采購(gòu)管理制度

1、1 .總則1.1 目的為使本公司原物料的國(guó)內(nèi)外采購(gòu)作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適價(jià)的原物料，特制定本制度。1.2 范圍凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購(gòu)業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)等作業(yè)，均適用本制度。1.3 采購(gòu)部門及權(quán)限的劃分1.3.1 公司原物料的采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、策略等均由采購(gòu)委員會(huì)決議。1.3.2 臨時(shí)的、緊急的采購(gòu)，由使用部門提由申請(qǐng)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)詢價(jià)，呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。1.3.3 具體采購(gòu)業(yè)務(wù)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之采購(gòu)須由請(qǐng)購(gòu)部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。1.4 采購(gòu)工作基本原則1.4.1 采購(gòu)委員會(huì)是公司在原

2、物料采購(gòu)過程中的最高決策機(jī)構(gòu)。1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議的最高執(zhí)行者。1.4.3 公司的財(cái)會(huì)部門必須對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)與采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。1.4.4 品管部門必須對(duì)購(gòu)入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。1.4.5 采購(gòu)部門必須根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的會(huì)議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證原物料的供給。1.4.6 采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議須定期與不定期召開。例如，根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行；根據(jù)原物料的采購(gòu)特點(diǎn)及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。1.4.7 采購(gòu)部門必須定期作由市場(chǎng)，供貨，存貨，采購(gòu)等分析，并及時(shí)提交采購(gòu)委員會(huì)。采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供貨

3、市場(chǎng)，供應(yīng)商情況，需購(gòu)原物料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、進(jìn)由口數(shù)據(jù)、原物料庫(kù)存、原物料耗用情況等作由定期分析。1.4.8 采購(gòu)部和財(cái)會(huì)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料.1.4.9 采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。1.4.10 原物料采購(gòu)須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原物料預(yù)付貨款。2 .采購(gòu)委員會(huì)及其會(huì)議制度2.1目的采購(gòu)管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特別在原物料成本占據(jù)銷售成本75?85溢右的行業(yè)，原物料采購(gòu)成本和儲(chǔ)存成本的合理性，會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購(gòu)委

4、員會(huì)制度可以讓我們得以：(1)奠定穩(wěn)定的采購(gòu)管理工作基礎(chǔ)；(2)提高采購(gòu)管理水平；(3)降低采購(gòu)成本和儲(chǔ)存費(fèi)用，合理使用資金。3 2采購(gòu)委員會(huì)的組織及職責(zé)3.1.1 公司設(shè)立采購(gòu)委員會(huì)，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購(gòu)部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理，品管部經(jīng)理，財(cái)會(huì)部經(jīng)理組成?？偨?jīng)理擔(dān)任采購(gòu)委員會(huì)主席，采購(gòu)部經(jīng)理兼任會(huì)議秘書，做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。3.1.2 采購(gòu)委員會(huì)職責(zé)：(1)擬定原物料的采購(gòu)政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。(2)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。(3)審核決定采購(gòu)的時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。協(xié)調(diào)、解決影響采購(gòu)實(shí)施的重大問題。采購(gòu)委員會(huì)組織的運(yùn)行每月定期召開采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議采購(gòu)委員會(huì)

5、會(huì)議是日常采購(gòu)管理工作之一，由會(huì)議討論決定采購(gòu)委員會(huì)召開會(huì)議的固定時(shí)間，并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料，以供會(huì)議討論和決策。不定期召開采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議對(duì)采購(gòu)管理過程中的特殊事項(xiàng)，例如：原物料市場(chǎng)急劇變化時(shí)。經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)成員的提議，應(yīng)臨時(shí)召開采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議。開會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購(gòu)委員會(huì)的決議須半數(shù)以上人員表決通過，方可執(zhí)行。由席采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議的列席人員無表決權(quán)。采購(gòu)委員會(huì)召開會(huì)議時(shí)，采購(gòu)委員會(huì)成員若無法參加,應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。會(huì)議主持人為采購(gòu)委員會(huì)主席，主席因故不能由席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議的內(nèi)容及程序采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)告

