集團(tuán)SWOT分析與經(jīng)營預(yù)算報(bào)告

1、鐘老板：您好！按您的要求，對維也納酒店集團(tuán)作了優(yōu)劣勢分析，并把酒店經(jīng)營、成本作簡單的預(yù)算，詳細(xì)的方案與實(shí)際要在具體的工作體現(xiàn)。如有不全面與周到的地方，請您指示！一、維也納酒店集團(tuán)優(yōu)劣勢（SWOT）分析：1、優(yōu)勢： 1、 在深圳本地有一定的知名度與一定的品牌效應(yīng)。2、 與供應(yīng)合作多年，供貨較迅速。3、 銷售模式上的低開高走，能吸引一些客戶，尤其是散客。4、 專業(yè)經(jīng)營客房，成本控制好。5、 喜歡學(xué)習(xí)新東西。6、 有電子商務(wù)部的開發(fā)酒店管理軟件外，也方便客房員工每日計(jì)件工資的核算。2、劣勢：1、 追求100%入住率（不利于客房的保養(yǎng)與維護(hù)），而忽視營業(yè)實(shí)際收入與效益。2、 擴(kuò)張過快，中層管理人員撥高

2、使用。3、 架構(gòu)過于膨大，集團(tuán)的總裁助理就有13名，比國務(wù)院的編制都強(qiáng)大；而分店基層想多補(bǔ)充1-2名服務(wù)員都不給。4、 為片面地追求效益，舍本求末，忽視服務(wù)品質(zhì)與客人感受。5、 高層變動(dòng)大，政策是朝令夕改。6、 對效益產(chǎn)出的服務(wù)品質(zhì)的關(guān)注與投入不足，出現(xiàn)品質(zhì)下降。7、 沒有擺脫家族式的管理模式。8、 設(shè)立項(xiàng)目根本沒有進(jìn)行詳細(xì)分析與市場調(diào)查，無形把壓力轉(zhuǎn)到店總身上，作為商人這樣的賭注過大。10、尚沒有得力的助手長期落實(shí)總裁指令與思路（至少是沒有穩(wěn)定的人選）。11、過度依賴供貨商，不但成本比市場高出30%，而且難于管理與控制。3、機(jī)會(huì)：1、 作為經(jīng)濟(jì)型酒店，無論裝修還是配套設(shè)置相對簡單。維也納在裝

3、修風(fēng)格與配套設(shè)施上與經(jīng)濟(jì)型酒店相比進(jìn)一步提價(jià)的空間。2、 在經(jīng)營成本控制方面，有一定的優(yōu)勢。4、威脅： 1、 隨著酒店扎堆開業(yè)，維也納的生意下降趨勢明顯，尤其是往常生意火爆的酒店（福華、國際、愛國店）也有規(guī)律出現(xiàn)住不滿的情況，現(xiàn)在基本都是如此。2、 維也納的在營店的租金是正步提升的，按現(xiàn)行的租金，維也納將很失去競爭力。3、 維也納的經(jīng)營預(yù)算是不把租金、硬件折舊列入預(yù)算范圍的，所以說很快會(huì)形成經(jīng)濟(jì)泡沫，可能是為了融資上市的需求吧。4、 如果供應(yīng)商集中索貨款，估計(jì)資金鏈會(huì)斷裂，相信只有供應(yīng)商心知肚明，能維持就盡量維持，競爭維持就有賺錢的希望。二、建議：1. 裝修已進(jìn)行裝修后期，管理人員應(yīng)該盡快到，

4、按元旦開業(yè)，酒店中高層管理人員應(yīng)盡快進(jìn)場，包括工程部主管，并落實(shí)銷售與人事部人員的進(jìn)場。2. 盡快完成樣板的裝修與物品擺設(shè)，甚至可以達(dá)到讓客戶參觀的條件。3. 盡快制定開業(yè)時(shí)間并啟動(dòng)產(chǎn)品的策劃、商務(wù)協(xié)議的簽定。4. 盡快完成對酒店潛在競爭對手的市場調(diào)查與摸底。5. 著手尋福永、沙井等酒店包括對員工工資、獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)方案的調(diào)查與制定。6. 尋找策劃人員對酒店進(jìn)行全面的包裝與策劃，提高酒店的知名度與本區(qū)域的影響力。7. 裝修期間，除了對裝修的管理之外，最為主要的是對酒店今后主要產(chǎn)品-客房的管理。8. 下物資采購與到位的采購計(jì)劃。9. 制定籌備倒計(jì)時(shí)時(shí)間表。10. 做培訓(xùn)計(jì)劃，在開業(yè)前最好有一個(gè)半有的

