集團SWOT分析與經(jīng)營預算報告

1、鐘老板：您好！按您的要求，對維也納酒店集團作了優(yōu)劣勢分析，并把酒店經(jīng)營、成本作簡單的預算，詳細的方案與實際要在具體的工作體現(xiàn)。如有不全面與周到的地方，請您指示！一、維也納酒店集團優(yōu)劣勢（SWOT）分析：1、優(yōu)勢： 1、 在深圳本地有一定的知名度與一定的品牌效應。2、 與供應合作多年，供貨較迅速。3、 銷售模式上的低開高走，能吸引一些客戶，尤其是散客。4、 專業(yè)經(jīng)營客房，成本控制好。5、 喜歡學習新東西。6、 有電子商務部的開發(fā)酒店管理軟件外，也方便客房員工每日計件工資的核算。2、劣勢：1、 追求100%入住率（不利于客房的保養(yǎng)與維護），而忽視營業(yè)實際收入與效益。2、 擴張過快，中層管理人員撥高

2、使用。3、 架構(gòu)過于膨大，集團的總裁助理就有13名，比國務院的編制都強大；而分店基層想多補充1-2名服務員都不給。4、 為片面地追求效益，舍本求末，忽視服務品質(zhì)與客人感受。5、 高層變動大，政策是朝令夕改。6、 對效益產(chǎn)出的服務品質(zhì)的關(guān)注與投入不足，出現(xiàn)品質(zhì)下降。7、 沒有擺脫家族式的管理模式。8、 設立項目根本沒有進行詳細分析與市場調(diào)查，無形把壓力轉(zhuǎn)到店總身上，作為商人這樣的賭注過大。10、尚沒有得力的助手長期落實總裁指令與思路（至少是沒有穩(wěn)定的人選）。11、過度依賴供貨商，不但成本比市場高出30%，而且難于管理與控制。3、機會：1、 作為經(jīng)濟型酒店，無論裝修還是配套設置相對簡單。維也納在裝

3、修風格與配套設施上與經(jīng)濟型酒店相比進一步提價的空間。2、 在經(jīng)營成本控制方面，有一定的優(yōu)勢。4、威脅： 1、 隨著酒店扎堆開業(yè)，維也納的生意下降趨勢明顯，尤其是往常生意火爆的酒店（福華、國際、愛國店）也有規(guī)律出現(xiàn)住不滿的情況，現(xiàn)在基本都是如此。2、 維也納的在營店的租金是正步提升的，按現(xiàn)行的租金，維也納將很失去競爭力。3、 維也納的經(jīng)營預算是不把租金、硬件折舊列入預算范圍的，所以說很快會形成經(jīng)濟泡沫，可能是為了融資上市的需求吧。4、 如果供應商集中索貨款，估計資金鏈會斷裂，相信只有供應商心知肚明，能維持就盡量維持，競爭維持就有賺錢的希望。二、建議：1. 裝修已進行裝修后期，管理人員應該盡快到，

4、按元旦開業(yè)，酒店中高層管理人員應盡快進場，包括工程部主管，并落實銷售與人事部人員的進場。2. 盡快完成樣板的裝修與物品擺設，甚至可以達到讓客戶參觀的條件。3. 盡快制定開業(yè)時間并啟動產(chǎn)品的策劃、商務協(xié)議的簽定。4. 盡快完成對酒店潛在競爭對手的市場調(diào)查與摸底。5. 著手尋福永、沙井等酒店包括對員工工資、獎勵等激勵方案的調(diào)查與制定。6. 尋找策劃人員對酒店進行全面的包裝與策劃，提高酒店的知名度與本區(qū)域的影響力。7. 裝修期間，除了對裝修的管理之外，最為主要的是對酒店今后主要產(chǎn)品-客房的管理。8. 下物資采購與到位的采購計劃。9. 制定籌備倒計時時間表。10. 做培訓計劃，在開業(yè)前最好有一個半有的

