竣工檔案監(jiān)理審核報告材料

1、文案大全合肥市軌道交通1號線一、二期工程綜合監(jiān)控系統(tǒng)集成項(xiàng)目項(xiàng)目檔案驗(yàn)收監(jiān)理審核報告上海天佑工程咨詢有限公司合肥市軌道交通1號線一、二期工程弱電系統(tǒng)施工項(xiàng)目監(jiān)理部二零一六年十一月1.工程概況文案大全1.1工程簡介合肥市軌道交通1號線一、二期工程北起合肥站，南至徽州大道站，本工程線路全長24.58km，全地下線，設(shè)車站23座，最大站間距2462門最小站間距714.5m，平均站間距1106m,其中換乘站6座，分另U為合肥站與3號線換乘、大東門站與2號線換乘、高鐵站與4、5號線換乘、紫云路站與7號線換乘、太湖路站與6號線換乘、徽州大道站與5號線換乘。設(shè)濱湖車輛段及綜合維修基地1座和控制中心。1.2工

2、程建設(shè)相關(guān)單位建設(shè)單位：合肥城市軌道交通有限公司設(shè)計單位：北京城建設(shè)計發(fā)展集團(tuán)股份有限公司咨詢單位：中鐵第四勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司巡查單位：上海地鐵咨詢監(jiān)理科技有限公司檢測單位：安徽省產(chǎn)品質(zhì)雖監(jiān)督檢驗(yàn)研究院監(jiān)理單位：上海天佑工程咨詢有限公司施工單位：深圳市賽為智能股份有限公司1.3主要工程項(xiàng)目及工程雖綜合監(jiān)控系統(tǒng)分為綜合監(jiān)控、環(huán)境與設(shè)備監(jiān)控、門禁三個子系統(tǒng)。綜合監(jiān)控系統(tǒng)主要由實(shí)時/歷史冗余服務(wù)器、前置通信處理器、工作站、交換機(jī)及舊P盤等設(shè)備構(gòu)成。通過傳輸系統(tǒng)提供的兩路單模光纖接口，利用通信專業(yè)提供的傳輸通道構(gòu)成全線ISCS骨干網(wǎng)。本系統(tǒng)集成了電力監(jiān)控系統(tǒng)（PSCADA、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)文案大全

3、（FA0、環(huán)境與設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS及門禁系統(tǒng)（ACS共4個系統(tǒng)；互聯(lián)了屏蔽門系統(tǒng)（PSD、 廣播系統(tǒng)（P3、 視頻監(jiān)控系統(tǒng)（CCTV、 時鐘系統(tǒng) （CW、自動售檢票系統(tǒng)（AFQ、感溫光纖（GWG乘客信息系統(tǒng)（PIS）及信號系統(tǒng)共8個系統(tǒng)。BAS系統(tǒng)主要設(shè)備由冗余PLG舊P盤PLG一體化工控機(jī)、遠(yuǎn)程I/O模塊、通信接口模塊、電源轉(zhuǎn)換及配電設(shè)備、傳感器及線纜等組成。在車站兩端環(huán)控電控室內(nèi)各設(shè)一套冗余的PLC控制器，車站控制室舊P盤設(shè)置一套非冗余PLC控制器，以靠近車站控制室一端的PLC為主控制器，另一端的PLC為從控制器。兩端PLC和舊P盤內(nèi)的PLC通過光纖組成光纖以太環(huán)網(wǎng)。主控制器與車站級IS

4、CS系統(tǒng)交換機(jī)采用以太網(wǎng)連接。兩端PLC下設(shè)置現(xiàn)場級光纖工業(yè)以太網(wǎng)將各類RI/O、具有智能通信口的現(xiàn)場設(shè)備和就地現(xiàn)場小型控制器等設(shè)備統(tǒng)一接入，分別對車站兩端的機(jī)電設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控管理。門禁系統(tǒng)（ACS由交換機(jī)、主控制器、就地級控制器、讀卡器、磁力鎖、開門按鈕、緊急開門按鈕等設(shè)備組成。ACS分為中心、車站兩級管理，中心、車站和就地三級控制。中心設(shè)置在濱湖車輛段控制中心大樓內(nèi)。2.審核依據(jù)城市軌道交通綜合監(jiān)控系統(tǒng)工程施工與質(zhì)H驗(yàn)收規(guī)范GB/T50732-2011建筑工程施工質(zhì)雖驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2013建筑電氣工程施工質(zhì)雖驗(yàn)收規(guī)范GB50303-2011文案大全自動化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范G

