項目審查方案監(jiān)理程序

1、工程審查方案監(jiān)理程序參照國家信息系統(tǒng)工程監(jiān)理標準,結(jié)合自身多年監(jiān)理工作經(jīng)驗,逐步形成了實用有效的監(jiān)理工作流程標準,并通過ISO900頃量體系認證,本章給出了根本的監(jiān)理工作流程作為指導.設(shè)計、實施及驗收方案審查程序1、工程設(shè)計方案審查的監(jiān)理程序承建單位監(jiān)理單位業(yè)主單位階段開始工程實施申請設(shè)計方案-質(zhì)量治理、實施、進度方案方案承建合同實施變量信整改方案:階段性,孤式方案一階段結(jié)束一輸出整改方案監(jiān)理通知單整改方案被簽認的報審表工程實施報告工程監(jiān)理報告_-會議紀要停工令r蓑量申請書監(jiān)理通知單工程備忘至變更記承3、工程驗收方案審查的監(jiān)理程序輸入承建單位監(jiān)理單位業(yè)主單位輸出階段開始標申請書I承建合同,標準

2、標準整改整改整改一終驗申請整改整改審查同意初驗監(jiān)理簽認、業(yè)主單位批準初驗審查試運行監(jiān)督是監(jiān)理簽認、業(yè)主單位批準審查I是監(jiān)埋簽認、業(yè)王單位批準監(jiān)督終驗過程是符合?簽署竣工驗收合格提交各類監(jiān)理材料結(jié)束被簽認的申請書實施方案組織設(shè)計1、流程2、要求描述備注申請類型工程實施方案報審?方榮/方案報審表?適用條件各承包單位在工程開工前必須首先報審工程施工方案.中報內(nèi)容工程實施方案含工程組織機構(gòu)、人員崗位責任、實施進度方案、質(zhì)量保證舉措、工期保證舉措以及平安保證舉措.MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)義檔簽批通過條件質(zhì)量保證體系、技術(shù)保證體系健全,具后可操作性.同時滿足工程部組織健全、人員崗位責任落實到位.

3、滿足現(xiàn)場開工條件評審方式流轉(zhuǎn)審核?方榮/方案報審表?要求簽批同意后,承包單位應(yīng)審工手續(xù).三、開工申請1、流程開工準備工作完成,并填報?工程開工報審?承建單位審查承建單位的以下開工準備條件：1、各種報批手續(xù)已完成.2、工程軟硬件環(huán)境等已滿足工程開工要求.3、施工組織設(shè)計已獲得總監(jiān)理工程師的批準.4、現(xiàn)場治理人員已到位,施工人員已進場,主要工程設(shè)備已落實.5、承建單位現(xiàn)場工程經(jīng)理的授權(quán).6、已確定協(xié)商聯(lián)絡(luò)方式和渠道.總監(jiān)理工程師、業(yè)主代表在原表上簽署意見建設(shè)單位、總監(jiān)理工程師2、要求描述備注申請類型開工申請?工程開工報審表?適用條件各承包單位在開工前必須進行開工中請.中報內(nèi)容工程經(jīng)理法人代表授權(quán)書

4、復(fù)印件以及開工MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔簽批通過條件實施方案已經(jīng)報審?fù)ㄟ^同時滿足到達現(xiàn)場的人員能滿足工程實施需要.工程環(huán)境、設(shè)施以及合同設(shè)備/材料等實施條件滿足工程實施需要.工程經(jīng)理法人代表授權(quán)書復(fù)印件清楚有效.評審形式流轉(zhuǎn)審核?工程開工報審表?要求簽批同意后,承包單位一周內(nèi)務(wù)必進場施匚四、分包單位資質(zhì)審核1、流程2、要求描述備注申請類型分包單位資格報審?分包單位資格報審表?適用條件如果建設(shè)合同中約定可以分包局部非主體工程；承包單位也有分包要求時必須報審分包單位資格.中報內(nèi)容?分包單位資格報審表?及其附件MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔簽批通過條件經(jīng)營范圍符合要求同時滿足資質(zhì)