6、以下情況：(1)上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。(2)原物料的庫(kù)存量、在途量。(3)原物料的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。(4)月原物料采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。(5)采購(gòu)部外欠貨款情況。(6)采購(gòu)實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問題。采購(gòu)委員會(huì)對(duì)采購(gòu)部報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行討論并做由決定。會(huì)議決議事項(xiàng)由采購(gòu)部經(jīng)理記錄，整理后呈采購(gòu)委員會(huì)主席核準(zhǔn)。采購(gòu)部經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。采購(gòu)委員會(huì)控制要點(diǎn)對(duì)采購(gòu)過程中發(fā)生的重大采購(gòu)事項(xiàng)，必須由采購(gòu)委員會(huì)討論決定。原物料價(jià)格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。原物料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)根據(jù)產(chǎn)銷實(shí)際情況，確定每月原物料的安全庫(kù)存量，

7、確定需階段性（季節(jié)性）儲(chǔ)備原料的合理庫(kù)存量。對(duì)有預(yù)付款的采購(gòu)，必須事先提交采購(gòu)委員會(huì)討論通過。6采購(gòu)部必須有完整的采購(gòu)結(jié)算檔案，并建立有效的采購(gòu)分析檔案。.供應(yīng)商管理辦法供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的原物料，采購(gòu)部門應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價(jià)和供料的參考。為確保貨源，采購(gòu)人員對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的原物料，應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，以穩(wěn)定貨源、降低價(jià)格。選定供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對(duì)市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長(zhǎng)期供應(yīng)商。若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑

8、以作為判斷是否為采購(gòu)對(duì)象的依據(jù)。積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商的管理和分類每一筆采購(gòu)業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購(gòu)成本分析，交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應(yīng)商的資料卡。供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性（數(shù)量、品質(zhì)）、資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類：A類指信譽(yù)良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運(yùn)通暢的廠商；B類指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運(yùn)通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商；C類指信譽(yù)較好，資金充足或發(fā)運(yùn)較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。D類指資金較充足或發(fā)運(yùn)較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩(wěn)定

9、的廠商。對(duì)于時(shí)常由現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。如未能改善者，采購(gòu)部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。供應(yīng)商的開發(fā)采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊，收集原物料市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。開發(fā)原料新供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗(yàn)分析，提由報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估，決定是否列為供應(yīng)商。采購(gòu)資料及檔案管理采購(gòu)內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購(gòu)報(bào)表（月）”、“采購(gòu)分析報(bào)表（周、月）"、“庫(kù)存報(bào)表（月）”等匯總整理工作，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。市場(chǎng)行情及時(shí)了解

10、分析，價(jià)格走勢(shì)定期分析，供應(yīng)商信譽(yù)等級(jí)定期評(píng)審，來電來函文件資料及時(shí)分類保存。公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。有關(guān)采購(gòu)委員會(huì)的資料，由部門經(jīng)理歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)主席同意，并登記后執(zhí)行。.原物料采購(gòu)管理辦法計(jì)劃原料采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)行銷部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷售計(jì)劃，品管部據(jù)此做由的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計(jì)劃，生產(chǎn)部提供的上期庫(kù)存情況表，編制下個(gè)月及下六月的原料采購(gòu)計(jì)劃。包裝物采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)銷售部的銷售計(jì)劃、品管部（畜禽部、肉品加工廠）做由的編織袋（包裝箱）用量計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃。勞保用品、辦公用品采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)行政