5、B50093-2013綜合布線系統(tǒng)工程驗(yàn)收規(guī)范GB50312-2007智能建筑工程質(zhì)雖驗(yàn)收規(guī)范GB50339-2013合肥市軌道交通工1號線工程檔案編制及驗(yàn)收移交實(shí)施細(xì)則施工圖紙、設(shè)計交底、圖紙會審紀(jì)要及有關(guān)設(shè)計文件合肥市軌道交通1號線一、二期工程綜合監(jiān)控系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同軌道公司相關(guān)管理辦法等3.監(jiān)理檔案管理組織情況3.1管理組織及人員分工根據(jù)檔案管理“誰形成、誰收集、誰整理”的原則，上海天佑工程咨詢有限公司合肥市軌道交通1號線一、二期工程弱電系統(tǒng)施工項(xiàng)目監(jiān)理部對檔案管理及審核非常重視，成立了檔案組織，實(shí)行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制，監(jiān)理工程師督促指導(dǎo)，由專職資料員具體負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目資料的收集與整理歸檔

6、工作。監(jiān)理部負(fù)責(zé)收集工程材料進(jìn)場材料抽檢、所有接口測試、系統(tǒng)功能調(diào)試、隱蔽工程、接地電阻測試、絕緣測試及單機(jī)調(diào)試等關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序中形成的監(jiān)理文件。主要包括在監(jiān)理過程中形成的對工程有保存價值的文字、圖紙、圖表等不同形式的各種監(jiān)理記錄，并按檔案要求歸檔。監(jiān)理部負(fù)責(zé)督促、審核施工過程形成的施工文件。主要指具有保存價值的文字、圖紙、圖表、影像、電子文件等不同形式與載體的各種歷史記錄材料，尤其是施工記錄、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄、文案大全質(zhì)雖檢查和評定材料以及竣工圖等材料，都應(yīng)收集并歸檔保存。工程建設(shè)前期，監(jiān)理部結(jié)合工程建設(shè)實(shí)際情況，分別制定了監(jiān)理部內(nèi)部工作規(guī)章制度，明確了各監(jiān)理人員的崗位職責(zé)及監(jiān)理工作

7、程序。工程檔案資料管理工作按“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)”原則，現(xiàn)場監(jiān)理人員對所涉及監(jiān)理范圍內(nèi)的工程文件，按規(guī)定要求及時完成收集、整理，做到分類有序，對真實(shí)完整性負(fù)責(zé)。同時，總監(jiān)理工程師指定了專職檔案資料管理人員，集中系統(tǒng)地實(shí)施檔案管理。3.2工程檔案與工程建設(shè)同步管理情況工程建設(shè)開展前，合肥城市軌道交通有限公司組織各參建單位召開了第一次會議，提出在工程建設(shè)過程中要加快工程建設(shè)檔案收集整理的監(jiān)理工作會議，提出了工程檔案管理的目標(biāo)、任務(wù)和要求。明確了工程建設(shè)監(jiān)理文件和施工文件資料的管理程序，并提供符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的施工、監(jiān)理用表給各有關(guān)單位使用執(zhí)行。施工單位在合同項(xiàng)目開工前編制施工組織設(shè)計文件，其中包括

8、組織機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成、材料設(shè)備進(jìn)場報告、施工技術(shù)方案、施工進(jìn)度計劃等，經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核后簽發(fā)開工令。單位工程開工前，施工單位根據(jù)工程具體情況編制詳細(xì)的施工技術(shù)方案，進(jìn)場原材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)雖證明和檢測試驗(yàn)報告文件，收集設(shè)備、材料合格證等。3.3嚴(yán)格審核，提高檔案質(zhì)基對已完工程應(yīng)歸檔的文件資料，主要審查檔案資料是否完整齊全、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，手續(xù)是否完備等。審核過程中，各監(jiān)理部嚴(yán)把審核檔案資料的“收集關(guān)”、“質(zhì)雖關(guān)”、“準(zhǔn)確關(guān)”。文案大全由于本工程建設(shè)時間較長，如不及時記錄、收集、歸檔，對工程建設(shè)和運(yùn)行管理將會造成不可彌補(bǔ)的損失。在資料收集上由于各單位領(lǐng)導(dǎo)重視及平時的積累和一線人員的認(rèn)真負(fù)責(zé)，資料收集比

9、較齊全。加強(qiáng)文檔質(zhì)雖上審查工作， 經(jīng)檢查， 對案卷資料出現(xiàn)涂改、 模糊不清、污漬、審核簽字手續(xù)不全等要求進(jìn)行整改；對出現(xiàn)破損的案卷要求進(jìn)行更換。對案卷題名不準(zhǔn)確、文件排列不合理的進(jìn)行了整改，確保了檔案資料的質(zhì)雖。在檔案資料的準(zhǔn)確性上，監(jiān)理部對檔案中的資料進(jìn)行逐份檢查，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真查閱原始資料，根據(jù)工程現(xiàn)場的記錄、監(jiān)理日志、監(jiān)理日記等對檔案資料進(jìn)行了詳細(xì)核對，確保歸檔資料的準(zhǔn)確性。工程竣工圖是對完建工程的客觀反映，竣工圖編制質(zhì)雖的好壞直接影響工程的運(yùn)行管理及今后的維修、改造，是監(jiān)理檢查現(xiàn)場項(xiàng)目部、材料設(shè)備資料整編工作的要點(diǎn)。監(jiān)理部對竣工圖嚴(yán)格把關(guān)?？⒐D均加蓋竣工圖章，并由相關(guān)技術(shù)負(fù)