5、理論與實(shí)操的培訓(xùn)。11. 建議把樓層走廊多余燈具進(jìn)行拆除或簡化，要充分考慮維護(hù)酒店利益與客人的檔次、素質(zhì)等等問題；這樣不但可以闊廣視野、方便日常清潔與維護(hù)，最為重要的是與客房整體比較協(xié)調(diào)，更具有酒店應(yīng)有的氛圍。12. 靠107國道的客房窗戶加裝隔音玻璃。13. 用什么酒店管理軟件？三、管理理念雖然好多管理理念是相通的，但是在實(shí)現(xiàn)的操作與實(shí)施當(dāng)中是值得推敲的，既沒有一成不變的道理，也沒有一勞永逸的可能，一切均以適時(shí)解決問題為上策。畢竟客房的管理不但是結(jié)果管理，更是流程、標(biāo)準(zhǔn)與細(xì)節(jié)的管理，客房的事非?，嵥?，但任何的細(xì)節(jié)均能影響客人的整體感受，所以講細(xì)節(jié)的管理，嚴(yán)格地說，就是整個(gè)團(tuán)隊(duì)的磨合與合作的結(jié)

6、果！涉及服務(wù)品質(zhì)、培訓(xùn)過程均是長期又持久的工作，有投入就有產(chǎn)出效果；一旦沒有投入就會(huì)影響日常品質(zhì)甚至是被客人所埋怨與投訴。尤其是新開張酒店而且又是新打造的管理團(tuán)隊(duì)，說不定遇到的問題會(huì)更多，更要重視日常的培訓(xùn)與投入。個(gè)人的主要經(jīng)營理念有：1. 以市場為導(dǎo)向，以客人為中心，用成績定成敗，這所謂的結(jié)果導(dǎo)向，并關(guān)注過程。2. 以經(jīng)營目標(biāo)中心，以經(jīng)濟(jì)激勵(lì)為杠桿，實(shí)現(xiàn)多勞多得與獎(jiǎng)勤罰懶。3. 盡力打造“公開”、“公正”、“公平”、“適當(dāng)競爭”的管理理念，搞活“鯰魚效應(yīng)”，在適當(dāng)時(shí)候推行“九犬一獒”的“優(yōu)勝劣汰”競爭辦法，道理僅有一個(gè)“無功就是過”。4. 努力打造“群策群力”、“和諧”、“關(guān)愛”、“穩(wěn)定”的

7、管理團(tuán)隊(duì)與員工隊(duì)伍。5. 開展“開源節(jié)流”、“征集合理化建議”、“服務(wù)標(biāo)兵的選撥”、 推行“交叉培訓(xùn)”。6. 推行“現(xiàn)場督導(dǎo)與管理”、“現(xiàn)場培訓(xùn)”,倡導(dǎo)“全員營銷”、“全員管理”、“全員服務(wù)”與“全員安保”的四個(gè)全員的管理模式。7. 重獎(jiǎng)“傳、幫、帶”、“互助”、“微笑大使”等自覺并愿意多付出的員工。當(dāng)然從事酒店15年的管理，從服務(wù)員到酒店總經(jīng)理到集團(tuán)的運(yùn)營總監(jiān)，從星級(jí)酒店到經(jīng)濟(jì)型酒店、從單體店到連鎖店、從分店到集團(tuán)，無論是經(jīng)營的kPI還是標(biāo)桿企業(yè)的考核指標(biāo)都非常了解；不管是培訓(xùn)資料還是運(yùn)營手冊均有比較完善的樣本可以參考；不管是理論還是實(shí)際操作均能信手拈來，所以在經(jīng)營酒店及客房方面我有十足的信

8、心與能力。酒店客房為酒店創(chuàng)造70%的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)又管理著酒店95%的財(cái)物與資產(chǎn)，所以客房部可以說是酒店主要的賺錢部門?？头咳菀踪嶅X原因是無論從中央還是到地方都有統(tǒng)一的操作規(guī)范與文本，根本不存在象KTV那樣有很多的灰色地帶，客房部的工作基本上可以實(shí)現(xiàn)可量化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化的運(yùn)作。當(dāng)然客房賺錢與否取決于硬件、服務(wù)、保養(yǎng)與日常操作規(guī)范等等?？头繉儆谝淮涡酝顿Y長期收益的酒店產(chǎn)品，除了最大程度滿足客人的需求與服務(wù)，就是規(guī)范日常服務(wù)流程與操作標(biāo)準(zhǔn)，最終目標(biāo)就是通過有限的硬件、場所、設(shè)施與服務(wù)，讓客人感受到“舒服、溫馨、整潔、衛(wèi)生、方便、快捷”的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，甚至是物超所值的服務(wù)。其次是對內(nèi)的管理與監(jiān)控，如日

9、常的清潔、維護(hù)、保養(yǎng)、節(jié)能、創(chuàng)收上。在客房的產(chǎn)品與附加值上應(yīng)有相當(dāng)?shù)拈_拓，可以設(shè)置數(shù)碼房（客房配置電腦）、無煙樓層、棋牌室、凌晨特價(jià)房、午休房及周末度假房，甚至可以會(huì)議室作為推銷的賣點(diǎn)，如住商務(wù)房可以免費(fèi)使用會(huì)議室兩小時(shí)等等，以實(shí)現(xiàn)利潤的最大化；最基本的、最傳統(tǒng)的銷售方式是最管用的，甚至可以與夜場的KTV、桑拿建立合作關(guān)系，這樣就是我們所說的創(chuàng)收手段與銷售方式。除了創(chuàng)收還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，在節(jié)能降耗方面應(yīng)有大的作為，畢竟節(jié)約是零成本的，節(jié)約一分就一分，比創(chuàng)收來的容易又簡單！我們不但從杜絕“跑、滴、漏、冒”上著手，還要發(fā)動(dòng)客房服務(wù)員在日常工作中所涉及的每度電、每一滴水的節(jié)約，并以此為契機(jī)擴(kuò)展到日常工作中