11、部報(bào)來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃。零配件、藥品的采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報(bào)來的零配件及藥品月需求量，編制采購(gòu)計(jì)劃。信息收集與分析采購(gòu)部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運(yùn)輸方式、質(zhì)量、庫(kù)存及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系等資訊，填寫“原料行情周報(bào)表”和“原料采購(gòu)分析報(bào)表（周、月）”供采購(gòu)委員會(huì)參考以便確定最佳采購(gòu)時(shí)機(jī)。采購(gòu)部須以電話、傳真等多種方式，隨時(shí)向供應(yīng)商詢價(jià)，以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。采購(gòu)部在實(shí)施原料采購(gòu)中，須堅(jiān)持貨比三家之原則，根據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應(yīng)變能力等因素，選擇理想的供應(yīng)商及合理的采購(gòu)價(jià)格。對(duì)包裝物

12、、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn)，采取供應(yīng)商報(bào)價(jià)，深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。采購(gòu)部將下月所需原物料的數(shù)量、價(jià)格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購(gòu)委員會(huì)討論、決策，每種原物料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家.核準(zhǔn)采購(gòu)委員會(huì)根據(jù)采購(gòu)部提供的資料及其它方面的資訊，做由采購(gòu)決策。采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的決定，向供應(yīng)商訂貨，開“原料采購(gòu)申請(qǐng)單”簽訂采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應(yīng)商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。合同所有原料采購(gòu)都必須簽訂合同，合同一

13、式三份（一份采購(gòu)部自存，一份交供應(yīng)商，一份交財(cái)會(huì)部）。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時(shí)間和內(nèi)容的一致性。如市場(chǎng)行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)送總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可變更，必要時(shí)，可臨時(shí)召集采購(gòu)委員會(huì)討論決定。采購(gòu)合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫生，不得含糊其辭：標(biāo)的；（2）數(shù)量；（3）質(zhì)量；（4）價(jià)格；（5）包裝；（6）交貨期限；（7）驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法；（8）交貨方式及地點(diǎn)；（9）付款條件及付款方式；（10）保險(xiǎn)；（11）運(yùn)輸損耗的承擔(dān)；（12）違約責(zé)任。所有合同經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字后，報(bào)送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按合

14、同法有關(guān)規(guī)定處理。交貨期控制合同簽定后，采購(gòu)部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。采購(gòu)部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報(bào)表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報(bào)“原料采購(gòu)進(jìn)度月報(bào)表”。每批料收貨結(jié)束，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其品質(zhì)、價(jià)格及“合同履行情況”、“采采成本”進(jìn)行分析評(píng)判，登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)，作為以后選擇供應(yīng)商之依據(jù)。包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后，采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存情況通知供應(yīng)商安排交貨日期與數(shù)量。異常情況處理如遇供應(yīng)商送來的原物料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應(yīng)及時(shí)書面通知供應(yīng)商處理。如臨時(shí)需采購(gòu)原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申請(qǐng)-總經(jīng)理核準(zhǔn)-采購(gòu)部詢價(jià)、比價(jià)-總經(jīng)理核

15、準(zhǔn)-采購(gòu)部采購(gòu)-品管部或使用部門驗(yàn)收。因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交貨處理。貨款結(jié)算采購(gòu)部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測(cè)算資金的使用時(shí)間，填報(bào)“原料采購(gòu)用款計(jì)劃”報(bào)財(cái)會(huì)部籌款，每周應(yīng)提報(bào)“付款計(jì)劃”報(bào)財(cái)會(huì)部和總經(jīng)理。一批原物料驗(yàn)收完畢，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù)，打印“付款中請(qǐng)單”一并送財(cái)會(huì)部做為付款憑證。原料的付款憑證有：采購(gòu)申請(qǐng)單、合同、原料收貨報(bào)告、發(fā)票；物料的付款憑證有：采購(gòu)申請(qǐng)單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票。采購(gòu)部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對(duì)帳務(wù)，防止由現(xiàn)差錯(cuò)。帶款提貨及預(yù)付貨款管理（本款提貨人不得是新進(jìn)員工）在部分原物料緊張?zhí)幱谫u方市場(chǎng)時(shí)，供應(yīng)商堅(jiān)持要求

