整理審核結(jié)果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)。8月16日8:3011:0

8、013:00-15:00保潔（服交Ar)8.18.5.18.5.28.5.48.5.58.5.67.1.48:3011:0013:00-15:00行政部B7.1.27.27.37.1.37.1.47.59.29.1.310.215:3016:00末次會(huì)議注編制：呂蘭英2017.08.04審批：吳寶發(fā)2017.08.04內(nèi)部審核報(bào)告審核日期2017年8月1516日編號(hào)：JL-5.6-03審核目的：通過(guò)實(shí)施管理評(píng)審，確保本公司質(zhì)M方針，質(zhì)M目標(biāo)和質(zhì)M管理體系持續(xù)的適宜性,充分性，有效性，以滿足IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及通過(guò)評(píng)審以評(píng)價(jià)本公司產(chǎn)品、過(guò)程、和體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施審核范圍：質(zhì)M管理體系

9、覆蓋的所有部門和生產(chǎn)、服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。審核依據(jù)：GB/T19001-2016idtlS09001:2015適用的法律法規(guī)公司管理性文件?？陬櫩屯恫饏⒓硬块T：行政部、保潔部、市場(chǎng)部審核過(guò)程綜述：依據(jù)2017-7審核計(jì)劃安排，我公司于2017年8月15-16日進(jìn)行了內(nèi)審，在審核過(guò)程中，審核組采用抽樣的方法，通過(guò)面談、查閱文件、記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，全面檢查了質(zhì)M管理體系的建立、實(shí)施、保持以及持續(xù)改進(jìn)情況。堅(jiān)持了客觀公正的原則，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門給予了積極的配合和支持，對(duì)質(zhì)M管理體系的運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)得到了充分的理解?？偨?jīng)理和管理者代表對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出了整改要求。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（數(shù)M、嚴(yán)重程

10、度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、存在的主要問(wèn)題）：不合格項(xiàng)所涉及到本次審核，共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)2個(gè)，均為體系實(shí)施過(guò)程中的一般性不合格項(xiàng)。的IS09001標(biāo)準(zhǔn)條款及責(zé)任部門的分布情況加“不合格項(xiàng)分布表”。對(duì)質(zhì)M管理體系的評(píng)價(jià)（體系文件與標(biāo)準(zhǔn)符合程度、實(shí)際效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：質(zhì)M管理體系與£09001:201面準(zhǔn)要求是符合的，并得到有效實(shí)施。已初步具有防止不合格，滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力。建立了自我完善、持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。職責(zé)權(quán)限、管理者代表的職能均得到了落實(shí)。存在的問(wèn)題主要是質(zhì)M目標(biāo)分解不到位，質(zhì)M記錄不規(guī)范，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生與文明生產(chǎn)要求上有一定距離。審核結(jié)論：質(zhì)M管理體系與

11、£09001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求是符合的，符合企業(yè)的實(shí)際情況，具有可操作性,并得到了有效實(shí)施。存在問(wèn)題的主要原因是宣傳力度不夠，個(gè)別人員度以體系的要求理解深度還不夠，造成執(zhí)行不全面，出現(xiàn)不到位現(xiàn)象。要求各部門獨(dú)自對(duì)質(zhì)M體系的要求進(jìn)行一次學(xué)習(xí)，規(guī)范運(yùn)行，消除不合格項(xiàng)。糾正措施要求：按照不合格報(bào)告要求，各部門按期完成糾正措施的實(shí)施任務(wù)。審核組長(zhǎng)：呂蘭英2017.08.16批準(zhǔn)：吳寶發(fā)日期：2017.08.16不符合報(bào)告編號(hào)：JL-9.2-04受審核部門市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人馬海燕計(jì)劃驗(yàn)證日期2017.8.15審核員周召林審核日期2017.8.15不合格事實(shí)描述：（不合格事件出處、時(shí)間、地點(diǎn)、當(dāng)事人職

12、務(wù)）檢查合同評(píng)審記錄，有一份7月的合同不能提供已經(jīng)評(píng)審的紀(jì)錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)822的要求。結(jié)論：口嚴(yán)重；一般原因分析：市場(chǎng)部人員工作不認(rèn)真，填寫(xiě)合同評(píng)審記錄不及時(shí)。糾正、糾正措施實(shí)施計(jì)劃對(duì)市場(chǎng)部人員進(jìn)行口頭批評(píng)，要求其及時(shí)填寫(xiě)評(píng)審記錄。糾正措施實(shí)施后驗(yàn)證結(jié)論及摘要驗(yàn)證論糾正有效；口部分糾正有效；口糾正無(wú)效驗(yàn)證摘要：復(fù)查時(shí)，合同評(píng)審記錄保持良好。審核員：呂蘭英日期：2017.8.20不符合報(bào)告編號(hào)：JL-9.2-04受審核部門保潔部負(fù)責(zé)人陸文華計(jì)劃驗(yàn)證日期2017.8.16呂蘭英不合格事實(shí)描述：（不合格事件出處、時(shí)間、地點(diǎn)、當(dāng)事人職務(wù)）不符合標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求。審核員審核日期2017.8.16發(fā)現(xiàn)保潔

