質(zhì)檢科審核檢查表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)檢科審核檢查表第1頁共2頁序號檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法涉及過程檢查情況摘要（不合格事實(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄）1234（1）質(zhì)檢科的職責(zé)權(quán)限是什么？（2）與其他部門的關(guān)系是否明確？（1）是否建立本部門文件目錄？文本是否齊全？（2）質(zhì)檢科使用的文件是否是有效版本？保管員是否得當(dāng)？（3）是否建立了記錄清單？是否規(guī)定了保存期限？（4）質(zhì)檢科記錄的填寫是否清晰？（1）是否編制了進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程？（2）抽查對進(jìn)貨元器件/材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄是否符合要求？是否有記錄？供貨廠家是否在合格供方名錄內(nèi)？（3）抽查對關(guān)鍵元器件/材料的確認(rèn)檢驗(yàn)是否符合要求？是否有記錄？（1）過程檢驗(yàn)的工作情況如何？能否滿足

2、規(guī)定要求？（2）抽查過程檢驗(yàn)記錄？1.1職責(zé)2文件和記錄3.2進(jìn)貨檢驗(yàn)4過程檢驗(yàn)審核員: 日期:審核組長: 日期:質(zhì)檢科審核檢查表第2頁共2頁序號檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法涉及過程檢查情況摘要（不合格事實(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄）5678（1）例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的工作情況如何？能否滿足規(guī)定要求？（2）抽查例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)記錄？是否滿足要求？（1）檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制情況如何？是否建立了臺帳？是否按要求進(jìn)行了校準(zhǔn)？（2）查設(shè)備的運(yùn)行檢查情況是否有記錄？（1）對不合格品的記錄、評審、處置情況如何？（2）抽查不合格品處置單？（1）在產(chǎn)品的一致性工作中質(zhì)檢科應(yīng)做哪些工作？（2）抽查認(rèn)證產(chǎn)品的一致性有關(guān)記錄？5例行檢驗(yàn)

3、和確認(rèn)檢驗(yàn)6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備7不合格品的控制8認(rèn)證產(chǎn)品一致性審核員: 日期:審核組長: 日期:生產(chǎn)技術(shù)科審核檢查表第1頁共1頁序號檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法涉及過程檢查情況摘要（不合格事實(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄）123456（1）生產(chǎn)技術(shù)科的職責(zé)權(quán)限是什么？（2）與其他部門的關(guān)系是否明確？（1）生產(chǎn)設(shè)備的配備是否滿足生產(chǎn)需要？（2）從臺賬中抽2-3臺設(shè)備查其維護(hù)保養(yǎng)情況？是否有記錄？（1）技術(shù)文件的建立是否滿足認(rèn)證工作的需要？（2）外來技術(shù)文件是否齊全？是否得到了控制？是否有效？（3）是否建立本部門文件目錄？文本是否齊全？（4）生產(chǎn)技術(shù)科使用的文件是否是有效版本？保管是否得當(dāng)？（5）是否建立了記錄清單？是否規(guī)定

4、了保存期限？（6）抽2-3份記錄的填寫是否清晰？（1）生產(chǎn)技術(shù)科在生產(chǎn)過程控制中具體做哪些工作？（2）抽查有關(guān)過程控制的記錄？（3）生產(chǎn)設(shè)備的使用、管理情況如何？（4）生產(chǎn)技術(shù)工作中采取了哪些糾正和預(yù)防措施？（1）確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性工作中生產(chǎn)技術(shù)科作了哪些工作？（2）抽查相關(guān)記錄？（3）在什么情況下不允許加貼認(rèn)證標(biāo)志？是否有相關(guān)規(guī)定？（1）產(chǎn)品的搬運(yùn)主要采取哪些工具？是否滿足生產(chǎn)需要？（2）采取哪些方法使產(chǎn)品貯存達(dá)到貯存要求？1.1職責(zé)1.2資源2文件和記錄4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)9認(rèn)證產(chǎn)品一致性10包裝搬運(yùn)和貯存審核員: 日期:審核組長: 日期:管理層審核檢查表第1頁共2頁序號檢查項(xiàng)目、證

5、據(jù)及方法涉及過程檢查情況摘要（不合格事實(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄）123（1）工廠是否建立了質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)？（2）是否規(guī)定了各部門的職責(zé)與權(quán)限？（3）是否指定了一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人？（4）是否明確了質(zhì)量負(fù)責(zé)人與權(quán)限是什么？（1）工廠生產(chǎn)設(shè)備的配備是否滿足要求？（2）工廠檢測設(shè)備的配備是否滿足要求？（3）工廠從事與產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各崗位人員是否具備必要的能力？采取什么方法使他們能達(dá)到相應(yīng)的能力？（1）供應(yīng)商的控制主要做哪些工作？（2）經(jīng)理在供應(yīng)商控制方面具體做哪些工作？1.1職責(zé)1.2資源3.1供應(yīng)商的控制審核員: 日期:審核組長: 日期:管理層審核檢查表第2頁共2頁序號檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法涉及過程檢查情況摘要（

