防雷裝置檢測(cè)質(zhì)量管理手冊(cè)

1、XX神斧集團(tuán)向紅機(jī)械化工XX公司質(zhì)量管理手冊(cè)二0一七年三月八日第一章 質(zhì)量管理方針實(shí)施防雷檢測(cè)是防災(zāi)減災(zāi)重要性舉措，目的是為了減免雷擊災(zāi)害造成的損失。其檢測(cè)質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系著人民生命、財(cái)產(chǎn)的安全。在遭遇雷害時(shí)，高質(zhì)量的防雷裝置能有效地抵御雷電災(zāi)害；而質(zhì)量低劣的防雷裝置，非但不能取到防雷的作用，還會(huì)造成不必要的損失。由此可見，實(shí)施防雷檢測(cè)必須把質(zhì)量放在第一位，確保防雷工程的高質(zhì)量。本公司推行全面質(zhì)量管理方針，對(duì)影響防雷檢測(cè)質(zhì)量的諸因素進(jìn)行有效的管理。全面質(zhì)量管理包括： 1XX神斧集團(tuán)向紅機(jī)械化工XX公司組織機(jī)構(gòu)如圖3.1。在機(jī)構(gòu)上，設(shè)置防雷檢測(cè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 2考核工作人員業(yè)績(jī)時(shí)，堅(jiān)

2、持質(zhì)量一票否決權(quán)，凡因質(zhì)量釀成事故者，不得評(píng)優(yōu)、晉級(jí)和增薪； 3制定與防雷檢測(cè)有關(guān)的各崗位的管理制度； 4在防雷檢測(cè)的全過(guò)程中的各階段、各環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量控制。第二章 國(guó)家技術(shù)規(guī)X和標(biāo)準(zhǔn)1建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)X GB50057-942電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)X GB50169-923工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)X GBJ65-834石油化工儀表接地設(shè)計(jì)規(guī)X SH3083-97 5石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)X GB50074-2002 6通信局（站）雷電過(guò)電壓保護(hù)工程設(shè)計(jì)規(guī)X YD/T5098-2001 7微波站防雷與接地設(shè)計(jì)規(guī)X YD2011-938工業(yè)企業(yè)通信接地設(shè)計(jì)規(guī)X GBJ7985第三章 質(zhì)量

3、保證體系3.1組織機(jī)構(gòu)框圖XX神斧集團(tuán)向紅機(jī)械化工XX公司經(jīng)理校核部檢測(cè)部質(zhì)量部技術(shù)部辦公室第四章 質(zhì)量控制措施41 工作人員崗位責(zé)任制度4.1.1公司經(jīng)理職責(zé)4.1.1.1負(fù)責(zé)公司全面工作，辦公室主管兼管財(cái)務(wù)。4.1.1.2協(xié)調(diào)公司各方面工作，對(duì)檢測(cè)工作計(jì)劃的完成情況及檢測(cè)工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)；4.1.1.3督促各類人員崗位責(zé)任制及工作執(zhí)行情況，對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考察、考核，獎(jiǎng)懲提出具體意見；4.1.1.4檢查質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行情況、主持質(zhì)量手冊(cè)的制訂、批準(zhǔn)和修改工作；4.1.1.5任命公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并根據(jù)中公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人的建議，任命各檢測(cè)小組負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、質(zhì)量/安全監(jiān)督員、文件/檔案管理

4、員、儀器設(shè)備管理員和業(yè)務(wù)接待/簽約管理員；4.1.1.6負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃、人員培訓(xùn)計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)X的購(gòu)買、檢測(cè)文書的印制的審批4.1.2公司技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)4.1.2.1在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)業(yè)務(wù)技術(shù)工作，對(duì)技術(shù)問題負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；4.1.2.2負(fù)責(zé)組織制定檢測(cè)項(xiàng)目的建立、更新、改造計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織制定新項(xiàng)目開展計(jì)劃和檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置、更新、改造計(jì)劃，審批儀器設(shè)備的維修，報(bào)廢和停用申請(qǐng)；4.1.2.3下達(dá)全公司年度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，檢查業(yè)務(wù)和技術(shù)工作日常管理情況，主持年度業(yè)務(wù)工作總結(jié)，并定期報(bào)告全公司業(yè)務(wù)工作情況；4.1.2.4負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)活動(dòng)開展過(guò)程進(jìn)行控制，協(xié)調(diào)檢測(cè)過(guò)程中的技術(shù)問題，評(píng)審并簽

5、批重要技術(shù)服務(wù)合同，組織對(duì)重大檢測(cè)事故的調(diào)查； 4.1.2.5負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書并批準(zhǔn)執(zhí)行，審批各種質(zhì)量計(jì)劃，參加質(zhì)量體系管理評(píng)審；4.1.2.6負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告書、合格證的批準(zhǔn)簽發(fā)。4.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)4.1.3.1審批與檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)的人員培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；4.1.3.2在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系的建立有效運(yùn)行。組織編寫質(zhì)量體系文件并貫徹實(shí)施，對(duì)質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；4.1.3.3負(fù)責(zé)處理用戶申訴，組織對(duì)檢測(cè)質(zhì)量事故的調(diào)查，對(duì)偏離質(zhì)量體系文件規(guī)定的活動(dòng)，采取切實(shí)可行的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督有關(guān)部門實(shí)施；4.1.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，代履行報(bào)告書和合格證

6、的批準(zhǔn)簽發(fā)。4.1.4檢測(cè)組負(fù)責(zé)人職責(zé)4.1.4.1領(lǐng)導(dǎo)本部門認(rèn)真履行質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的部門職責(zé)，履行涉及本部門質(zhì)量活動(dòng)要素管理工作；4.1.4.2負(fù)責(zé)制定本部門職能X圍內(nèi)的工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；4.1.4.3確定本部門工作人員的權(quán)責(zé)分工，并督導(dǎo)完成其本職工作；4.1.4.4管理、參與與專業(yè)技術(shù)部門相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。4.1.5防雷公司授權(quán)簽字人職責(zé)4.1.5.1依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定，對(duì)權(quán)限X圍內(nèi)的每份證書或報(bào)告的準(zhǔn)確、真實(shí)、合法和適用性負(fù)全面責(zé)任；4.1.5.2在校核人員審核簽名后，負(fù)責(zé)證書報(bào)告審定、簽發(fā)；4.1.5.3有權(quán)檢查并制止不符合要求的證書、報(bào)告的發(fā)送。4.1.5.4授權(quán)簽