10、責(zé)人簽字，監(jiān)理部予以確認(rèn)并審核簽字認(rèn)可。對有設(shè)計變更的，均標(biāo)出了設(shè)計變更文號并進(jìn)行修改，竣工圖與實(shí)際相符，圖樣清晰，圖面清潔，簽字手續(xù)完備，基本能真實(shí)反映工程實(shí)況。綜合監(jiān)控項(xiàng)目部工程資料整理根據(jù)相關(guān)文件中要求的歸檔范圍進(jìn)行組卷，并編制案卷目錄。卷內(nèi)目錄按文件號或文件時間排列，卷內(nèi)目錄、卷內(nèi)備考表、脊背題名一律打印，圖紙折疊按照國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法(GB10609.3-2009)折疊成A4文案大全幅面，標(biāo)題欄形成手風(fēng)琴式。標(biāo)題欄外露于右下角，案卷采用線裝訂，裝訂整齊、結(jié)實(shí)。4.檔案審核情況施工單位將案卷報送監(jiān)理部，由監(jiān)理部對檔案質(zhì)H進(jìn)行審查，并對質(zhì)H:提出審核意見。4.1監(jiān)理審核的范

11、圍本監(jiān)理審核報告關(guān)于檔案資料的審核范圍涉及施工、監(jiān)理兩大類，主要包括以下內(nèi)容：(一)施工類(1)開工材料(2)施工計劃、施工組織設(shè)計報批及審核文件(3)材料設(shè)備出廠證明、合格證、報關(guān)單、檢測報告(4)設(shè)計變更通知、設(shè)計交底記錄、圖紙會審記錄(5)單機(jī)調(diào)試與系統(tǒng)功能聯(lián)調(diào)的記錄及相關(guān)材料(6)隱蔽工程、接地電阻測試、絕緣測試的記錄等(7)施工過程中，形成的工地例會紀(jì)要、監(jiān)理通知單、監(jiān)理聯(lián)系單等相關(guān)資料(8)工程驗(yàn)收報告及相關(guān)文件材料(分部工程驗(yàn)收申請報告、單位工程預(yù)驗(yàn)收申請報告、單位工程驗(yàn)收申請報告)(9)竣工圖編制說明、竣工圖紙(10)施工記錄文案大全(11)施工過程中的影像材料(照片)(二)監(jiān)

12、理類(1)監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則(2)設(shè)計交底、技術(shù)要求、圖紙會審材料(3)監(jiān)理審核設(shè)備材料，監(jiān)理檢查、復(fù)檢、工程材料與檢測報告(4)監(jiān)理通知，監(jiān)理會議紀(jì)要(5)開工令(含開工申請)等(6)監(jiān)理日志、監(jiān)理周報、監(jiān)理月報(7)質(zhì)雖檢驗(yàn)、抽查記錄(8)審核單位工程及施工單位情況4.3對檔案內(nèi)容與整理質(zhì)雖的審核經(jīng)過我監(jiān)理部認(rèn)真審核，施工單位檔案內(nèi)容與整理質(zhì)雖情況如下：(1)檔案文件的內(nèi)容符合實(shí)際、準(zhǔn)確性要求，記錄基本反映了工程建設(shè)實(shí)際情況。(2)檔案文字字跡清楚、圖表清晰整潔、簽字蓋章手續(xù)基本齊全。(3)竣工圖完整、圖樣清晰，圖幅符合標(biāo)準(zhǔn)，反映了工程形象面貌，做到圖物相符；簽字手續(xù)基本完備。(

13、4)歸檔工程文件的整理立卷符合形成規(guī)律，卷內(nèi)文件保持有機(jī)聯(lián)系，具有成套特點(diǎn)；工程檔案符合系統(tǒng)性、完整性要求，組卷合理。5.發(fā)現(xiàn)的主要問題及建議文案大全5.1發(fā)現(xiàn)的主要問題(1)合肥市城市軌道交通1號線一、二期工程綜合監(jiān)控系統(tǒng)集成項(xiàng)目檔案資料雖然較為完善，但相對合肥城市軌道交通的要求還有一定的差距，存在部分漏缺資料現(xiàn)象，尤其是影像資料比較欠缺。(2)由于行業(yè)習(xí)慣和行業(yè)管理的差別，廠家不能提供詳細(xì)材料和設(shè)備制造資料，從審查的結(jié)果看，施工單位提供的安裝資料基本能說明設(shè)備質(zhì)雖情況，基本滿足工程運(yùn)行管理要求。6.審核結(jié)果合肥市軌道交通1號線一、二期工程綜合監(jiān)控系統(tǒng)集成項(xiàng)目工程檔案資料包括從項(xiàng)目提出、可行性研究、設(shè)計、招(投)標(biāo)、施工、監(jiān)理到驗(yàn)收、試運(yùn)行等各階段的內(nèi)容，根據(jù)國家有關(guān)部門對檔案工作的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程特點(diǎn)，在參建各方密