5、證書以及同類型的工程經(jīng)驗滿足所承當?shù)姆职こ痰馁|(zhì)量需要分包工程的工程經(jīng)理部能夠保證分包工程質(zhì)量、工期、治理的需要分包工程的工程經(jīng)理法人代表授權(quán)書復(fù)印件清楚后效.評審形式流轉(zhuǎn)審核?分包單位資格報審表?要求簽批同意后,承包單位通知分包單位進場施工.五、調(diào)研1、調(diào)研中請描述備注申請類型調(diào)研開始?工程階段性實施申請表?適用條件承包單位進行調(diào)研活動時須提出申請中報內(nèi)容調(diào)研方案MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔簽批通過條件調(diào)研方案,青楚完善的描述調(diào)研的內(nèi)容、目標、對象、方法、人員和時間安排.同時滿足調(diào)研方案明確規(guī)定了調(diào)研成果文件的內(nèi)容、要求和形式.調(diào)研人員到位,用戶方具備調(diào)研條件.評審形式流轉(zhuǎn)審核?工

6、程階段性實施申請表?要求本流程主要針對系統(tǒng)方案設(shè)計.承包單位應(yīng)嚴格執(zhí)行調(diào)研方案2、調(diào)研成果描述備注申請類型力榮/方案評審?方案/方案報審表?適用條件?工程實施方案?已編制完成并自評通過.審報內(nèi)容?工程實施方案?.MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔評審?fù)ㄟ^條件?工程實施方案?應(yīng)清楚、表述完整,滿足用戶的需求并符合國家相關(guān)標準.評審形式會議評審?評審報告?要求將?評審報告?附于評審?fù)ㄟ^的?工程實施方案?后正式流轉(zhuǎn)報批.?方案/方案報審表?六、設(shè)計方案評審1、流程2、要求描述備注申請類型力榮/方案評審?方榮/方案報審表?選用條件設(shè)計文件已經(jīng)按需求設(shè)計完畢并自評通過.中報內(nèi)容硬件局部為?詳細設(shè)計方

7、案?MsOffice電子文檔審核根據(jù)具體情況定、紙質(zhì)義檔評審開發(fā)軟件為?概要設(shè)計說明書?、?詳細設(shè)計說明書?、?數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書?.通過條件?詳細設(shè)計方案?應(yīng)滿足用戶需求,滿足相關(guān)國家標準、標準要求.同時滿足評審形式會議評審?評審報告?/?會議紀要?要求將?評審報告?附于評審?fù)ㄟ^的設(shè)計文件后正式流轉(zhuǎn)報批.?方榮/方案報審表?1、流程2、要求描述備注申請類型力某/方案評審?方榮/方案報審表?適用條件硬件局部在安裝調(diào)試根本完成后,應(yīng)報審?測試方案?；軟件局部應(yīng)在?概要設(shè)計說明書?評審?fù)ㄟ^后報審?測試方案?.中報內(nèi)容硬件局部應(yīng)報審?測試方案?；軟件局部應(yīng)報審?測試方案?.MsOffice電子文檔審核

8、根據(jù)具體情況定、紙質(zhì)義檔評審?fù)ㄟ^條件?測試方案?應(yīng)滿足詳細技術(shù)方案、標準標準以及用戶的要求；?測試方案?應(yīng)滿足用戶的要求并參考國家標準?計算機軟件測試文件編制標準GB/T9386-1998的要求.同時滿足評審形式會議評審?評審報告?/?會議紀要?要求將?評審報告?附于評審?fù)ㄟ^的測試方案/方案后正式流轉(zhuǎn)報批.?方榮/方案報審表?八、軟件質(zhì)量保證方案評審1、流程2、要求設(shè)計單位或承建單位應(yīng)根據(jù)用戶需求、合同要求以及用播準標準編制開發(fā)軟件質(zhì)量保證備汨申請類型力善/仃刻心設(shè)計或承包年1位?概要設(shè)計說明書?、?詳細設(shè)計說?方榮/方案報審表?適用條件明書評審1 .、磷姍麻雌啾陽淞、規(guī)箱、2 假設(shè)宰口彳丁件