7、字人識(shí)別。4.1.6質(zhì)量/安全監(jiān)督員職責(zé)4.1.6.1負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)人員是否執(zhí)行相應(yīng)的計(jì)量檢定規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)X進(jìn)行檢測(cè)實(shí)施監(jiān)督； 4.1.6.2負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)工作程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； 4.1.6.3負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行檢查，保證其準(zhǔn)確無(wú)誤； 4.1.6.4有權(quán)對(duì)可能存在質(zhì)量問題的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，或要求有關(guān)人員重新檢測(cè)； 4.1.6.5負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)工作中，是否執(zhí)行相應(yīng)的安全工作管理規(guī)定實(shí)施監(jiān)督； 4.1.6.6有權(quán)對(duì)可能存在的安全隱患，要求檢測(cè)組暫停工作，檢查排除隱患后，恢復(fù)檢測(cè)；4.1.6.7有權(quán)對(duì)存在的安全隱患，向技術(shù)質(zhì)量主管報(bào)告，并追蹤整改情況。4.1.7防雷檢測(cè)人員職責(zé)4.1.7.1嚴(yán)格依

8、照質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)部門下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)；4.1.7.2正確使用、維護(hù)和保管本崗位用于檢測(cè)的儀器設(shè)備，使其保持良好的技術(shù)性能和現(xiàn)時(shí)有效的受控狀況； 4.1.7.3保證檢測(cè)原始記錄的信息完整和相關(guān)技術(shù)資料齊全；4.1.7.4對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、正確性和證書、報(bào)告所給出信息的完整性負(fù)責(zé)。4.1.8校核人員職責(zé)4.1.8.1依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定，對(duì)每份證書、報(bào)告內(nèi)容的規(guī)X性和檢測(cè)結(jié)果（結(jié)論）的正確性、完整性，向技術(shù)質(zhì)量主管負(fù)責(zé)；4.1.8.2在檢測(cè)人員簽字后，負(fù)責(zé)核對(duì)原始記錄所含信息的準(zhǔn)確、正確性和證書、報(bào)告所含信息與原記錄的一致性；4.1.8.3校核無(wú)誤后

9、，在校核欄內(nèi)簽名，若有誤，有權(quán)抵制在證書、報(bào)告上簽名。 4.2檢測(cè)安全管理制度4.2.1 檢測(cè)環(huán)境條件保障的規(guī)定檢測(cè)環(huán)境與設(shè)施的合理配置是保證檢測(cè)工作有效開展，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、科學(xué)、公正的基本條件。由于本公司開展的檢測(cè)工作主要在室外操作，且場(chǎng)所非固定。檢測(cè)環(huán)境和設(shè)施的要求應(yīng)嚴(yán)格規(guī)定。4.2.1.1 目的檢測(cè)環(huán)境條件，將直接影響檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確度，因此必須保障檢測(cè)環(huán)境條件符合檢測(cè)要求。4.2.1.2 適用X圍 檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)活動(dòng)。4.2.1.3 職責(zé) 4.2.1.3.1按規(guī)定購(gòu)進(jìn)儀器，確保儀器處于正常工作狀態(tài)下。 4.2.1.3.2檢測(cè)員進(jìn)行防雷檢測(cè)時(shí)，必須保證環(huán)境條件符合檢測(cè)要求，方允許檢測(cè)。4

10、.2.1.4 檢測(cè)環(huán)境條件保障程序 4.2.1.4.1設(shè)備條件保障程序 4.2.1.4.1.1設(shè)備的購(gòu)進(jìn)。檢測(cè)使用的儀器設(shè)備，必須按規(guī)定購(gòu)進(jìn)，應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)X要求； 4.2.1.4.1.2設(shè)備的簽收。技術(shù)負(fù)責(zé)人在審驗(yàn)所購(gòu)儀器設(shè)備，符合規(guī)定要求后，方可簽收。否則予以退換； 4.2.1.4.1.3設(shè)備的計(jì)量。 儀器設(shè)備應(yīng)予以計(jì)量檢定，檢定達(dá)標(biāo)的設(shè)備方可投入使用； 4.2.1.4.1.4入庫(kù)管理。a.儀器設(shè)備管理員應(yīng)對(duì)入、出庫(kù)的所有設(shè)備予以檢查。b.新購(gòu)進(jìn)設(shè)備，計(jì)量合格的方可入庫(kù)簽收。c.儀器出庫(kù)前應(yīng)檢查其是否在使用期限內(nèi)，超期未計(jì)量的設(shè)備不得出庫(kù)，送檢并作好記錄。d.儀器出庫(kù)前還應(yīng)檢查其整體狀況

11、是否良好，發(fā)現(xiàn)問題的應(yīng)及時(shí)予以修復(fù)，并作好記錄。e.使用完儀器入庫(kù)時(shí)，也應(yīng)檢查其狀況，并做好記錄； 4.2.1.4.1.5測(cè)試。防雷測(cè)試時(shí)，應(yīng)由防雷檢測(cè)專業(yè)技術(shù)人員，按規(guī)定要求，使用儀器設(shè)備進(jìn)行測(cè)試。不得由非專業(yè)技術(shù)人員操作。 4.2.1.4.2自然環(huán)境保障程序 4.2.1.4.2.1下雨天，嚴(yán)禁開展防雷檢測(cè)工作； 4.2.1.4.2.2當(dāng)濕度超過(guò)規(guī)定要求時(shí)，嚴(yán)禁開展防雷檢測(cè)； 4.2.1.4.2.3檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，沒有符合規(guī)X要求的其他自然條件時(shí)不得開展防雷檢測(cè)。4.2.2現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)作業(yè)安全規(guī)定 檢測(cè)人員必須要有良好的工作紀(jì)律，嚴(yán)格按照規(guī)定要求開展工作。在檢測(cè)過(guò)程中，檢測(cè)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)X進(jìn)行操作

