6-安全生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審修訂管理制度

1、1目的為保證平安生產(chǎn)規(guī)章制度的有效性和實(shí)用性，確保生產(chǎn)正常有序進(jìn)行，特制定本制度。2范圍廠所有平安生產(chǎn)規(guī)章制度平安操作規(guī)程、平安操作規(guī)程的評(píng)審和修訂。3職責(zé)3.1廠負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布平安標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)和各項(xiàng)平安生產(chǎn)管理制度。3.2分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核平安標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)和各項(xiàng)平安生產(chǎn)管理制度。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)本部門各崗位的平安操作規(guī)程。3.4平安科負(fù)責(zé)平安標(biāo)準(zhǔn)化文件的歸口管理。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門與平安標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)文件的收集、整理、使用、保管和歸檔。4內(nèi)容 4.1文件分類及保管 本廠平安標(biāo)準(zhǔn)化文件分為四個(gè)層次。第一層次：平安標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)第二層次：平安生產(chǎn)管理制度第三層次：平安操作規(guī)程第四層次

2、：記錄、表單第一、第二、第三層次文件的原稿電子稿由平安科備案保存，發(fā)放到各部門的文 件由各部門使用、保管。第四層級(jí)的記錄由各使用部門編制、使用、保管，但記錄使用前應(yīng) 將表樣報(bào)平安科留存?zhèn)浒浮?.2文件的標(biāo)識(shí)文件編號(hào)HY /AQ - A - 000I流水號(hào)注：記錄為3位，即：000。文件類別A：標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)；B：平安管理制度； C:平安操作規(guī)程；D:記錄、表單。 廠代號(hào)“華益漢語(yǔ)拼音第一個(gè)字母縮寫文件版本號(hào)平安標(biāo)準(zhǔn)化文件的版本號(hào)用大寫英文字母表示。A表示第一次編制的文件，當(dāng)文件因需要進(jìn)行換版時(shí)，字母按照順序變換，依次為：B C、D。當(dāng)發(fā)生修改時(shí)，在被修改頁(yè)面的修改狀態(tài)中注明第幾次修改，第一次修改為

3、1，第二次修改為 2，依次類推。4.2.3 記錄不受版本的限制。4.2.4 體系運(yùn)行前制定的文件或記錄，無(wú)以上標(biāo)識(shí)的，經(jīng)評(píng)審持續(xù)有效的，可繼續(xù)使用，但應(yīng)：1在文件和記錄清單備注欄中注明。2文件換版或記錄重新印刷時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 3文件的名稱應(yīng)是唯一性的，假設(shè)易混淆應(yīng)標(biāo)識(shí)。 4記錄應(yīng)有名稱、日期等唯一性，假設(shè)易混淆應(yīng)標(biāo)識(shí)。4.3 文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)放4.3.1 平安標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)和平安生產(chǎn)管理制度由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門和人員編寫，分管負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由平安科登記、發(fā)放。4.3.2 平安操作規(guī)程由相關(guān)部門編制， 部門負(fù)責(zé)人審核、 廠分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施， 由 平安科負(fù)責(zé)登記備案。4

4、.3.3 平安科應(yīng)確保平安標(biāo)準(zhǔn)化文件使用的各工作場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫?平安文件發(fā)放、回收記錄?。4.4 文件的受控狀況4.4.1 平安文件分為“受控和“非受控兩類： “受控是指文件自發(fā)出之日起將受到更改控制，且所有受控文件必須在該文件封面或首頁(yè)注明其受控的狀態(tài)?！胺鞘芸?是指文件自發(fā)出之日起并不受到更改控制。4.4.2 平安科負(fù)責(zé)編制?平安生產(chǎn)管理制度匯編?，并發(fā)放到相關(guān)部門。4.4.3 技術(shù)部、工程部負(fù)責(zé)編制?平安操作規(guī)程匯編?，并發(fā)放到相關(guān)崗位。4.5 評(píng)審籌劃4.5.1 例行評(píng)審方案例行評(píng)審每年進(jìn)行一次， 由平安科負(fù)責(zé)填寫?平安生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審方案表?，