9、、m靠件、本仝勺需求、合同審、空用性分析中報內(nèi)容?軟評估；3川震倒網(wǎng)煤族應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)MsOffice電子文左麟藏箱、紐當審核根據(jù);質(zhì)文檔評審?fù)ㄟ^條件滿足算dGB/用戶要求開參考國家帕|機牙r七j/zL匚二日.zrr、十>r.zrfeL書LI寸以4L1不比“XU倆正12504-90HR女豕.評審形式會議評審組織技術(shù)評審?評審報告?/<會議紀要?要求將?評審報告?附于評審?fù)ㄟ^的設(shè)二季/十號件案宙表?計文件后正式流轉(zhuǎn)報鋤設(shè)單位/監(jiān)理利“J/V人口乂中L構(gòu)否一一兩相希小_T轉(zhuǎn)發(fā)?會議紀要?/?評審報告?監(jiān)理機構(gòu)九、設(shè)備、材料到場報驗1、流程2、要求描述備注申請類型設(shè)備、材料到場報驗?工程材

10、料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表?適用條件合同約定的設(shè)備、材料已運抵現(xiàn)場,儲存環(huán)境滿足設(shè)備、材料要求,具備現(xiàn)場開箱檢查的環(huán)境和條件.設(shè)備、材料可根據(jù)工程進度計劃分批次運抵現(xiàn)場報驗中報內(nèi)容?設(shè)備開箱檢驗報告?設(shè)備開箱檢驗表?合同設(shè)備配置及附件核查表?MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔評審?fù)ㄟ^條件設(shè)備、材料及隨機文件、附件與合同清單相符,所有核查的內(nèi)容均合格.評審形式現(xiàn)場評審?設(shè)備開箱檢驗報告?要求正式流轉(zhuǎn)報批?工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表?工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表?十、安裝、調(diào)試報驗1、設(shè)備安裝報驗描述備注申請類型設(shè)備安裝報驗?設(shè)備安裝報驗申請表?適用條件設(shè)備已經(jīng)安裝完畢并加電自檢合格中報內(nèi)容?設(shè)

11、備安裝記錄?及相關(guān)附件MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)義檔評審?fù)ㄟ^條件滿足合同、詳細設(shè)計方案、標準標準的要求.評審形式現(xiàn)場評審?設(shè)備安裝記錄?要求將相關(guān)各方簽認的?設(shè)備安裝記錄?及相關(guān)附件正式流轉(zhuǎn)報批?設(shè)備安裝報驗申請表?2、設(shè)備調(diào)試報驗描述備注申請類型設(shè)備調(diào)試報驗?設(shè)備調(diào)試報驗申請表?適用條件在設(shè)備安裝驗收合格后,進行設(shè)備的調(diào)試工作,調(diào)試完成并自檢合格.中報內(nèi)容?設(shè)備調(diào)試記錄?及相關(guān)附件MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)義檔評審?fù)ㄟ^條件滿足合同、詳細設(shè)計方案、標準標準的要求.評審形式現(xiàn)場評審?設(shè)備調(diào)試記錄?要求將各方簽認的?設(shè)備調(diào)試記錄?及相關(guān)附件正式流轉(zhuǎn)報批.?設(shè)備調(diào)試報驗申請表?3、軟

