內(nèi)審計劃及報告（物流運輸企業(yè)）

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上南京鑫樂物流有限公司內(nèi)審資料2017年09月內(nèi)部審核實施計劃編號：QR-27-02 序號：2017 1、審核目的：檢查本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性及適宜性,以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運行。2、審核范圍 與ISO14001:2015、OHSAS18001:2007標準有關的要素及部門。3、審核依據(jù) a）ISO14001:2015、OHSAS18001:2007標準 b）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的有效版本，包括環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件和其他作業(yè)文件； c）標準等法律法規(guī)。4、審核組成員審核組組長：(A)喻秀蘭 審核組成員：（B

2、）應才5、審核時間：2017年09月20日-21日，日程安排見下表:審核時間審核員過程過程所有人2017.09.2008:00-08:30AB首次會議領導和部門負責人8:3012:0013:00-17:00BE：4.1/4/2/4.3/4.4/5.2/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.2/9.3O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.5.5/4.6總經(jīng)理管代8:3012:0013:00-17:00AE：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/

3、8.2O：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7交通運輸部2017.09.2109:00-11:3013:00-16:00BE：6.1.2/6.1.3/6.2.1/6.2.2/5.3/7.2/7.3/8.1/ 8.2/9.1.1/9.1.2/10.2O：4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3綜合管理部09:00-11:3013:00-16:00AE：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.20：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7財務部16:0016:30A

4、B審核組內(nèi)部溝通/16:30-17:00AB末次會議領導和部門負責人 編制：喻秀蘭 2017.09.15 批準： 崔永保 2017.09.15內(nèi)審員任命書根據(jù)我公司2017年度內(nèi)部環(huán)境和職業(yè)健康安全審核計劃的安排，我指定以下同志為2017年度公司審核組成員。審核組組長：(A)管理者代表：喻秀蘭審核組成員：（B）應才請以上同志努力工作，完成公司2017年度內(nèi)審工作。 總經(jīng)理：崔永保 日 期：2017-09-07內(nèi)審首末次會議簽到表 編號：QR-27-06首次會議：內(nèi)部審核 時間：2017年09月20日部門職務姓名部門職務姓名管理層總經(jīng)理崔永保管理層管代喻秀蘭綜合管理部經(jīng)理王學義交通運輸部經(jīng)理應才

5、財務部經(jīng)理金濤末次會議：內(nèi)部審核 時間：2017年09月21日部門職務姓名部門職務姓名管理層總經(jīng)理崔永保管理層管代喻秀蘭綜合管理部經(jīng)理王學義交通運輸部經(jīng)理應才財務部經(jīng)理金濤內(nèi)部管理體系審核報告編號：QR-27-05受審部門管理層、綜合管理部、交通運輸部、財務部審核成員組長：喻秀蘭 組員：應才審核日期2017.09.21審核目的檢查本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的符合性及適宜性,以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運行。審核范圍與ISO14001:2015、OHSAS18001:2007標準有關的要素及部門。審核依據(jù)a）ISO14001:2015、OHSAS18001:2007標準b）環(huán)

6、境、職業(yè)健康安全管理體系文件的有效版本，包括環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件和其他作業(yè)文件；c）標準等法律法規(guī)。審核結果及綜合評價：根據(jù)計劃的安排，我公司于2017年09月20日-21日，對全公司的領導層、綜合管理部、交通運輸部、財務部等部門進行了內(nèi)部審核，先將審核情況報告如下：一、結果及不合格項的分布本次內(nèi)部體系審核共發(fā)現(xiàn)2個一般不合格項，具體的分布情況見附件1不合格分布計表。從分布情況分析，按過程分主要集中在ISO14001:2015標準8.2和OHSAS18001:2007標準4.4.7條款方面，環(huán)境和安全各有一項不符合。二、一體化體系運行的符合性和有效性從本次內(nèi)部體系審核情況反映，我公司從2017年05月份通過一體化管理體系貫標以來，經(jīng)過幾個月的運行，環(huán)境工作得到加強，企業(yè)的安全生產(chǎn)有了進一步的提高。內(nèi)審組認為：我公司編制的管理手冊、程序文件和第三層次文件基本符合ISO14001：2015、OHSAS18001:2007的標準要求，并能結合本公司的實際情況，體系文件可以指導全