13、倉(cāng)庫(kù)整理擺放不整齊。結(jié)論：口嚴(yán)重；一般原因分析：保潔部在整理車間的時(shí)候不夠嚴(yán)謹(jǐn)，未對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行5s整理執(zhí)行。糾正、糾正措施實(shí)施計(jì)劃要求5s檢查小組不定期對(duì)車間進(jìn)行檢查，要求保潔部下班前必須將物料擺放到位。驗(yàn)證論糾正有效；口部分糾正有效；口糾正無(wú)效驗(yàn)證摘要:糾正措施復(fù)查時(shí)，已經(jīng)改善。實(shí)施后驗(yàn)證結(jié)論及審核員：吳寶發(fā) 日期：2017.8.20摘要內(nèi)部審核檢查表編號(hào)JL-9.2-05審核部門管理層時(shí)間2017-8-15條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果4.14.24.34.46.16.26.3是否按標(biāo)準(zhǔn)要求在體系策劃 前確 定了組織環(huán)境，并對(duì)組 織環(huán)境進(jìn) 行了分析和評(píng)審是否充分，是否 涵蓋了組織內(nèi)部、外部的影響因 素

14、，是否 確定了相關(guān)方需求？ 是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定了風(fēng) 險(xiǎn)和 機(jī)遇，并確定了相應(yīng)的 應(yīng)對(duì)措 施？措施是否得以落實(shí)，實(shí)施效 果是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)？是否確定了質(zhì)M管理體系的 范 圍？對(duì)體系標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)不適用條 款，如有，說(shuō)明和理由是否充分？ 是否識(shí)別了公司的質(zhì)M管理 體系 過(guò)程、過(guò)程間的順序、所需的準(zhǔn)則和方法、所需的 資源、職責(zé)、 相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和 機(jī)遇？是否包括了 關(guān)鍵過(guò) 程，所需的資源和信息是 否充分？是否策劃了公司及過(guò)程的質(zhì)是，編制了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析報(bào)告，提出了應(yīng)對(duì)措施，并融入了質(zhì)M管理體系的文件中，體系文件于2017年4月5日發(fā)布，包括質(zhì)M管理手冊(cè)、程序文件、質(zhì)M方針、目標(biāo)等。明確了體系范圍。識(shí)別了公司的

15、主要過(guò)程，制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。監(jiān)視和測(cè)M資源。目前資源配備完全滿足體系運(yùn)行需要質(zhì)M目標(biāo)的制定與本公司的宗旨及方針一致，形成了文件，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了M化。編制了質(zhì)M目標(biāo)規(guī)定了考核目標(biāo)的辦法，測(cè)M方法合理。公司編制了相應(yīng)的內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正措施及改進(jìn)控制程序，明確了體系檢查、評(píng)價(jià)、改進(jìn)的要求?？偨?jīng)理對(duì)質(zhì)M管理體系的總要求和過(guò)程理解比較清晰并提供了相應(yīng)的資源。址目標(biāo)，目標(biāo)是否適宜，易于測(cè)枇，對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否進(jìn)行了策劃，是否進(jìn)行了監(jiān)視、測(cè)M、溝通與更新？對(duì)質(zhì)M管理體系及過(guò)程是否有分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)活動(dòng)？通過(guò)與總經(jīng)理人座談，了解質(zhì)M管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的總體思路和過(guò)程。查文件并結(jié)合其他條款的審核進(jìn)

16、行驗(yàn)證。記錄：呂蘭英內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-9.2-05審核部門管理層時(shí)間2017-8-15條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果5.1最高管理層對(duì)質(zhì)M管理體系5.2的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾能夠提供5.3哪些證據(jù)？7.1.1通過(guò)與總經(jīng)理座談，了解其7.1.6對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理7.4解，并在審核與顧客有關(guān)的過(guò)程、顧客滿意度測(cè)M過(guò)程 以及持續(xù)改進(jìn)方面的證據(jù)？ 總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)了質(zhì) 量方針，方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn) 的要求？本公司采用什么措 施傳達(dá)和溝通了質(zhì)M方針？ 本公司各層次對(duì)質(zhì)M方針的 理解程度任何？對(duì)應(yīng)本公司質(zhì)M管理體系各 過(guò)程的職能、權(quán)限是否明確 分配，相應(yīng)的職責(zé)和崗位是 否清晰，各部門負(fù)責(zé)人及崗 位員工是否清楚