12、，依照技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的要求檢測(cè)，不得隨意簡(jiǎn)化操作流程。4.2.2.1 高空檢測(cè)安全制度 為保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，有時(shí)需在高層建（構(gòu)）筑物（如行車、煙囪、水塔等）頂上檢測(cè)，在檢測(cè)前應(yīng)首先了解周圍有無(wú)高壓線架設(shè)，檢查梯子等工具是否牢固可靠，高空檢測(cè)應(yīng)使用安全帶。檢測(cè)時(shí)嚴(yán)禁向下拋擲檢測(cè)工具和其它物品，杜絕因觸電、跌落引起人員傷亡等安全事故發(fā)生。4.2.2.2 易燃易爆場(chǎng)所檢測(cè)安全制度 在易燃爆場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，不準(zhǔn)帶火種、不準(zhǔn)吸煙、不準(zhǔn)著尼龍化纖類衣物、不準(zhǔn)穿帶鐵釘鐵掌的鞋、不準(zhǔn)使用黑色工具碰撞敲打金屬物和挫光金屬物表面，遵守各易燃易爆場(chǎng)所的其它安全規(guī)定，杜絕因靜電火花引起的爆炸等安全事故發(fā)生。4.2.2

13、.3 有毒場(chǎng)所檢測(cè)安全制度 在毒品倉(cāng)庫(kù)檢測(cè)時(shí)，一次不要在庫(kù)內(nèi)耽擱太久，以免中毒；有規(guī)定的，還應(yīng)使用防毒保護(hù)用具。4.2.2.4 其它場(chǎng)所檢測(cè)安全制度2.4.1測(cè)試電器設(shè)備接地裝置時(shí)，嚴(yán)禁帶電作業(yè)； 2.4.2測(cè)試靜電接地時(shí)，要檢查地線是否帶電，以防漏電造成意外事故； 2.4.3雨天或測(cè)點(diǎn)上空有雷雨云時(shí)，禁止測(cè)試。遇中到大雨天氣，應(yīng)在雨停二天后恢復(fù)檢測(cè)，遇小雨和陣雨天氣，應(yīng)在雨停一天后恢復(fù)檢測(cè)。4.2.3現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)施與環(huán)境控制的規(guī)定4.2.3.1 質(zhì)量主管全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)施與環(huán)境要求落實(shí)實(shí)施情況，深入各檢測(cè)組了解和解決實(shí)施中存在的問題，監(jiān)促整改措施的落實(shí)；4.2.3.2 檢測(cè)組長(zhǎng)，具體負(fù)責(zé)各小

14、組現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)施與環(huán)境要求的貫徹落實(shí)，并就落實(shí)情況（重點(diǎn)是存在問題與整改措施）向質(zhì)量主管寫出書面報(bào)告；4.2.3.3 受質(zhì)量主管的委托，各檢測(cè)組質(zhì)量/安全監(jiān)督員，負(fù)責(zé)各自所在檢測(cè)組在檢測(cè)工作中貫徹落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)施與環(huán)境要求情況的監(jiān)督，有權(quán)制止或向質(zhì)量主管報(bào)告違規(guī)行為。 4.3事故分析報(bào)告制度4.3.1 事故種類分析 就種類而言，大致可分為以下幾類：儀器、設(shè)備事故，安全事故，交通事故三大類。4.3.1.1 儀器、設(shè)備事故。此類大致可分為兩種情況，一種是人為的儀器、設(shè)備損環(huán)、或不按技術(shù)要領(lǐng)操作造成的安全事故。另一種是非人為因素的儀器、設(shè)備自然事故。4.3.1.2 安全事故。這類事故有人為和非人為兩種

15、表現(xiàn)形式。一種是不按操作程序操作儀器、設(shè)備造成的安全事故，或是不遵守安全制度、違章作業(yè)造成的安全事故。二是自然因素造成的安全事故。4.3.1.3交通事故?？煞謨煞N情況考慮，即主觀責(zé)任和客觀責(zé)任事故。 主觀責(zé)任事故主要是司機(jī)不遵守交通規(guī)則造成的事故，客觀事故是他人違反交通規(guī)則造成事故。4.3.2 事故報(bào)告處理程序4.3.2.1 事故報(bào)告。事故一旦發(fā)生，有關(guān)責(zé)任人或現(xiàn)場(chǎng)人員，應(yīng)立即向技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)情況。4.3.2.2 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到事故報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查情況，分析事故原因；現(xiàn)場(chǎng)解決問題并做記錄。4.3.2.3 定性分析。公司負(fù)責(zé)召集各部門負(fù)責(zé)人召開事故分

16、析會(huì)，聽取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員的匯報(bào)，分析事故原因，確定事故性質(zhì)。4.3.3 事故處理4.3.3.1 非人為因素或客觀原因造成的事故，要認(rèn)真查找原因，晝避免以后發(fā)生類似事故。如非人為原因造成的儀器、設(shè)備事故，或非主觀原因造成的安全、交通事故。4.3.3.2 如因不按操作技術(shù)要領(lǐng)、不遵守安全生產(chǎn)制度和工作粗心大意造成的人為主觀責(zé)任事故，要從重處罰。一是通報(bào)批評(píng)，二是行政處分（警告、記過(guò)、吊銷上崗證），三是根據(jù)事故造成損失的大小，由直接責(zé)任人擔(dān)負(fù)50%100% 的經(jīng)濟(jì)損失。4.3.3.3事故處理的全套資料，由相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人整理，處理意見形成和事故善后工作完成后，由公司負(fù)責(zé)人簽字，交檔案室存檔復(fù)查。對(duì)

17、造成事故的主要責(zé)任者，要將事故處理結(jié)果納入其個(gè)人考核的重要內(nèi)容。4.4檢測(cè)資料保管和XX制度4.4.1 資料、檔案的分類 根據(jù)各種技術(shù)資料和檔案的重要性、時(shí)效性進(jìn)行分類歸檔，具體可分為五大類。 4.4.1.1 一類：政策、法規(guī)類。國(guó)家、部門和各級(jí)人民政府頒布制定的政策、法令、法規(guī)、規(guī)X性文件、決定等。 4.4.1.2 二類：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類。國(guó)家、部門與地方各級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門頒布制定的質(zhì)量技術(shù)規(guī)X、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)定、參考標(biāo)準(zhǔn)等。本公司制定的設(shè)計(jì)、施工實(shí)施細(xì)則，質(zhì)量管理手冊(cè)和防雷設(shè)施工程質(zhì)量管理手冊(cè)。 4.4.1.3三類：儀器、設(shè)備等。 4.4.1.3.1儀器設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃、驗(yàn)收、維修、報(bào)廢情況記錄等。

