信息系統(tǒng)基本情況調(diào)查表

1、廣東省信息安全測(cè)評(píng)中心 信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)基本情況調(diào)查表信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)基本情況調(diào)查表2014年03月目錄1、請(qǐng)?zhí)峁┬畔⑾到y(tǒng)的最新網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖32、請(qǐng)根據(jù)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖寫各類調(diào)查表格“調(diào)查表1-1至調(diào)查表1-16”32.1、表1-1 單位基本情況42.2、表1-2 相關(guān)人員名單52.3、表1-3物理環(huán)境情況62.4、表1-4信息系統(tǒng)基本情況62.5、表1-5信息承載業(yè)務(wù)（服務(wù)）情況72.6、表1-6信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)(環(huán)境)情況82.7、表1-7 外聯(lián)線路及設(shè)備端口（網(wǎng)絡(luò)邊界）情況92.8、表1-8 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備情況102.9、表1-9 安全設(shè)備情況112.10、表1-10服務(wù)器設(shè)備情況122.1

2、2、表1-12 系統(tǒng)軟件情況132.13、表1-13 應(yīng)用系統(tǒng)軟件情況142.14、表1-14 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況152.15、表1-15數(shù)據(jù)備份情況162.16、表1-16 應(yīng)用系統(tǒng)軟件處理流程圖（多表）171、請(qǐng)?zhí)峁┬畔⑾到y(tǒng)的最新網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖要求：l 應(yīng)該標(biāo)識(shí)出網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器設(shè)備和主要終端設(shè)備及其名稱l 應(yīng)該標(biāo)識(shí)出服務(wù)器設(shè)備的IP地址l 應(yīng)該標(biāo)識(shí)出網(wǎng)絡(luò)區(qū)域劃分等情況l 應(yīng)該標(biāo)識(shí)出網(wǎng)絡(luò)與外部的連接情況l 應(yīng)該能夠?qū)φ站W(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖說明所有業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)組成（如果一張圖無法表達(dá)，可以將核心部分和接入部分分別劃出，或以多圖表示。）注：根據(jù)以上信息可提供網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?，這邊已有初始的.2、請(qǐng)根據(jù)信息系統(tǒng)

3、的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖寫各類調(diào)查表格“調(diào)查表1-1至調(diào)查表1-16”2.1、表1-1 單位基本情況填表人：日期：?jiǎn)挝蝗Q簡(jiǎn)稱單位情況簡(jiǎn)介單位所屬類型黨政機(jī)關(guān) 國家重要行業(yè)、重要領(lǐng)域或重要企事業(yè)單位 一般企事業(yè)單位 其他類型單位地址郵政編碼負(fù)責(zé)人姓名電話傳真電子郵件聯(lián)系人電話傳真電子郵件上級(jí)主管部門注：情況簡(jiǎn)介一欄，請(qǐng)?zhí)顚懪c被測(cè)評(píng)系統(tǒng)有關(guān)的機(jī)構(gòu)內(nèi)容，2.2、表1-2 相關(guān)人員名單填表人：日期：序號(hào)人員姓名所屬部門職務(wù)/職稱負(fù)責(zé)范圍聯(lián)系方法1234567892.3、表1-3物理環(huán)境情況填表人：日期：序號(hào)物理環(huán)境名稱物理位置涉及信息系統(tǒng)123注：物理環(huán)境包括主機(jī)房、輔機(jī)房、辦公環(huán)境等。2.4、表1-4信息系統(tǒng)