17、自己的職 責(zé)、權(quán)利及相互關(guān)系？人員 配置是否能夠滿足現(xiàn)在的生 產(chǎn)需求？查閱本公司組織結(jié) 構(gòu)圖及規(guī)定的各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)利及相互關(guān)系的組織體系的策劃、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析、制訂了質(zhì)M管理體系，發(fā)布了方針、目標(biāo)、文件、提供了必要的資源，分配了職責(zé)權(quán)限，并定期組織評(píng)審和改進(jìn)體系的有效性。主要通過(guò)咨詢、洽談、投標(biāo)信息、顧客反饋信息及市場(chǎng)信息獲取并理解顧客的需求和期望；內(nèi)部通過(guò)內(nèi)部溝通，確定法規(guī)及顧客要求后，通過(guò)文件規(guī)定、流程、指標(biāo)、目標(biāo)、方針等宜接轉(zhuǎn)化為工作要求。質(zhì)M方針和目標(biāo)經(jīng)過(guò)了總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并組織了全員的相關(guān)培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、崗位培訓(xùn)等宣貫了相關(guān)方及法律法規(guī)要求。利用培訓(xùn)和文件發(fā)放等的形式傳

18、達(dá)質(zhì)M方針。在質(zhì)M手冊(cè)中對(duì)各過(guò)程規(guī)定了負(fù)責(zé)部門或相關(guān)部門。手冊(cè)及職責(zé)權(quán)限對(duì)各部門的職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定?？偨?jīng)理能夠明確描述自己的職責(zé)權(quán)限。各部門領(lǐng)導(dǎo)都能明確自己的職責(zé)和權(quán)限，通過(guò)不定期會(huì)議、文件、記錄、通知公告、培訓(xùn)等形式進(jìn)行溝通?？偨?jīng)理對(duì)體系所需的資源進(jìn)行了安排和提供，包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、配備人員、購(gòu)置辦公設(shè)施、車間設(shè)施提供良好環(huán)境、確定知識(shí)等，現(xiàn)有資源7崗位進(jìn)行詢問(wèn)、了解，予以證實(shí)。資源的提供是否滿足服務(wù)的要求，以及體系運(yùn)行的需要？是否需要外包或獲得外部資源的支持？結(jié)合實(shí)現(xiàn)質(zhì)M方針、質(zhì)M目標(biāo)、滿足顧客需求及持續(xù)改進(jìn)的要求，綜合判斷所需資源的必要性，識(shí)別是否有資源短缺情況。組織的知識(shí)包括哪些？如何狄取和

19、更新？員工是否能夠方便的獲取相應(yīng)的知識(shí)并予以學(xué)習(xí)和利用？查有關(guān)資料和檔案。本公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外溝通的內(nèi)容主要有哪些？是否確定了溝通的方法、時(shí)機(jī)、負(fù)責(zé)人、溝通對(duì)象等？包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)知識(shí)、術(shù)語(yǔ)、義獻(xiàn)、案例、市場(chǎng)信息等，由各職責(zé)部門負(fù)責(zé)收集和積累。目前正在落實(shí)中。各部門通過(guò)電話、QQ微信等形式與顧客溝通，能夠按規(guī)定積極溝通協(xié)商，不斷改進(jìn)工作中的不足，保持工作順暢，效果良好。記錄：呂蘭英內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-9.2-05審核部門管理層時(shí)間2017-8-15條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果9.29.310.110.2本公司是否編制了內(nèi)審日程安排計(jì)劃？管理評(píng)審的目的是什么？公司是否對(duì)管理評(píng)審做出了規(guī)定？本部

20、門是如何進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的？經(jīng)查：編制了內(nèi)審日程安排計(jì)劃，目的：確認(rèn)公司建立并實(shí)施的質(zhì)M管理體系的符合性、有效性、充分性。在認(rèn)證審核前完成整改。管理評(píng)審是為確保質(zhì)M管理體系與質(zhì)M方針和質(zhì)M目標(biāo)的話宜性、充分性、引效性而對(duì)公司的質(zhì)M管理體系所進(jìn)行的評(píng)價(jià)。我們根據(jù)公司的實(shí)際情況追加評(píng)審的次數(shù)，一般情況下，每年搞一次。通過(guò)對(duì)不合格品的控制，查找原因，找出問(wèn)題，提出改進(jìn)建議。通過(guò)數(shù)據(jù)分析加強(qiáng)生產(chǎn)檢驗(yàn)，從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。記錄：呂蘭英內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-9.2-05審核部門行政部時(shí)間2017-8-16條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果7.1.27.27.37.1.3目前公司崗位人員配置是否充足？本公司是否識(shí)別了