18、 4.4.1.3.2儀器設(shè)備的使用說(shuō)明書、檢定證、保修卡、計(jì)量合格證等。 4.4.1.3.3儀器設(shè)備的使用情況登記記載。 4.4.1.4四類：用戶資料類。 4.4.1.4.1各種合同、協(xié)議、質(zhì)量異議質(zhì)疑材料、異議處理意見。 4.4.1.4.2各處現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試數(shù)據(jù)、通知、技術(shù)報(bào)告等。 4.4.1.5五類：綜合管理類。 4.4.1.5.1工作人員基本情況記載、工作計(jì)劃、會(huì)議記錄、請(qǐng)示報(bào)告、批復(fù)、批審文本等。 4.4.1.5.2考勤、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、考核、業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面的記載。4.4.2保管期限 4.4.2.1一、二、三類檔案資料保存期最少應(yīng)不低于八年。四類檔案資料保存不低于三年，五類檔案資料永久保存。 4

19、.4.2.2對(duì)達(dá)到規(guī)定保存期限的檔案資料，由管理員登記造冊(cè)，信息部負(fù)責(zé)人審核監(jiān)定，并提出處理意見后，報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批并監(jiān)督銷毀。4.4.3資料檔案室管理 4.4.3.1資料管理員對(duì)于與防雷有關(guān)的信息，必須及時(shí)收集、整理歸檔。 4.4.3.2本公司資料檔案室的資料，原則上只對(duì)本公司設(shè)計(jì)人員和工程施工人員開放，其它人一般不得借閱、查詢，外人查詢必須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意。 4.4.3.3借閱檔案資料須由信息部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在管理員處登記借閱。借閱正在實(shí)施和竣工后不滿一年的工程設(shè)計(jì)、施工資料，須以本公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱登記內(nèi)容：借閱人XX、資料名稱、份數(shù)、用途、歸還時(shí)間。 4.4.3.4資料檔案室嚴(yán)禁無(wú)

20、關(guān)售貨員進(jìn)出，資料管理員不得利用職務(wù)之便，帶閑雜人員進(jìn)入資料室。 4.4.3.5借閱、查詢資料，務(wù)必保持資料的整潔，不得在資料上批注、畫涂，以保證資料的完整。4.4.4資料檔案安全制度 4.4.4.1檔案由管理員負(fù)責(zé)用專柜存放，并做好防火、防蟲、防鼠、防塵、防盜的“五防”工作。 4.4.4.2進(jìn)入資料室的人員不準(zhǔn)帶打火機(jī)等到火種入室，更不能在室內(nèi)吸煙。 4.4.4.3 資料室必須有防火的消防器具，供電線路等必須定期進(jìn)行檢查。 4.4.4.4資料室必須干燥通風(fēng)，嚴(yán)禁利用潮濕的房屋作資料室，以免造成資料的損失和數(shù)據(jù)的丟失。4.4.5XX事項(xiàng) 4.4.5.1資料檔案室管理員不得向任何人泄露所看到的資

21、料內(nèi)容。 4.4.5.2嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)“技術(shù)檔案室必須嚴(yán)格貫徹黨和國(guó)家的XX政策和XX制度，維護(hù)技術(shù)檔案的安全和國(guó)家的XX”等規(guī)定，實(shí)行借閱技術(shù)資料審批登記制度。4.4.5.3閑雜人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入資料室，以免造成資料丟失。 4.5儀器設(shè)備管理制度4.5.1 儀器和設(shè)備質(zhì)量的控制4.5.1.1 概述 用于檢測(cè)工作的儀器設(shè)備的正確配備是保證本公司質(zhì)量方針貫徹和工作順利開展的基本物質(zhì)條件。本公司根據(jù)所開展的檢測(cè)項(xiàng)目，配備所需的設(shè)備，加強(qiáng)監(jiān)管，使之始終處于受控狀態(tài)，確保其技術(shù)性能滿足工作要求。檢測(cè)組負(fù)責(zé)按項(xiàng)目的設(shè)備配置要求，購(gòu)置設(shè)備，負(fù)責(zé)相關(guān)檔案的建立和維護(hù)，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行受控管理。檢測(cè)人員負(fù)

22、責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)。4.5.1.2 儀器設(shè)備的配置4.5.1.2.1本公司根據(jù)開展檢測(cè)項(xiàng)目的需要，依據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)X的要求，配置了相應(yīng)的儀器設(shè)備，并對(duì)技術(shù)能力進(jìn)行了科學(xué)的分析和確認(rèn)。4.5.1.2.2檢測(cè)組提出建立檢測(cè)新項(xiàng)目申請(qǐng)，應(yīng)提出可行性報(bào)告。技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)審批的建標(biāo)項(xiàng)目由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)按計(jì)量認(rèn)證考核規(guī)X要求報(bào)上級(jí)主管部門申請(qǐng)考核，并負(fù)責(zé)建立相應(yīng)檔案。4.5.1.2.3辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備檔案管理，并負(fù)責(zé)組織計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可換證工作，保證所有項(xiàng)目均在認(rèn)證/認(rèn)可合格證附件上體現(xiàn)，儀器設(shè)備在有效周期內(nèi)使用。4.5.1.3 儀器設(shè)備的購(gòu)置、使用、維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)量檢定4.5.1.3.1儀器設(shè)備的購(gòu)置

23、檢測(cè)組是儀器設(shè)備的使用部門，有關(guān)儀器設(shè)備的申購(gòu)計(jì)劃匯總，購(gòu)進(jìn)儀器設(shè)備的驗(yàn)收等工作按設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)和建立設(shè)備登記帳。4.5.1.3.2儀器設(shè)備的使用4.5.1.3.2.1測(cè)量設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備和輔助設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)日常維護(hù)和保管，且應(yīng)按本手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行量值溯源。精密測(cè)試儀器的使用和保管人必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格，持有相關(guān)上崗證件后，方可獨(dú)立操作使用。儀器設(shè)備的使用者均應(yīng)嚴(yán)格按儀器設(shè)備有關(guān)操作程序使用儀器設(shè)備。使用中應(yīng)確保設(shè)備證書的副本及時(shí)得到修正并防止發(fā)生無(wú)效的調(diào)整。4.5.1.3.2.2儀器設(shè)備以儀器名稱和出廠編號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)，對(duì)未標(biāo)明出廠編號(hào)的，應(yīng)用粘貼的方法自編號(hào)。4