5、理論與實操的培訓。11. 建議把樓層走廊多余燈具進行拆除或簡化，要充分考慮維護酒店利益與客人的檔次、素質(zhì)等等問題；這樣不但可以闊廣視野、方便日常清潔與維護，最為重要的是與客房整體比較協(xié)調(diào)，更具有酒店應有的氛圍。12. 靠107國道的客房窗戶加裝隔音玻璃。13. 用什么酒店管理軟件？三、管理理念雖然好多管理理念是相通的，但是在實現(xiàn)的操作與實施當中是值得推敲的，既沒有一成不變的道理，也沒有一勞永逸的可能，一切均以適時解決問題為上策。畢竟客房的管理不但是結(jié)果管理，更是流程、標準與細節(jié)的管理，客房的事非常瑣碎，但任何的細節(jié)均能影響客人的整體感受，所以講細節(jié)的管理，嚴格地說，就是整個團隊的磨合與合作的結(jié)

6、果！涉及服務品質(zhì)、培訓過程均是長期又持久的工作，有投入就有產(chǎn)出效果；一旦沒有投入就會影響日常品質(zhì)甚至是被客人所埋怨與投訴。尤其是新開張酒店而且又是新打造的管理團隊，說不定遇到的問題會更多，更要重視日常的培訓與投入。個人的主要經(jīng)營理念有：1. 以市場為導向，以客人為中心，用成績定成敗，這所謂的結(jié)果導向，并關(guān)注過程。2. 以經(jīng)營目標中心，以經(jīng)濟激勵為杠桿，實現(xiàn)多勞多得與獎勤罰懶。3. 盡力打造“公開”、“公正”、“公平”、“適當競爭”的管理理念，搞活“鯰魚效應”，在適當時候推行“九犬一獒”的“優(yōu)勝劣汰”競爭辦法，道理僅有一個“無功就是過”。4. 努力打造“群策群力”、“和諧”、“關(guān)愛”、“穩(wěn)定”的

7、管理團隊與員工隊伍。5. 開展“開源節(jié)流”、“征集合理化建議”、“服務標兵的選撥”、 推行“交叉培訓”。6. 推行“現(xiàn)場督導與管理”、“現(xiàn)場培訓”,倡導“全員營銷”、“全員管理”、“全員服務”與“全員安保”的四個全員的管理模式。7. 重獎“傳、幫、帶”、“互助”、“微笑大使”等自覺并愿意多付出的員工。當然從事酒店15年的管理，從服務員到酒店總經(jīng)理到集團的運營總監(jiān)，從星級酒店到經(jīng)濟型酒店、從單體店到連鎖店、從分店到集團，無論是經(jīng)營的kPI還是標桿企業(yè)的考核指標都非常了解；不管是培訓資料還是運營手冊均有比較完善的樣本可以參考；不管是理論還是實際操作均能信手拈來，所以在經(jīng)營酒店及客房方面我有十足的信

8、心與能力。酒店客房為酒店創(chuàng)造70%的經(jīng)濟效益，同時又管理著酒店95%的財物與資產(chǎn)，所以客房部可以說是酒店主要的賺錢部門?？头咳菀踪嶅X原因是無論從中央還是到地方都有統(tǒng)一的操作規(guī)范與文本，根本不存在象KTV那樣有很多的灰色地帶，客房部的工作基本上可以實現(xiàn)可量化、標準化、程序化的運作。當然客房賺錢與否取決于硬件、服務、保養(yǎng)與日常操作規(guī)范等等?？头繉儆谝淮涡酝顿Y長期收益的酒店產(chǎn)品，除了最大程度滿足客人的需求與服務，就是規(guī)范日常服務流程與操作標準，最終目標就是通過有限的硬件、場所、設施與服務，讓客人感受到“舒服、溫馨、整潔、衛(wèi)生、方便、快捷”的優(yōu)質(zhì)服務，甚至是物超所值的服務。其次是對內(nèi)的管理與監(jiān)控，如日

9、常的清潔、維護、保養(yǎng)、節(jié)能、創(chuàng)收上。在客房的產(chǎn)品與附加值上應有相當?shù)拈_拓，可以設置數(shù)碼房（客房配置電腦）、無煙樓層、棋牌室、凌晨特價房、午休房及周末度假房，甚至可以會議室作為推銷的賣點，如住商務房可以免費使用會議室兩小時等等，以實現(xiàn)利潤的最大化；最基本的、最傳統(tǒng)的銷售方式是最管用的，甚至可以與夜場的KTV、桑拿建立合作關(guān)系，這樣就是我們所說的創(chuàng)收手段與銷售方式。除了創(chuàng)收還遠遠不夠，在節(jié)能降耗方面應有大的作為，畢竟節(jié)約是零成本的，節(jié)約一分就一分，比創(chuàng)收來的容易又簡單！我們不但從杜絕“跑、滴、漏、冒”上著手，還要發(fā)動客房服務員在日常工作中所涉及的每度電、每一滴水的節(jié)約，并以此為契機擴展到日常工作中