21、影響質(zhì)M管理體系績(jī)效和右效性活動(dòng)的各類人員的能力？是否對(duì)人員能力勝任情況進(jìn)行了考核？人員安排是否滿足要求？本公司是否對(duì)員工能力組織了培訓(xùn)；對(duì)培訓(xùn)的引效性是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)？抽查。查特殊工序崗位的培訓(xùn)情況通過(guò)什么方式觀察工作態(tài)度，詢問(wèn)對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)等質(zhì)M管理原則和對(duì)質(zhì)M方針和質(zhì)M目標(biāo)的理解來(lái)評(píng)價(jià)員工的質(zhì)M意識(shí)。基礎(chǔ)設(shè)施的配備是否到位、生產(chǎn)設(shè)備是否建立了臺(tái)帳、維修是否形成記錄？查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境。人員配備充足，企業(yè)制定了崗位任職規(guī)定對(duì)技術(shù)員工和內(nèi)審員要求持證上岡，在人士檔案中登記編制了培訓(xùn)計(jì)劃，每次培訓(xùn)都附有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄表，簽到表，試卷和成績(jī)并且對(duì)培訓(xùn)的右效性及時(shí)的進(jìn)行了評(píng)價(jià)。抽查；

22、標(biāo)準(zhǔn)、管理性文件按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施并進(jìn)行了評(píng)價(jià)。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持證上崗。通過(guò)提問(wèn)方式觀察工作情況，員工具備良好的質(zhì)M服務(wù)意識(shí)。查：生產(chǎn)車間的各種設(shè)備基本能夠滿足生產(chǎn)使用。所有的生產(chǎn)設(shè)備均已建入了設(shè)備臺(tái)帳，并對(duì)所使用的設(shè)備統(tǒng)一進(jìn)行了編號(hào)。編制了檢修計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施，保存了檢修記錄。在生產(chǎn)*間查看工作環(huán)境時(shí)物品擺放整齊記錄：呂蘭英內(nèi)部審核檢查表審核部門行政部時(shí)間2017-8-16條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果7.5本公司制定的形式文件的信息有哪些？是否符合產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)M管理體系右效的需要？文件發(fā)放是否經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，是否形成了記錄？是否建立了本部門的文件清單？本部門是否編制了質(zhì)M記錄清單？包括質(zhì)M手冊(cè)、程序文件、作

23、業(yè)文件、記錄等查閱質(zhì)M手冊(cè)和程序文件大發(fā)放記錄符合要求。本公司的文件進(jìn)行了發(fā)放登記并實(shí)行接受人簽字手續(xù)。并且形成了有關(guān)的記錄。建立了文件清單。經(jīng)查：內(nèi)部文件編審批齊全，符合規(guī)定要求，外部文件均為右效版本，便于檢索。引文件發(fā)放記錄，文件保管情況良好。經(jīng)查：編寫(xiě)了質(zhì)M記錄清單。對(duì)記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，規(guī)定了保存期限，按使用部門分別保存到期后按程序文件執(zhí)行。記錄：吳寶發(fā)內(nèi)部審核檢查表審核部門行政部時(shí)間2017-8-16條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果9.29.1.310.2內(nèi)審過(guò)程是否制定了審核方 案？ 是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn) 行了策 劃？策劃的結(jié)果是否符合本公司 的現(xiàn)狀？是否按 規(guī)定要求實(shí)施？ 本公司對(duì)那些數(shù)據(jù)和信息

24、進(jìn)行了 分析？是否能及時(shí)利用 信息來(lái)評(píng) 價(jià)產(chǎn)品的符合性、 體系的績(jī)效和 有效性、應(yīng)對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的 有效性、 改進(jìn)的需求？檢查收集 數(shù)據(jù) 和評(píng)價(jià)結(jié)果的資料？是否明確了不合格或投訴發(fā) 生時(shí) 采取糾正措施和改進(jìn)的 要求？發(fā) 生顧客投訴和不合格時(shí)，是否按 規(guī)定的要求實(shí)施糾正措施？糾正 措施是否有效？必要時(shí)是否更新 了相 應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施？需要時(shí)，是否變更體系？糾 正措 施是否符合程序規(guī)定的要求查：編制了年度審核計(jì)劃、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審檢查表等符合要求。目前正在按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合制/£并米取相應(yīng)的措施，經(jīng)驗(yàn)證措施有效。對(duì)顧客滿意度，供應(yīng)方面、生產(chǎn)質(zhì)M等方面的實(shí)施