24、.5.1.3.3儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)4.5.1.3.3.1儀器設(shè)備保管人員應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)儀器設(shè)備，以確保儀器設(shè)備不出現(xiàn)因受潮、保養(yǎng)不善造成的故障，隨時(shí)處于良好的工作狀態(tài)。在送檢和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)中，應(yīng)注意儀器設(shè)備的運(yùn)輸安全，包裝合理，輕拿輕放。4.5.1.3.3.2儀器設(shè)備經(jīng)驗(yàn)證需修理時(shí)，儀器設(shè)備保管人應(yīng)書面提出申請(qǐng)，辦公室負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。辦公室組織有關(guān)技術(shù)人員修理。儀器設(shè)備修復(fù)后，須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格方可使用。4.5.1.3.3.3檢測(cè)用主要儀器設(shè)備的更換，由技術(shù)、質(zhì)量主管論證，確認(rèn)達(dá)不到原精度等級(jí)要求的應(yīng)及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)更新，報(bào)辦公室辦理更換申報(bào)手續(xù)。4.5.1.3.3.4儀器設(shè)備的報(bào)損、

25、報(bào)廢，按照設(shè)備可溯源性管理程序中規(guī)定執(zhí)行。4.5.1.3.4儀器設(shè)備的計(jì)量檢定 檢測(cè)儀器設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行計(jì)量檢定，只有檢定達(dá)標(biāo)的儀器設(shè)備方可投入檢測(cè)工作中使用。4.5.2 校準(zhǔn)和檢測(cè)方法質(zhì)量的控制4.5.2.1 概述檢測(cè)方法的合理選擇是保證檢測(cè)工作質(zhì)量的基本條件之一。本公司與檢測(cè)工作有關(guān)的人員必須嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的有關(guān)技術(shù)文件、規(guī)X和本公司制定的防雷裝置檢測(cè)質(zhì)量管理手冊(cè)等開展工作。4.5.2.2 檢測(cè)方法的選擇4.5.2.2.1防雷裝置檢測(cè)的依據(jù)及方法通常是國(guó)家的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程，本公司的檢測(cè)人員應(yīng)針對(duì)受檢方委托本公司進(jìn)行的防雷裝置檢測(cè)需要編寫檢測(cè)大綱。4.5.2.2.2檢測(cè)大綱形式及內(nèi)容按照檢測(cè)

26、工作操作規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。4.5.2.3 檢測(cè)方法的受控管理4.5.2.3.1本公司檢測(cè)人員應(yīng)使用受控有效的檢測(cè)方法，辦公室應(yīng)保證檢測(cè)人員能方便得到這類技術(shù)文件。4.5.2.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)經(jīng)常檢查檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)在用的技術(shù)文件，確保各檢測(cè)組各類人員使用的技術(shù)文件均現(xiàn)時(shí)有效。檢測(cè)組負(fù)責(zé)定期對(duì)自編的受控技術(shù)文件的有效性進(jìn)行檢查，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期對(duì)外來(lái)技術(shù)文件的現(xiàn)行有效性進(jìn)行檢查。4.5.2.4 檢測(cè)數(shù)據(jù)的控制 任何通過(guò)直接的、間接的測(cè)量或經(jīng)過(guò)一定的計(jì)算方法獲得的檢測(cè)結(jié)果，必須通過(guò)校核人員校核。校核的主要內(nèi)容包括：4.5.2.4.1檢測(cè)依據(jù)方法的正確有效性；4.5.2.4.2采用的計(jì)算公式和計(jì)算過(guò)程

27、正確性；4.5.2.4.3檢測(cè)結(jié)果和有關(guān)信息記錄的完整性和合理性。4.5.2.5 檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生異常情況的處理4.5.2.5.1在檢測(cè)工作過(guò)程中發(fā)生環(huán)境條件失控、檢測(cè)儀器設(shè)備故障等異常情況影響檢測(cè)工作正常進(jìn)行時(shí)，應(yīng)立即停止工作，并根據(jù)情況采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施，防止事態(tài)擴(kuò)大。4.5.2.5.2異常情況排除后，有關(guān)部門應(yīng)按相應(yīng)的要求組織驗(yàn)收，合格后方可恢復(fù)檢測(cè)工作。對(duì)發(fā)生異常情況前已采集到的檢測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)所發(fā)生的異常情況對(duì)檢測(cè)參數(shù)測(cè)量過(guò)程的影響情況進(jìn)行確定。4.5.2.6 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的質(zhì)量控制措施4.5.2.6.1進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)必須對(duì)工作場(chǎng)所的環(huán)境條件加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，用于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)服務(wù)的儀器設(shè)備，其搬運(yùn)、

28、安裝、調(diào)整、使用等環(huán)節(jié)均應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量控制，并制定切實(shí)可行的現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)程。4.5.2.6.2在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)過(guò)程中，檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)防雷裝置狀態(tài)加強(qiáng)控制，必要時(shí)積極尋求受檢方的配合支持，采取適當(dāng)?shù)陌踩胧┯枰员ＷC。4.5.2.6.3各檢測(cè)組應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定適合的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)方法，當(dāng)部分要求難以滿足而受檢方急需時(shí)可按本手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定辦理偏離質(zhì)量體系文件的例外許可。4.5.2.6.4具體工作按本公司檢測(cè)工作程序和處理例外情況的工作程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5.2.7 采用計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)的規(guī)定4.5.2.7.1對(duì)用于檢測(cè)的計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備中初次應(yīng)用的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)由檢測(cè)組組織對(duì)其技術(shù)性能、功能與相應(yīng)檢測(cè)

29、方法的符合性、數(shù)據(jù)處理及轉(zhuǎn)換的正確性和穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)的完整性和安全XX性等進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)估，并記錄歸檔。具體按本公司計(jì)算機(jī)（含自動(dòng)化設(shè)備）使用、維護(hù)和軟件管理程序執(zhí)行。4.5.2.7.2用于檢測(cè)的計(jì)算機(jī)軟件均應(yīng)有文件化的編制說(shuō)明和操作指導(dǎo)書，并按本公司文件管理規(guī)定執(zhí)行。4.5.3設(shè)備管理規(guī)定4.5.3.1 目的 確保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好受控，從而為受檢單位提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)。4.5.3.2 適用X圍 適用于設(shè)備可溯源性的管理與控制。4.5.3.3 職責(zé)4.5.3.3.1辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置、建帳、建庫(kù)、調(diào)配、標(biāo)志管理、檔案管理等，制定周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃。4.5.3.3.2儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收、使用、