6、不合格事實(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄）456（1）工廠內(nèi)審的目的、審核的范圍、審核的內(nèi)容是否清楚？（2）質(zhì)量體系運(yùn)行以來工廠采取了哪些糾正和預(yù)防措施？（1）為確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性工廠主要做哪些工作？（2）經(jīng)理為確保認(rèn)證產(chǎn)品一致性的承諾是否在全廠得到溝通？采取什么方式進(jìn)行溝通？（3）與建立產(chǎn)品CCC認(rèn)證相關(guān)的法律、法規(guī)主要有哪些？工廠怎樣貫徹執(zhí)行的？（1）工廠的搬運(yùn)主要有哪些搬運(yùn)工具？（2）產(chǎn)品的貯存是否達(dá)到規(guī)定要求？采取哪些方式？8內(nèi)部質(zhì)量審核9認(rèn)證產(chǎn)品一致性10包裝搬運(yùn)和貯存審核員: 日期:審核組長: 日期:倉庫審核檢查表第1頁共1頁序號檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法涉及過程檢查情況摘要（不合格事實(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄）123

7、45（1）倉庫人員的職責(zé)權(quán)限是什么？（1）是否建立本部門文件目錄？使用文件是否是現(xiàn)行有效版本？（2）記錄的填寫是否清晰？（1）是否有不合格品？如有是否按規(guī)定進(jìn)行了處置？是否有記錄？（1）在認(rèn)證產(chǎn)品一致性方面作了哪些工作？如何確保保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性？（1）本公司主要采取哪些搬運(yùn)工具？是否滿足需要？（2）查產(chǎn)品的貯存是否達(dá)到要求？利用哪些方式來滿足貯存要求？（3）產(chǎn)品的標(biāo)識是否清晰？狀態(tài)是否明確？（4）產(chǎn)品生產(chǎn)廠家是否在合格供方名錄內(nèi)？有CCC認(rèn)證要求的產(chǎn)品是否有CCC標(biāo)志？1.1職責(zé)2文件的記錄7不合格品的控制9認(rèn)證產(chǎn)品一致性10包裝搬運(yùn)和貯存審核員: 日期:審核組長: 日期:生產(chǎn)車間審核檢查表

8、第1頁共1頁序號檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法涉及過程檢查情況摘要（不合格事實(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄）123456（1）車間主任的職責(zé)權(quán)限是什么？（2）與其他部門的關(guān)系是否明確？（1）是否建立本部門文件目錄？文本是否齊全？（2）車間主任使用的文件是否是有效版本？保管是否得當(dāng)？（3）是否建立了記錄清單？（4）車間記錄的填寫是否清晰？（1）車間在生產(chǎn)過程控制中具體作哪些工作？（1）車間的工作環(huán)境是否適宜？（1）車間對生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)情況如何？（1）車間對過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)情況如何？1.1職責(zé)2文件的記錄4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)4.2工作環(huán)境4.4設(shè)備日常保養(yǎng)4.5過程檢驗(yàn)審核員: 日期:審核組長: 日期:供銷科審核檢查表

9、第1頁共1頁序號檢查項(xiàng)目、證據(jù)及方法涉及過程檢查情況摘要（不合格事實(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄）12345678（1）供銷科的職責(zé)權(quán)限是什么？（2）與其他部門的關(guān)系是否明確？（1）是否有年度培訓(xùn)計(jì)劃？從計(jì)劃中抽1-2項(xiàng)查其培訓(xùn)情況？是否有記錄？（2）抽2-3人查其是否具備了上崗能力？（1）是否建立本部門文件目錄？文本是否齊全？是否有發(fā)放記錄？（2）供銷科使用的文件是否是有效版本？保管是否得當(dāng)？（3）是否建立了記錄清單？是否規(guī)定了保存期限？（4）供銷科記錄的填寫是否清晰？（1）合格供應(yīng)商的選擇、評定和日常管理的具體情況如何？是否有規(guī)定？（2）抽查合格供應(yīng)商的評定記錄？是否符合要求？（1）采購的物資中是否有不合格品的情況？有無不合格品的記錄？是否進(jìn)行了處置？（1）供銷科如何確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性？具體工作如何？（1）產(chǎn)品的搬運(yùn)主要采取哪些方式？（2）產(chǎn)品的貯存是否達(dá)到要求？