10、的一張紙、一個針線包等等進行有效的監(jiān)控與節(jié)約，畢竟服務員能夠了解到酒店的方方面面，因為客人在房間的時間是最長的，單靠管理人員是不夠的。只有群策群力才能發(fā)揮大家的智慧與能力，以實現(xiàn)酒店利益的最大化。客房管理工作雖是很瑣碎，只要選中合適有毅力與耐心的管理人員才能勝任該工作，一旦選中中層管理人員其所起得作用、所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益和影響是深遠的，畢竟團隊的力量永遠是比個人強大的。四、營銷方式營銷的前提是做到廣種薄收，擴大知名度與影響力，以商務協(xié)議為基礎(chǔ)，以散客為輔。開業(yè)前進行集中培訓，劃片負責、專人跟進，這所謂的全員營銷，實際是掃樓的銷售方式，維也納國王店的失敗與銷售過過樣式有關(guān)，根本無法控制到粗有細，和

11、通過影響力較大的報紙進行夾報宣傳；開業(yè)前夕組織上街派發(fā)傳單、有選擇地群發(fā)開業(yè)與優(yōu)惠短信；在具體銷售上可聯(lián)合銷售，如贈送早餐等，也可以把會議室與網(wǎng)吧作為一大賣點進行有效的點撥。維也納的銷售模式不過如此，目前網(wǎng)絡基本可以不計，400電話（CRS，即中央預訂）的比例比以前有所上升，主要是福華與國際店的因素，其他酒店所占比例不超過10%，甚至是更低。發(fā)展不起來的關(guān)鍵因素在于機制，不能很好地解決店總村本位主義與客人的需求有關(guān)。五、酒店組織架構(gòu)圖（共4人）總經(jīng)理 1人銷售部2人房務部27人財務部2人工程部4人人事1人保安部11人前臺部客房部PA部 說明：1. 客房數(shù)目不多不少，配置人員也必須按標準配置，根

12、本很難節(jié)省。2. 公用、配套及工作間的面積較大，無論配置人員還是分攤單房成本，可能相對會有所上升。3. 考慮到酒店第一間試驗田，所以在配置人員時，首先考慮滿足日常的基本服務與運作。其次是屬于全新的管理與服務團隊，需要一定的時間進行磨合與協(xié)調(diào)。最后是籌備開荒屬于比較容易消磨人的時間階段。4. 毗鄰高星級酒店及周邊酒店，預算相對較高的起點。六、酒店經(jīng)營預算分析：預期客房收預算表項目客房預期收入（每月）開業(yè)1-3月開業(yè)4-6開業(yè)7-12開業(yè)一年平均開業(yè)1年后開業(yè)1年半預期平均房價138158178178178178預期開房率85%90%92%89.75%95%98%預期白日房開房率10%12%15%

13、18%20%20%客房收入457560554256642456574182672264698544支出項目物業(yè)租金（25元）102500102500102500102500102500102500裝修折舊（360萬）600006000060000600006000060000人工費用員工工資730008395096542875089654296258伙食費用122401224012240122401224012240住宿400040004000400040004000合計89240100190112782103748103748103748能源費用水費530055085778559161026

14、372電費342003672038520369904068042480燃料費用客房成本布草洗滌153901652417334166451830619116客用品85509180963092471017010620其 它 費 用辦公用品684734770739813850印刷品342036723852369940684248清潔費用171018361926184920342124交通費684734770739813850郵電通信費環(huán)保衛(wèi)生費102611011155110912201274書報雜志費342367385369406424裝飾費用684734770739813850綠化費用684734770739813850網(wǎng)絡維護費342367385369406424電視信號費342367385369406424報損費用返傭費用維修養(yǎng)護費513055085778554861026372消殺費用財務費用30780330483466833291