30、維護(hù)、周期檢定、標(biāo)志填寫粘貼。4.5.3.3.3檢測(cè)組負(fù)責(zé)組織與溯源性有關(guān)的比對(duì)和能力驗(yàn)證。4.5.3.4 設(shè)備管理工作程序4.5.3.4.1設(shè)備的購(gòu)置4.5.3.4.1.1檢測(cè)組根據(jù)所開展檢測(cè)工作需要，向辦公室提出購(gòu)置儀器設(shè)備申請(qǐng)，并填寫儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表，經(jīng)檢測(cè)組技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)證、公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)。4.5.3.4.1.2采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)表中的技術(shù)要求選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，一般情況下直接從生產(chǎn)廠家訂貨。4.5.3.4.1.3貨到后必須經(jīng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按相關(guān)規(guī)X和合同要求驗(yàn)收，并填寫設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收合格方能交付使用。4.5.3.4.1.4由儀器設(shè)備管理員建帳

31、并將有關(guān)信息輸入設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)，所有技術(shù)資料應(yīng)歸檔保存。4.5.3.4.2設(shè)備使用維護(hù)管理4.5.3.4.2.1檢測(cè)使用儀器設(shè)備應(yīng)按國(guó)家規(guī)程或規(guī)X進(jìn)行檢定，合格方可投入使用。4.5.3.4.2.2根據(jù)校準(zhǔn)/檢定、比對(duì)或驗(yàn)證結(jié)果粘貼可用性標(biāo)識(shí)，可用性標(biāo)識(shí)有合格證、準(zhǔn)用證和停用證。4.5.3.4.2.3凡符合下列條件的檢測(cè)儀器設(shè)備以及其他輔助設(shè)備，均使用合格證。 a 經(jīng)計(jì)量檢定，結(jié)論為合格； b經(jīng)檢測(cè)，結(jié)論為合格或符合要求； c經(jīng)符合程序的校準(zhǔn)，其校準(zhǔn)結(jié)果均在規(guī)定的技術(shù)要求X圍內(nèi)；d a至c因故不能實(shí)現(xiàn)，經(jīng)過(guò)比對(duì)驗(yàn)證證明其技術(shù)性能符合規(guī)定要求； e經(jīng)符合規(guī)定的檢查具有有效結(jié)論的記錄。4.5.3.4.2

32、.4準(zhǔn)用證 a對(duì)于多功能設(shè)備，經(jīng)檢定、檢測(cè)，包括校準(zhǔn)和比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)，證明其部分功能技術(shù)性能符合規(guī)定的要求，其余部分功能又不影響檢測(cè)的質(zhì)量； b對(duì)于多功能的設(shè)備只進(jìn)行了所需的功能檢定、檢測(cè)或檢查，包括校準(zhǔn)和比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)，證明了這部分功能的技術(shù)性能符合規(guī)定的要求； c計(jì)量器具獲準(zhǔn)降級(jí)使用。4.5.3.4.2.5停用證 a 超過(guò)檢定/校準(zhǔn)有效期限； b已損壞或功能不正常； c經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不符合要求。4.5.3.4.2.6上述標(biāo)志應(yīng)有如下信息： a設(shè)備的編號(hào)； b設(shè)備的證書或報(bào)告的批準(zhǔn)日期或檢查、試驗(yàn)的日期（有記錄的）； c有效期終止時(shí)間； d對(duì)儀器狀態(tài)進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)的機(jī)構(gòu)名稱； e負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備受控狀態(tài)進(jìn)

33、行確認(rèn)的檢查人員的XX； f對(duì)準(zhǔn)用證應(yīng)有準(zhǔn)予使用的X圍、等級(jí)或功能； g對(duì)停用證應(yīng)有開始停用日期和停用狀態(tài)正式確認(rèn)日期。4.5.3.4.2.7所有設(shè)備必須每周進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)，在濕度大的季節(jié)需酌情增加次數(shù)，儀器使用說(shuō)明書有維護(hù)保養(yǎng)方法的按其執(zhí)行，沒有具體規(guī)定的電子設(shè)備進(jìn)行清潔與通電保養(yǎng)，其他設(shè)備、器具進(jìn)行清潔、涂油、去濕等保養(yǎng)。4.5.3.4.2.8任一設(shè)備在使用中出現(xiàn)過(guò)載或操作錯(cuò)誤，或顯示結(jié)果可疑，或經(jīng)校準(zhǔn)/檢測(cè)不合格時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并貼上“停用證”，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告檢測(cè)組負(fù)責(zé)人。檢測(cè)組負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。必要時(shí)報(bào)告公司技術(shù)負(fù)責(zé)人。經(jīng)確認(rèn)應(yīng)修理的，按修理?xiàng)l款辦理；確認(rèn)無(wú)法修復(fù)需

34、報(bào)廢的，應(yīng)從使用檢測(cè)組取出，集中存放。4.5.3.4.3設(shè)備的管理4.5.3.4.3.1已建立的設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)，年底與財(cái)務(wù)對(duì)帳并做報(bào)表。4.5.3.4.3.2設(shè)備需維修時(shí)，由設(shè)備使用人填寫儀器設(shè)備維修申請(qǐng)表，經(jīng)檢測(cè)組負(fù)責(zé)人審核、辦公室確認(rèn)，報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后安排修理。修理情況由儀器設(shè)備管理員在儀器設(shè)備履歷表中進(jìn)行記載。4.5.3.4.3.3停用設(shè)備無(wú)法修復(fù)的應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)帳從“在用”轉(zhuǎn)入“停用”，并集中存放。4.5.3.4.3.4儀器設(shè)備的報(bào)損報(bào)廢，應(yīng)由使用部門填寫儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表。4.5.3.4.4技術(shù)檔案4.5.3.4.4.1技術(shù)檔案為設(shè)備檔案。4.5.3.4.4.2儀器設(shè)備檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容