10、的一張紙、一個(gè)針線包等等進(jìn)行有效的監(jiān)控與節(jié)約，畢竟服務(wù)員能夠了解到酒店的方方面面，因?yàn)榭腿嗽诜块g的時(shí)間是最長的，單靠管理人員是不夠的。只有群策群力才能發(fā)揮大家的智慧與能力，以實(shí)現(xiàn)酒店利益的最大化?？头抗芾砉ぷ麟m是很瑣碎，只要選中合適有毅力與耐心的管理人員才能勝任該工作，一旦選中中層管理人員其所起得作用、所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和影響是深遠(yuǎn)的，畢竟團(tuán)隊(duì)的力量永遠(yuǎn)是比個(gè)人強(qiáng)大的。四、營銷方式營銷的前提是做到廣種薄收，擴(kuò)大知名度與影響力，以商務(wù)協(xié)議為基礎(chǔ)，以散客為輔。開業(yè)前進(jìn)行集中培訓(xùn)，劃片負(fù)責(zé)、專人跟進(jìn)，這所謂的全員營銷，實(shí)際是掃樓的銷售方式，維也納國王店的失敗與銷售過過樣式有關(guān)，根本無法控制到粗有細(xì)，和

11、通過影響力較大的報(bào)紙進(jìn)行夾報(bào)宣傳；開業(yè)前夕組織上街派發(fā)傳單、有選擇地群發(fā)開業(yè)與優(yōu)惠短信；在具體銷售上可聯(lián)合銷售，如贈(zèng)送早餐等，也可以把會(huì)議室與網(wǎng)吧作為一大賣點(diǎn)進(jìn)行有效的點(diǎn)撥。維也納的銷售模式不過如此，目前網(wǎng)絡(luò)基本可以不計(jì)，400電話（CRS，即中央預(yù)訂）的比例比以前有所上升，主要是福華與國際店的因素，其他酒店所占比例不超過10%，甚至是更低。發(fā)展不起來的關(guān)鍵因素在于機(jī)制，不能很好地解決店總村本位主義與客人的需求有關(guān)。五、酒店組織架構(gòu)圖（共4人）總經(jīng)理 1人銷售部2人房務(wù)部27人財(cái)務(wù)部2人工程部4人人事1人保安部11人前臺(tái)部客房部PA部 說明：1. 客房數(shù)目不多不少，配置人員也必須按標(biāo)準(zhǔn)配置，根

12、本很難節(jié)省。2. 公用、配套及工作間的面積較大，無論配置人員還是分?jǐn)倖畏砍杀?，可能相對?huì)有所上升。3. 考慮到酒店第一間試驗(yàn)田，所以在配置人員時(shí)，首先考慮滿足日常的基本服務(wù)與運(yùn)作。其次是屬于全新的管理與服務(wù)團(tuán)隊(duì)，需要一定的時(shí)間進(jìn)行磨合與協(xié)調(diào)。最后是籌備開荒屬于比較容易消磨人的時(shí)間階段。4. 毗鄰高星級(jí)酒店及周邊酒店，預(yù)算相對較高的起點(diǎn)。六、酒店經(jīng)營預(yù)算分析：預(yù)期客房收預(yù)算表項(xiàng)目客房預(yù)期收入（每月）開業(yè)1-3月開業(yè)4-6開業(yè)7-12開業(yè)一年平均開業(yè)1年后開業(yè)1年半預(yù)期平均房價(jià)138158178178178178預(yù)期開房率85%90%92%89.75%95%98%預(yù)期白日房開房率10%12%15%

13、18%20%20%客房收入457560554256642456574182672264698544支出項(xiàng)目物業(yè)租金（25元）102500102500102500102500102500102500裝修折舊（360萬）600006000060000600006000060000人工費(fèi)用員工工資730008395096542875089654296258伙食費(fèi)用122401224012240122401224012240住宿400040004000400040004000合計(jì)89240100190112782103748103748103748能源費(fèi)用水費(fèi)530055085778559161026

14、372電費(fèi)342003672038520369904068042480燃料費(fèi)用客房成本布草洗滌153901652417334166451830619116客用品85509180963092471017010620其 它 費(fèi) 用辦公用品684734770739813850印刷品342036723852369940684248清潔費(fèi)用171018361926184920342124交通費(fèi)684734770739813850郵電通信費(fèi)環(huán)保衛(wèi)生費(fèi)102611011155110912201274書報(bào)雜志費(fèi)342367385369406424裝飾費(fèi)用684734770739813850綠化費(fèi)用684734770739813850網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)342367385369406424電視信號(hào)費(fèi)342367385369406424報(bào)損費(fèi)用返傭費(fèi)用維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)513055085778554861026372消殺費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用30780330483466833291