5、經(jīng)分管 負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各相關(guān)部門。評(píng)審方案包括以下內(nèi)容：1評(píng)審時(shí)間2參加評(píng)審的部門及人員3評(píng)審內(nèi)容4.5.2 臨時(shí)評(píng)審方案 在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審，評(píng)審方案內(nèi)容審批手續(xù)如 4.5.1 規(guī)定。 1當(dāng)國(guó)家平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新公布時(shí) 2當(dāng)廠歸屬、體制規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)3當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)4當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生重大變更時(shí)5當(dāng)上級(jí)平安監(jiān)督部門提出重大整改意見(jiàn)時(shí) 6當(dāng)平安檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí) 7當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)8其他相關(guān)事項(xiàng)4.6 評(píng)審過(guò)程4.6.1 廠平安生產(chǎn)管理制度評(píng)審

6、由平安科組織相關(guān)人員廠領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、各部門平安員、職工代表組成評(píng)審 小組，對(duì)廠平安生產(chǎn)管理制度進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審組織者做好記錄。4.6.2 平安操作規(guī)程評(píng)審 由平安科會(huì)同各部門、車間組織相關(guān)人員相關(guān)部門、車間負(fù)責(zé)人、平安員、技術(shù)員、 崗位操作人員組成評(píng)審小組，對(duì)平安操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審組織者要做好記錄。4.6.3 平安科匯總所有評(píng)審意見(jiàn)，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。4.7 評(píng)審內(nèi)容4.7.1 與法律、法規(guī)符合性4.7.2 與企業(yè)開展總體水平的相適應(yīng)性4.7.3 與工藝流程和裝置變更的相適應(yīng)性4.7.4 平安生產(chǎn)規(guī)章制度之間的相容性和匹配性4.8 修訂4.8.1 修訂依據(jù)： 1國(guó)家的平

7、安生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)等2平安生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審結(jié)果 3平安生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行過(guò)程中，職工提出的合理建議4.8.2 修訂后的平安生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會(huì)簽手續(xù)，后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4.8.3 新修訂的平安生產(chǎn)管理制度及平安操作規(guī)程經(jīng)廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 應(yīng)及時(shí)發(fā)放到各部門 和崗位， 保證各部門和崗位的平安生產(chǎn)管理制度和平安操作規(guī)程是最新的有效版本， 并應(yīng)由 相關(guān)部門組織本部門人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，原文件收回統(tǒng)一作廢銷毀。4.9 平安生產(chǎn)管理制度及平安操作規(guī)程的終止執(zhí)行因特殊原因終止執(zhí)行的平安生產(chǎn)管理制度和平安操作規(guī)程， 應(yīng)按原審批程序申請(qǐng)批準(zhǔn)終止執(zhí)行。5 相關(guān)記錄5.1?平安文件發(fā)放、回收記錄

8、?5.2?平安生產(chǎn)管理制度一覽表?5.3?平安生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審方案表?5.4?平安生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審意見(jiàn)書?5.5?平安生產(chǎn)規(guī)章制度修訂審批表?5.6?平安文件作廢銷毀記錄?平安文件發(fā)放、回收記錄序 號(hào)文件名稱文件編號(hào)版次分發(fā) 號(hào)發(fā)放記錄回收記錄備注部門數(shù)量簽收日期數(shù)量簽回日期學(xué)習(xí)文檔僅供參考平安生產(chǎn)規(guī)章制度一覽表序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版次修改狀態(tài)備注平安生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審方案表評(píng)審類別例行評(píng)審口 臨時(shí)評(píng)審口評(píng)審時(shí)間評(píng)審方式評(píng)審地點(diǎn)參評(píng)人員評(píng)審原因評(píng)審內(nèi)容平安科經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：分管副總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：日期：平安生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審意見(jiàn)書評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審依據(jù)評(píng)審方式評(píng)審內(nèi)容管理人員評(píng)審意見(jiàn)：簽字：技術(shù)人員評(píng)審意見(jiàn)：簽字：操作人員代表評(píng)審意見(jiàn)：簽字：分管副總經(jīng)理評(píng)審意見(jiàn)：簽字：總經(jīng)理