35、： a儀器設(shè)備履歷表。表中的內(nèi)容為檔案目錄、設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、儀器設(shè)備編號(hào)、出廠編號(hào)、購(gòu)置日期、所在房號(hào)、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)、用途、驗(yàn)收情況、保管人、使用人、檢定記錄、故障檢修記錄、報(bào)廢記錄； b制造廠提供的使用說(shuō)明書或自制儀器設(shè)備的研制技術(shù)報(bào)告及圖紙； c周期檢定/校準(zhǔn)情況的記錄及相應(yīng)的有效證書或報(bào)告4.5.3.5 可溯源性管理工作程序4.5.3.5.1由辦公室建立檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)設(shè)備、比對(duì)設(shè)備、輔助設(shè)備檔案。4.5.3.5.2儀器設(shè)備管理員每年打印下年周期送檢總表和各檢測(cè)組送檢分表，于15日之前發(fā)到相關(guān)檢測(cè)組，儀器保管人員將到周期的設(shè)備送到相應(yīng)單位或部門檢定/校準(zhǔn)，技術(shù)主管督促按時(shí)

36、完成。4.5.3.5.3儀器設(shè)備管理員將儀器設(shè)備的檢定證書、校準(zhǔn)報(bào)告的檢定證書原件及儀器設(shè)備產(chǎn)品說(shuō)明書原件交文件/檔案管理員登記建檔，存放公司檔案室管理。4.5.3.6 質(zhì)量記錄4.5.3.6.1儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表4.5.3.6.2儀器設(shè)備驗(yàn)收表4.5.3.6.3儀器設(shè)備使用記錄4.5.3.6.4儀器設(shè)備維修申請(qǐng)表4.5.3.6.5儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表4.5.3.6.6儀器設(shè)備履歷表 4.6技術(shù)檔案管理制度4.6.1 目的 記錄和報(bào)告是檢測(cè)結(jié)果的記實(shí)，是今后質(zhì)量體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審的主要內(nèi)容，不得隨意改動(dòng)，因此要有一套嚴(yán)格的管理程序。4.6.2 適用X圍 防雷檢測(cè)的記錄和報(bào)告管理。4.6.3

37、職責(zé)4.6.3.1防雷檢測(cè)技術(shù)人員必須保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、真實(shí)和公正。4.6.3.2檔案管理人員，應(yīng)保證記錄和報(bào)告的完整性。4.6.4 記錄和報(bào)告管理程序4.6.4.1數(shù)據(jù)處理程序4.6.4.1.1原始記錄是檢測(cè)結(jié)果的記實(shí)，不允許隨意的更改，不許刪減，對(duì)個(gè)別異常值的處理，應(yīng)按檢測(cè)方法的要求，增加檢測(cè)次數(shù)確認(rèn)；4.6.4.1.2各檢測(cè)項(xiàng)目原始記錄字跡要工整清晰，內(nèi)容要填寫整齊，應(yīng)有檢測(cè)人員校對(duì)和復(fù)核人員簽名；4.6.4.1.3原始記錄如確需要更改，作廢數(shù)據(jù)應(yīng)劃兩條平等線，將正確數(shù)據(jù)填寫上方，加蓋更改人印章；4.6.4.1.4檢測(cè)數(shù)據(jù)填寫在防雷裝置檢測(cè)報(bào)告書上；4.6.4.1.5對(duì)不合要求的檢測(cè)數(shù)

38、據(jù)，應(yīng)在檢測(cè)報(bào)告書中如實(shí)反映。4.6.4.2報(bào)告的出具程序4.6.4.2.1檢測(cè)報(bào)告表、檢測(cè)合格證采用統(tǒng)一格式，由質(zhì)量主管、技術(shù)主管審核簽發(fā)；4.6.4.2.2檢測(cè)報(bào)告表一式兩份，用鋼筆填寫，一份交被檢測(cè)單位保存，一份交檔案室內(nèi)存檔；4.6.4.2.3送達(dá)被檢測(cè)單位負(fù)責(zé)人簽字，被檢單位應(yīng)在限期內(nèi)按要求整改完畢，申請(qǐng)復(fù)查；4.6.4.2.4在接到被檢單位的復(fù)檢申請(qǐng)后，由原檢測(cè)組按技術(shù)要求全面進(jìn)行復(fù)檢，重新填寫檢測(cè)報(bào)告表，按有關(guān)手續(xù)簽發(fā)檢測(cè)合格證。4.6.4.3記錄和報(bào)告檔案管理程序4.6.4.3.1所有記錄和報(bào)告書，經(jīng)質(zhì)量主管、技術(shù)主管審核，使用完后，必須交由檔案室統(tǒng)一歸檔。并作好記錄；4.6.

39、4.3.2檢測(cè)記錄和報(bào)告不得隨意借閱，必須查閱時(shí)，需作好登記工作。并不得變動(dòng)、損壞和遺失。4.6.5 記錄質(zhì)量的管理規(guī)定4.6.5.1 記錄的分類4.6.5.1.1本公司與檢測(cè)質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄分為技術(shù)記錄、質(zhì)量記錄兩大類。4.6.5.1.2技術(shù)記錄是進(jìn)行檢測(cè)組得數(shù)據(jù)和信息的積累。主要有檢測(cè)過(guò)程的原始觀察、導(dǎo)出數(shù)據(jù)（簡(jiǎn)稱原始記錄）、工作單、合同、檢測(cè)報(bào)告的副本以及與檢測(cè)工作相關(guān)的技術(shù)設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明等資料。4.6.5.1.3質(zhì)量記錄是客觀反映質(zhì)量或質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程的信息載體。主要有內(nèi)部審核和管理評(píng)審的記錄和報(bào)告、質(zhì)量監(jiān)督、運(yùn)行檢查、設(shè)備和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)檔案、人員培訓(xùn)記錄檔案、申訴以及糾正措施或預(yù)防措施

40、等記錄。4.6.5.2 記錄的保存和XX4.6.5.2.1所有記錄必須由各相關(guān)部門指定的人員妥善保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失的適宜環(huán)境的設(shè)施中，并按規(guī)定的保存期限保存。記錄保管期限一般規(guī)定為3年，對(duì)記錄中涉及防雷工程施工驗(yàn)收或重大質(zhì)量事故的，其保管期限為長(zhǎng)期。記錄超過(guò)保管期限，應(yīng)由記錄檔案的保管部門造冊(cè)報(bào)請(qǐng)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以處理。4.6.5.2.2涉及受檢方的記錄應(yīng)采取XX措施。對(duì)記錄的維護(hù)管理、查閱或借閱應(yīng)符合本公司保護(hù)受檢單位信息和所有權(quán)的規(guī)定和文件的管理規(guī)定和要求。4.6.5.3 原始記錄的內(nèi)容與要求4.6.5.3.1原始記錄主要有觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算，測(cè)量時(shí)的被測(cè)件標(biāo)識(shí)，檢測(cè)或