16、先款后貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由采購(gòu)部、財(cái)會(huì)部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查批準(zhǔn)方能辦理。帶款提貨必須確保采購(gòu)資金的安全，須待貨物發(fā)生并拿到有效憑證（鐵路領(lǐng)貨憑證)后方可辦理付款。錢貨兩清，資金不能受損失。匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳，在具體付款之前，須經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)會(huì)部授權(quán)辦理。如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，采購(gòu)部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時(shí)應(yīng)采用法律手段追回。必要的原物料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點(diǎn)：(1)必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對(duì)貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。(2)信用良好的第三方為供應(yīng)商提供擔(dān)保，是采購(gòu)工作者必須努力的工作任務(wù)

17、之一。(3)必須事先派專人，如派采購(gòu)、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報(bào)告提交采購(gòu)委員會(huì)。(4)必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的公證機(jī)關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。（5）預(yù)付款的額度控制，須由采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決定，對(duì)每一項(xiàng)預(yù)付款都應(yīng)在會(huì)議上專題研究，予以額度上的限制，以及作由既要保證生產(chǎn)的需要，又要保證貨款安全的相應(yīng)對(duì)策。（6）原物料預(yù)付貨款支付以后，采購(gòu)部和財(cái)會(huì)部必須同時(shí)明確專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)原物料和貨款的追蹤記錄，并根據(jù)實(shí)際情況按天或周，或句將記錄提交給采購(gòu)委員會(huì)，直

18、至該合同履行完畢。5原物料接收和退貨管理辦法車站（碼頭）的接貨作業(yè)采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商約定原物料到達(dá)公司的日期，并發(fā)生“原料到貨預(yù)報(bào)表”，內(nèi)容包括到貨時(shí)間、車皮號(hào)（船號(hào)）、件數(shù)及總量等，通知儲(chǔ)運(yùn)員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部，儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)及早與運(yùn)輸單位和車站（碼頭）取得聯(lián)系，作好接收準(zhǔn)備。貨物到站（港）后，儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)對(duì)每個(gè)車皮（貨船）的卸火車（船），裝汽車，全過程嚴(yán)格監(jiān)督，對(duì)每一輛貨運(yùn)汽車簽發(fā)貨物短途運(yùn)輸證明并認(rèn)真填報(bào)“車站（碼頭）接貨原始記錄表”。由現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時(shí)向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險(xiǎn)公司索賠；船運(yùn)由現(xiàn)的短件、被盜、被淋濕等應(yīng)及時(shí)向承運(yùn)部門索賠。

19、從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負(fù)責(zé)向承運(yùn)人索賠。儲(chǔ)運(yùn)人員負(fù)責(zé)對(duì)車站（碼頭）費(fèi)用及代辦單位帶墊費(fèi)用進(jìn)行審核，并編制“車站（碼頭）費(fèi)用月統(tǒng)計(jì)表”，連同原始單據(jù)交采購(gòu)內(nèi)勤結(jié)算。進(jìn)廠原料收貨作業(yè)送貨車輛到達(dá)公司，由門衛(wèi)按公司的要求安排停車地點(diǎn)，通知采購(gòu)部核實(shí)為公司所訂貨物后，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號(hào)碼，并通知品管部進(jìn)行30%抽樣。品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡”，對(duì)相應(yīng)車輛進(jìn)行30%抽樣，并將樣品帶回品管部按照集團(tuán)品質(zhì)要求進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗(yàn)的水分結(jié)果、30%取樣人、化驗(yàn)人的簽名及備注欄