4、基本情況填表人：日期：序號(hào)信息系統(tǒng)名稱安全保護(hù)等級(jí)業(yè)務(wù)信息安全保護(hù)等級(jí)系統(tǒng)服務(wù)安全保護(hù)等級(jí)承載業(yè)務(wù)應(yīng)用123452.5、表1-5信息承載業(yè)務(wù)（服務(wù)）情況填表人：日期：序號(hào)業(yè)務(wù)(服務(wù))名稱業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)處理信息類別用戶數(shù)量用戶分布范圍涉及的應(yīng)用系統(tǒng)軟件是否24小時(shí)運(yùn)行是否可以脫離系統(tǒng)完成重要程度責(zé)任部門12345678910注意：1、用戶分布范圍欄填寫“全國”、“全省”、“本地區(qū)”、“本單位”。 2、業(yè)務(wù)信息類別一欄填寫：a)國家秘密信息b)非密敏感信息(機(jī)構(gòu)或公民的專有信息)c)可公開信息。 3、重要程度欄填寫“非常重要”、“重要”、“一般”。2.6、表1-6信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)(環(huán)境)情況序號(hào)網(wǎng)絡(luò)

5、區(qū)域名稱主要業(yè)務(wù)和信息描述IP網(wǎng)段地址服務(wù)器數(shù)量終端數(shù)量與其連接的其他網(wǎng)絡(luò)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)區(qū)域邊界設(shè)備重要程度責(zé)任部門備注12345注：重要程度填寫“非常重要”“重要”“一般”2.7、表1-7 外聯(lián)線路及設(shè)備端口（網(wǎng)絡(luò)邊界）情況填表人：日期：序號(hào)外聯(lián)線路名稱（邊界名稱）所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域連接對(duì)象名稱連接線路種類傳輸速率（帶寬）線路接入設(shè)備承載主要業(yè)務(wù)應(yīng)用備注123452.8、表1-8 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備情況填表人：日期：序號(hào)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備名稱型號(hào)物理位置所在網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)軟件及版本端口類型及數(shù)量主要用途是否熱備重要程度備注12345678910注：重要程度填寫“非常重要”、“重要”、“一般”。2.9、表1

6、-9 安全設(shè)備情況填表人：日期：序號(hào)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備名稱型號(hào)（軟件/硬件）物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)及運(yùn)行平臺(tái)端口類型及數(shù)量是否熱備備注123456789102.10、表1-10服務(wù)器設(shè)備情況填表人：日期：序號(hào)服務(wù)器設(shè)備名稱型號(hào)物理位置所屬網(wǎng)絡(luò)區(qū)域IP地址/掩碼/網(wǎng)關(guān)操作系統(tǒng)版本/補(bǔ)丁安裝應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱主要業(yè)務(wù)應(yīng)用涉及數(shù)據(jù)是否熱備備注12345678910注：1.重要程度填寫非常“重要”、“重要”、“一般”。2.包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備。2.12、表1-12 系統(tǒng)軟件情況填表人：日期：序號(hào)系統(tǒng)軟件名稱版本軟件廠商硬件平臺(tái)涉及應(yīng)用系統(tǒng)12345678910注：包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等軟

7、件。2.13、表1-13 應(yīng)用系統(tǒng)軟件情況填表人：日期：序號(hào)應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱開發(fā)商硬件/軟件平臺(tái)C/S或B/S模式涉及數(shù)據(jù)現(xiàn)有用戶數(shù)量 主要用戶角色123456789102.14、表1-14業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況填表人：日期：序號(hào)數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)使用者或管理者及其訪問權(quán)限數(shù)據(jù)安全性要求數(shù)據(jù)總量及日增量涉及業(yè)務(wù)應(yīng)用涉及存儲(chǔ)系統(tǒng)與處理設(shè)備保密完整可用12345注：1.數(shù)據(jù)安全性要求每項(xiàng)填寫“高”、“中”、“低”。 2.如本頁不夠，請(qǐng)續(xù)頁填寫。2.15、表1-15數(shù)據(jù)備份情況填表人：日期：序號(hào)備份數(shù)據(jù)名介質(zhì)類型備份周期保存期是否異地保存過期處理辦法所屬備份系統(tǒng)12345注：“備份數(shù)據(jù)名”與表1-12對(duì)應(yīng)的“數(shù)據(jù)名稱”一致。2.16、表1-16 應(yīng)用系統(tǒng)軟件處理流程圖（