25、情況進(jìn)行了收集和分析，采用了調(diào)查表、測(cè)M表進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。并根據(jù)結(jié)果做出評(píng)價(jià)，作為改進(jìn)的依據(jù)，符合規(guī)定的要求。質(zhì)M目標(biāo)均完成。制定了程序文件對(duì)糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施做出明確的規(guī)定。目前無(wú)不合格發(fā)生。記錄：吳寶發(fā)華內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-9.2-05審核部門市場(chǎng)部（銷售）時(shí)間2017-8-15條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果9.1.2是否對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行了本公司對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行了調(diào)查并保留了8.5.3測(cè)M?查記錄相關(guān)的記錄；8.2是否存在顧客及外部供方財(cái)目前無(wú)外部供方財(cái)產(chǎn)產(chǎn)？查：銷售合同登記表對(duì)有關(guān)的記錄進(jìn)行了登記抽銷售合同登記表，看其是并且保留了有關(guān)的記錄。對(duì)本公司有關(guān)銷售合否經(jīng)過(guò)了確認(rèn)，處理情況是同

26、進(jìn)行了有關(guān)的評(píng)審并且保留了有關(guān)的記錄。否進(jìn)行了記錄？查看是否對(duì)到目前為止，未發(fā)生特殊合同。建立了合同臺(tái)合同進(jìn)行了評(píng)審？帳，對(duì)每一份均進(jìn)行了評(píng)審，但是其中有一份b是否有特殊合同？合同只進(jìn)行了口頭評(píng)審，未保存記錄，其他均C.是否建立了合同臺(tái)帳？保存了評(píng)審記錄。d顧客溝通情況售前：通過(guò)宣傳廣告介紹公司的業(yè)務(wù)范圍。售中：向顧客溝通生產(chǎn)進(jìn)度情況，合同是否有變化。售后：定期對(duì)客片進(jìn)行走訪，征求對(duì)本公司的意見(jiàn)和建議。記錄：呂蘭英內(nèi)部審核檢查表審核部門市場(chǎng)部（采購(gòu)）時(shí)間2017-8-15條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果8.48.5.3采購(gòu)過(guò)程控制a.是否編制了合格外部供方名錄？b.查是否對(duì)外部供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)？查看是否編制

27、采購(gòu)計(jì)劃以及驗(yàn)證情況？是否存在顧客及外部供方財(cái)產(chǎn)？是否規(guī)定了對(duì)外部供方的選擇和評(píng)價(jià)？是否記錄了評(píng)價(jià)結(jié)果1、進(jìn)行合格外部供方評(píng)定，查：編制了合格外部供方名錄。抽查：提供出對(duì)有關(guān)外部供方進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄。根據(jù)銷售合同制訂物資采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，到貨后生產(chǎn)技術(shù)部驗(yàn)收合格辦理人庫(kù)手續(xù)，有人庫(kù)單。目前無(wú)外部供方財(cái)產(chǎn)規(guī)定了外部供方的評(píng)價(jià)和選擇，并列入合格外部供方Q記錄：呂蘭英內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-9.2-05審核部門保潔部時(shí)間2017-8-16條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果7.1.48.5.2工作環(huán)境條件是否滿足需要？是否的到了管理？通過(guò)閱讀質(zhì)M手冊(cè)和程序文件及現(xiàn)場(chǎng)審核，產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程來(lái)評(píng)價(jià)所提供的設(shè)備，工作環(huán)境是否能確保產(chǎn)品符合要求。觀察現(xiàn)場(chǎng)，維修記錄，考察設(shè)備的維修情況。組織是否確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)？抽取3批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄，檢查是否能夠起到追溯的作用查：工作環(huán)境適宜，無(wú)不良現(xiàn)象，沒(méi)有員工投訴，設(shè)備檢修記錄齊全，沒(méi)右對(duì)織布機(jī)都進(jìn)行了保養(yǎng)。企業(yè)實(shí)施8小時(shí)制工作，車間內(nèi)環(huán)境良好。查：生產(chǎn)過(guò)程記錄標(biāo)識(shí)清晰，歸檔完整，查找方便。記錄：吳寶發(fā)內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-9.2-05審核部門保潔部時(shí)間2017-8-16條款檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果8.5.48.5.58