不合格品處理程序

1、不合格品處理流程金華市恒創(chuàng)工具有限公司文件編號(hào)：LK-QA-012版本：A0文件名稱不合格品處理流程頁數(shù)：8生效日期：1.目的為使不合格品得到及時(shí)有效的處理，保持現(xiàn)場(chǎng)物流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，掌握不合格動(dòng)向，以避免不合格的再次發(fā)生。2 .適用范圍適用于外購?fù)鈪f(xié)不合格品、車間日常不合格品、品質(zhì)異常不合格品、客戶不合格品退料的處理。3 .權(quán)責(zé)3.1 品管部負(fù)責(zé)不合格的檢驗(yàn)、判定、標(biāo)識(shí)、記錄、信息反饋處理、審核、糾錯(cuò)效果驗(yàn)證，確定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行清理、返工及報(bào)廢處理，并對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施糾正措施，避免不合格的再次發(fā)生；3.3 倉庫負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)不合格品的處理、車間報(bào)廢品和客退不合格品的接收

2、、處理；3.4 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)當(dāng)不合格品發(fā)生時(shí)與客戶的溝通，并及時(shí)向品質(zhì)部和生產(chǎn)部進(jìn)行信息反饋；3.5 供應(yīng)商、外協(xié)廠商負(fù)責(zé)對(duì)不合格品退料的處理。4 .定義不合格品：不能滿足制程需要或達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或不能滿足客戶需求的產(chǎn)品；不合格品標(biāo)識(shí)：為區(qū)分合格與不合格而采取的將不合格品特性用文字、顏色等方式顯示出來的作業(yè)過程（標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括不合格品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格現(xiàn)象描述等）；讓步接受：對(duì)檢驗(yàn)判定不合格的產(chǎn)品，經(jīng)過分析或試驗(yàn)，證明能滿足制程需要或不影響出貨質(zhì)量或客戶接受，而采取的允許接收或轉(zhuǎn)序或出貨的行為。5 .流程圖5.1 進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理流程圖權(quán)責(zé)部門使用表單外購件外協(xié)件品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單物料報(bào)廢申

3、請(qǐng)單品管部品管部品管部品管部使用表單品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單物料報(bào)廢申請(qǐng)單使用表單品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)物料報(bào)廢申請(qǐng)單品管部3m"'批量性不合格審核倉庫退供應(yīng)商倉庫處理業(yè)務(wù)部品管部責(zé)任部門品管部物流部5.4客退不合格品處理程序權(quán)責(zé)部門使用表單單6.作業(yè)流程倉庫接收物流部品管部品管部職能部門品管部物料報(bào)廢申請(qǐng)6.1 進(jìn)料不合格品處理程序主管，經(jīng)過分析和試驗(yàn)，確定無法滿足制程或客戶需要的，品管部以品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單的形式通知倉庫將不合格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠商；確定能滿足制程需要或客戶接受的，可作讓步接受。6.2 在生產(chǎn)過程不合格品處理程序IPQC檢驗(yàn)判定為不合格品后，IPQC應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，寫明

4、不合格品名稱、規(guī)格、不合格描述、日期、不合格數(shù)量、處理意見等；IPQC應(yīng)及時(shí)填寫品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，交責(zé)任車間主管填寫不合格品臨時(shí)處理措施、原因分析、糾正措施，經(jīng)品管部與生產(chǎn)部或業(yè)務(wù)部溝通后：IQC檢驗(yàn)；倉庫處理，記錄物料報(bào)廢申請(qǐng)單。6.3 倉儲(chǔ)不合格品處理程序IQC對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確定不能滿足客戶需要但返工后產(chǎn)品合格的，退責(zé)任部門進(jìn)行返工；不能滿足客戶需要但可改作他用的改作他用；不能滿足客戶需要又不能返工和改作他用的，經(jīng)品管部審核后將不合格品報(bào)廢；IQC對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并及時(shí)填寫品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單將信息反饋給品管部經(jīng)理，經(jīng)與業(yè)務(wù)部和生產(chǎn)部溝通后：IQC檢驗(yàn)；IQC進(jìn)行標(biāo)識(shí)；6.4 客戶退貨不合格品處理程序IQC查明不合格缺陷后進(jìn)行標(biāo)識(shí)：IQC檢驗(yàn)；6.5 零散件不合格品由品質(zhì)主管提出處理意見；批量性不合格品由品管部與生產(chǎn)部或業(yè)務(wù)部溝通