41、檢測(cè)人員的簽名。每份原始記錄應(yīng)清晰、明了，包含足夠的信息，有利于分析影響不確定度的因素以保證檢測(cè)過(guò)程能夠再現(xiàn)。標(biāo)準(zhǔn)或檢測(cè)大綱有明確規(guī)定的，應(yīng)按規(guī)定的要求執(zhí)行。4.6.5.3.2原始記錄的填寫人員應(yīng)準(zhǔn)確、完整、客觀地逐項(xiàng)填寫記錄內(nèi)容。原始記錄發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)對(duì)每個(gè)錯(cuò)誤只能劃改，并由修改人員簽字或蓋章以負(fù)責(zé)。原始記錄和數(shù)據(jù)處理執(zhí)行檢測(cè)原始記錄填寫及數(shù)據(jù)更改的規(guī)定。計(jì)算機(jī)采集數(shù)據(jù)時(shí)，也應(yīng)采取類似方法避免丟失或更改原始數(shù)據(jù)。4.6.6 檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量的管理規(guī)定4.6.6.1 概述 檢測(cè)報(bào)告是本公司向受檢單位提供的最終產(chǎn)品，也是本公司工作質(zhì)量的最終體現(xiàn)，各有關(guān)部門和人員對(duì)進(jìn)行的每一項(xiàng)檢測(cè)的結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)確、清晰和客觀

42、地報(bào)告。4.6.6.2 檢測(cè)報(bào)告的形式 根據(jù)本公司承擔(dān)檢測(cè)任務(wù)的性質(zhì)及檢測(cè)的結(jié)果，本公司為受檢單位出具的檢測(cè)報(bào)告主要分為建（構(gòu)）筑物防雷檢測(cè)報(bào)告、新建建筑物驗(yàn)收檢測(cè)報(bào)告、易燃易爆場(chǎng)所防雷防靜電檢測(cè)報(bào)告、計(jì)算機(jī)場(chǎng)所防雷檢測(cè)報(bào)告、電涌保護(hù)器測(cè)試報(bào)告等五類。4.6.6.3 檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容與要求4.6.6.3.1檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容 檢測(cè)報(bào)告應(yīng)包括受檢方要求的所有信息和解釋檢測(cè)結(jié)果所必須的信息及所使用的方法要求的全部信息每份檢測(cè)報(bào)告至少應(yīng)包括的基本信息應(yīng)符合準(zhǔn)則中對(duì)報(bào)告的要求。即使用簡(jiǎn)化的方式出具證書報(bào)告時(shí)，按規(guī)定要求的基本信息也應(yīng)能隨時(shí)獲得。4.6.6.3.2檢測(cè)報(bào)告的基本要求4.6.6.3.2.1檢測(cè)報(bào)

43、告的填寫應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及本公司檢測(cè)報(bào)告書的填寫及更正規(guī)定；4.6.6.3.2.2檢測(cè)報(bào)告中使用的術(shù)語(yǔ)、定義應(yīng)與現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)X一致；4.6.6.3.2.3檢測(cè)報(bào)告應(yīng)使用國(guó)家法定計(jì)量單位；4.6.6.3.2.4檢測(cè)報(bào)告中的數(shù)據(jù)處理及表達(dá)式應(yīng)符合現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)X的要求；4.6.6.3.2.5檢測(cè)報(bào)告加蓋印章，應(yīng)符合檢測(cè)印、證管理程序規(guī)定。4.6.6.3.2.6檢測(cè)報(bào)告若包含分包項(xiàng)目應(yīng)明確標(biāo)明，必要時(shí)可詳細(xì)說(shuō)明。4.6.6.4 檢測(cè)報(bào)告的格式 國(guó)家有明確格式要求的檢測(cè)報(bào)告，按其要求編制。沒有格式要求的檢測(cè)報(bào)告的編制應(yīng)符合本公司檢測(cè)報(bào)告的填寫及更改規(guī)定。4.6.6.5

44、 檢測(cè)報(bào)告的發(fā)布 檢測(cè)報(bào)告發(fā)布，傳送部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收發(fā)檢測(cè)報(bào)告的管理，并按記錄和報(bào)告管理程序規(guī)定發(fā)布、傳送檢測(cè)報(bào)告。4.6.6.6 檢測(cè)報(bào)告的更正和XX措施4.6.6.6.1檢測(cè)報(bào)告的更正是指本公司已簽發(fā)批準(zhǔn)的檢測(cè)報(bào)告送達(dá)受檢單位后，因出現(xiàn)以下情況之一，本公司需對(duì)該檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行的更正或補(bǔ)充。4.6.6.6.1.1發(fā)現(xiàn)證書或報(bào)告對(duì)應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)了問題，且已影響到該檢測(cè)報(bào)告所涉及的檢測(cè)結(jié)果；4.6.6.6.1.2發(fā)現(xiàn)由于采用了不正確或不完善的檢測(cè)方法，導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果有誤；4.6.6.6.1.3發(fā)現(xiàn)出具的檢測(cè)報(bào)告有其它錯(cuò)誤；4.6.6.6.1.4為滿足受檢單位的合理要求。4.6.6.6.2證書或報(bào)告的更正應(yīng)采用以下兩種形式：4.6.6.6.2.1發(fā)布一個(gè)新檢測(cè)報(bào)告，以替代原檢測(cè)報(bào)告。這份新的檢測(cè)報(bào)告應(yīng)有新的編號(hào)，并標(biāo)明替代的舊檢測(cè)報(bào)告號(hào)；4.6.6.6.2.2以“證書或報(bào)告的更改或補(bǔ)充的通知”的形式通知受檢單位（尤其是采用電子傳輸時(shí)）這種文件的格式由辦公室統(tǒng)一編制。4.6.6.6.3本公司有關(guān)工作人員從編制、審核到發(fā)布或傳遞檢測(cè)報(bào)告均應(yīng)遵循本公司保護(hù)受檢單位信息和所有權(quán)的程序的規(guī)定。4.7用戶申訴和處理制度4.7.1基本原則凡公司設(shè)計(jì)、施工的防雷工程，只要用戶提出異議，公關(guān)部必須負(fù)責(zé)受理。4.7.2異議受理時(shí)限 4.7.2.1 對(duì)工程預(yù)算有異議的