12、件安裝調(diào)試報驗描述備注申請類型軟件安裝調(diào)試報驗?軟件安裝調(diào)試報驗中請表?適用條件在軟件安裝調(diào)試完成后,并自檢合格中報內(nèi)容外購軟件應(yīng)報審?軟件安裝調(diào)試記錄?及相關(guān)附件；開發(fā)軟件應(yīng)報審?測試報告?MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)義檔評審?fù)ㄟ^條件滿足合同、詳細設(shè)計方案、標準標準的要求.開發(fā)軟件的?測試報告?中的系統(tǒng)測試記錄應(yīng)后建設(shè)單位代表、監(jiān)理工程師、用戶代表等人員的簽認.系統(tǒng)測試應(yīng)由建設(shè)單位、監(jiān)理機構(gòu)、用戶等單位的代表聯(lián)合參加.評審形式現(xiàn)場評審?軟件女裝調(diào)試記錄?/?測試報告?要求將各方簽認的?軟件安裝調(diào)試記錄?及相關(guān)附件或?測試報告?及相關(guān)附件正式流轉(zhuǎn)報批?軟件安裝調(diào)試報驗中請表?工程驗收1、

13、驗收申請描述備注申請類型工程驗收申請?工程驗收申請表?適用條件承包單位已完成工程實物建設(shè)以及合同義務(wù)和責任,同時工程竣工義檔已經(jīng)整理編制完成并經(jīng)監(jiān)理機構(gòu)初審?fù)ㄟ^后,即可提交系統(tǒng)初驗申請.審報內(nèi)容?工程驗收申請表?MsOffice電子文檔審核?工程驗收申請表?、紙質(zhì)文檔評審產(chǎn)品原始隨機文檔已成卷工程竣工文檔含用戶文檔等通過條件工程實物建設(shè)過程中的各階段工程文件全部有效并已按國家標準整理編制完成,經(jīng)監(jiān)理機構(gòu)初步審核通過后,監(jiān)理機構(gòu)即提請建設(shè)單位組織驗收.同時滿足評審形式流轉(zhuǎn)審核?工程驗收申請表?要求?工程驗收申請表?中要求的工程技術(shù)總結(jié)報告應(yīng)翔實具體地從系統(tǒng)技術(shù)、質(zhì)量、工期和實施過程、保證舉措等方

14、面闡述.2、系統(tǒng)驗收報審描述備注申請類型工程驗收報審承建單位應(yīng)執(zhí)行建設(shè)單位確定的初驗程序適用條件建設(shè)單位、監(jiān)理機構(gòu)已同意該工程進行驗收審報內(nèi)容產(chǎn)品原始隨機文檔已成卷工程竣工文檔含用戶文檔等通過條件由建設(shè)單位組織驗收組進行驗收評審形式會議評審?驗收報告?要求工程驗收合格后將?初驗報告?附于?工程初驗報審表?之后流轉(zhuǎn)報批.?工程驗收報審表?3、工程驗收程序十二、工程變更1、流程2、要求描述備注申請類型工程變更申請?工程變更單?適用條件承包單位在工程實施過程中,技術(shù)方案、建設(shè)合同與實際情況發(fā)生了變化,須進行工程變更.中報內(nèi)容?工程變更申請單?及其附件MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)義檔評審?fù)ㄟ^條件

15、變更條件屬實、合理,變更后不影響整個系統(tǒng)的功能、性能指標；與其他設(shè)備兼容；對系統(tǒng)以后的升級/擴容沒有影響.同時滿足評審形式視變更的具體情況,可選擇流轉(zhuǎn)評審或會議評審.會議評審應(yīng)編制?會議紀要?要求變更如發(fā)生合同價格變化,應(yīng)詳細闡述計價方式、方法、總價以及支付方式等；但凡經(jīng)會議評審論證同意的工程變更,?會議紀要?應(yīng)作為?工程變更單?的附件.?工程變更單?十三、工程款支付1、流程提出工程款支付申請,填報?工?？钪Ц渡暾埍?描述備注申請類型工程款支付申請?工程款支付申請表?適用條件承包單位的工程實施滿足了合同要求的工程款支付條件或依據(jù)其他原因申請例外支付.中報內(nèi)容?工程款支付申請表?及其附件MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)義檔評審?fù)ㄟ^條件滿足合同規(guī)定的支付條件或例外申請理由充分、屬實并符合投資限制要求.評審形式流轉(zhuǎn)評審?工程款支付申請表?要求監(jiān)理機構(gòu)經(jīng)