20、注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購(gòu)部，對(duì)合格原料即隨車作100%由樣準(zhǔn)備。采購(gòu)部接到“原料取樣卡”后，對(duì)質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報(bào)告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購(gòu)部查存，第三聯(lián)及“原料收貨報(bào)告”由客戶作進(jìn)廠憑證。門衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報(bào)告”辦理進(jìn)廠登記手續(xù)，并對(duì)車輛進(jìn)行檢查，指揮監(jiān)督客戶實(shí)施過磅程序?？蛻舫帧霸鲜肇泩?bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進(jìn)行重車過磅，地磅房打印“原料收貨報(bào)告”進(jìn)廠欄，并將“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實(shí)施卸貨程序?？蛻舫帧霸鲜肇泩?bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫(kù)，由原料庫(kù)倉(cāng)管員接收兩單，安排卸車并計(jì)件；

21、倉(cāng)管員打印“原料收貨報(bào)告”工廠倉(cāng)庫(kù)欄。然后將“原料收貨報(bào)告”返回客戶，指引客戶實(shí)施空車過磅程序。“原料取樣卡”第三聯(lián)在品管員實(shí)施完100%由樣后,隨樣品帶回品管部?？蛻舫帧霸鲜肇泩?bào)告”進(jìn)行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報(bào)告”，打印由廠欄，并簽字；同時(shí)將“原料收貨報(bào)告”客戶聯(lián)和已蓋地磅確認(rèn)章的由門聯(lián)交予客戶，指引客戶由門。門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報(bào)告”的由門聯(lián)對(duì)車輛進(jìn)行檢查后，方可辦理由門手續(xù)，放車由門?？蛻袈?lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結(jié)算依據(jù)，由門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將由門聯(lián)送交財(cái)會(huì)部核對(duì)。地磅房應(yīng)及時(shí)將“原料收貨報(bào)告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。品管部根據(jù)100%由樣的檢驗(yàn)結(jié)果，打

22、印“原料收貨報(bào)告”化驗(yàn)室欄并簽字。“原料收貨報(bào)告”填寫完畢后，由品管部送給采購(gòu)部。采購(gòu)部在收到品管部送來“原料收貨報(bào)告”后，及時(shí)將品質(zhì)扣減等內(nèi)容打印入“原料收貨報(bào)告”采購(gòu)欄，并將“原料收貨報(bào)告”分送有關(guān)部門，同時(shí)，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財(cái)會(huì)部核算和付款。原料退貨作業(yè)對(duì)于汽車運(yùn)輸?shù)脑?，?jīng)30%由樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)處理。對(duì)于以鐵路運(yùn)輸?shù)秸镜脑?，?jīng)30%由樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處理意見，對(duì)貨物存放，采購(gòu)部和客戶針對(duì)具體情況商定。對(duì)于經(jīng)30%由樣合格已進(jìn)廠的不合格原料的

23、退貨，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%由樣中,若有部分不合格(30減下)，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，交采購(gòu)部處理，挑選由來的不合格原料隨車退貨。對(duì)于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%由樣中,若不合格原料達(dá)到30%以上，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨原因，及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，交采購(gòu)部處理，辦理退貨。對(duì)于鐵路運(yùn)輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%由樣中,若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫(kù)負(fù)責(zé)退貨原料的保管，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知客戶作由處理。(4)退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并桂牌標(biāo)示，以防誤用。到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：(1)根據(jù)品管部意見，由采購(gòu)部通知客戶，具體退貨數(shù)量、退貨原因、在客戶確定無異的情況下，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。鐵運(yùn)到廠的原料，由采購(gòu)部根據(jù)品管意見，填寫"進(jìn)廠原料退貨單”中的“進(jìn)廠情況”項(xiàng)的內(nèi)容，并在采購(gòu)部欄簽字。(3)采購(gòu)部將填好上述項(xiàng)目的“進(jìn)廠原料退貨單”交品管部，核實(shí)確定無異議后由品管部簽字并交采購(gòu)部。采購(gòu)部將此單交原料庫(kù)，同時(shí)安排儲(chǔ)運(yùn)空車過磅。(4)原料庫(kù)按該“進(jìn)廠原料退貨單”辦理裝車退貨。(5)司機(jī)將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“