第四部分-三聯(lián)家電-三期資料

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第四部分：業(yè)務(wù)操作流程一、新戶/新品牌引進(jìn)流程圖開始商品部信息商務(wù)進(jìn)行供應(yīng)商維護(hù)簽訂正式銷售合同或撤柜采購經(jīng)理按規(guī)定填寫供方評(píng)審表等相關(guān)資料事業(yè)部總經(jīng)理審核采購總部總經(jīng)理簽字簽訂試銷合同試銷商場(chǎng)營(yíng)銷主管對(duì)試銷結(jié)果評(píng)價(jià)合同評(píng)審流程結(jié)束二、買斷、定制流程采購經(jīng)理洽談做出書面材料事業(yè)部總經(jīng)理合同初審召開項(xiàng)目溝通會(huì)，明確計(jì)劃任務(wù)分解，運(yùn)作說明項(xiàng)目結(jié)束后分析報(bào)告開始繼續(xù)洽談執(zhí)行根據(jù)運(yùn)作進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整結(jié)束三、合同評(píng)審流程采購經(jīng)理準(zhǔn)備材料繼續(xù)洽談防損部審查NO結(jié)束開始商務(wù)部初審正式執(zhí)行四、新型號(hào)引進(jìn)流程圖廠方提供相關(guān)資料（價(jià)格、上柜要約等）采購商務(wù)核價(jià)商品部信息商務(wù)編碼維護(hù)銷售商務(wù)通

2、知各連鎖店上柜開始結(jié)束五、背書流程圖(已到貨流程)開始連鎖店提供票據(jù)、實(shí)收單 提交配銷商務(wù)小組廠方持收貨確認(rèn)、發(fā)票、收據(jù)、隨貨同行交采購商務(wù)交商品部銷售商務(wù)入ERP系統(tǒng)到財(cái)務(wù)收款處查應(yīng)付款蓋背書章復(fù)印后轉(zhuǎn)采購商務(wù)，采購商務(wù)通知廠方取票交財(cái)務(wù)中心匹配采購商務(wù)收發(fā)票財(cái)務(wù)中心審核過賬結(jié)束六、背書流程圖（未發(fā)貨流程）連鎖店提供匯票 提交配銷商務(wù)到財(cái)務(wù)收款處查應(yīng)付款蓋背書章復(fù)印后轉(zhuǎn)采購商務(wù)通知廠方取票、發(fā)貨連鎖店收貨傳遞財(cái)務(wù)中心廠方持收貨確認(rèn)、發(fā)票、收據(jù)、隨貨同行交采購商務(wù)交銷售商務(wù)入ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)中心過帳結(jié) 束開始七、劃款流程圖開始 連鎖店提出劃款申請(qǐng)如未提供當(dāng)?shù)毓﹥r(jià)采購商務(wù)供價(jià)審核價(jià)格商務(wù)進(jìn)行配銷價(jià)

3、格審核 財(cái)務(wù)收款處進(jìn)行資金審核未通過停止財(cái)務(wù)辦理劃款手續(xù)采購商務(wù)通知廠方發(fā)貨連鎖店打?qū)嵤詹少徤虅?wù)給廠方要發(fā)票，隨貨同行聯(lián)、實(shí)收單據(jù)交到商品部銷售商務(wù)入帳走ERP系統(tǒng)完成一次銷售發(fā)票交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)過帳結(jié) 束八、調(diào)價(jià)流程圖（庫存類）開始采購商務(wù)接到廠方調(diào)價(jià)通知由采購商務(wù)通知濟(jì)南家電商場(chǎng)物流科盤貨通知物流中心盤貨匯總數(shù)量和批次，寫預(yù)調(diào)價(jià)表（一式三份，注明結(jié)算方式）交價(jià)格商務(wù)價(jià)格商務(wù)填折扣折讓單通知濟(jì)南家電商場(chǎng)信息科調(diào)整零售價(jià)格標(biāo)價(jià)卡財(cái)務(wù)商務(wù)匹配發(fā)票財(cái)務(wù)收款處把折扣折讓轉(zhuǎn)為連鎖店帳款結(jié)束結(jié)束九、調(diào)價(jià)流程圖（價(jià)保類）開始采購商務(wù)接到廠家調(diào)價(jià)通知是否在保價(jià)期是否采購商務(wù)打調(diào)價(jià)通知財(cái)務(wù)收款處商務(wù)把折扣折讓轉(zhuǎn)為連

4、鎖店帳貨款，連鎖店持促銷費(fèi)發(fā)票報(bào)銷價(jià)格商務(wù)調(diào)整配銷價(jià)并對(duì)連鎖店在價(jià)保期內(nèi)的提貨量進(jìn)行價(jià)格折讓總經(jīng)理審批同意通知連鎖店調(diào)整零售價(jià)格價(jià)格商務(wù)調(diào)價(jià)采購商務(wù)打調(diào)價(jià)通知打虧損申請(qǐng)結(jié)束結(jié)束十、進(jìn)貨流程圖（直供）開始連鎖店向銷售商務(wù)提出采購申請(qǐng)，如連鎖店資金滿足，銷售商務(wù)通知采購商務(wù)組織貨源采購商務(wù)確認(rèn)貨源采購商務(wù)將廠方提貨聯(lián)轉(zhuǎn)銷售商務(wù)銷售商務(wù)做定向采購單 財(cái)務(wù)收款處商務(wù)審核蓋發(fā)貨章銷售商務(wù)登記派車發(fā)貨（物流或廠方）連鎖店實(shí)收單據(jù)（隨貨同行、實(shí)收單）回傳到商品部銷售商務(wù)進(jìn)行ERP記帳 商品部銷售商務(wù)向財(cái)務(wù)中心報(bào)帳結(jié)束十一、商品購進(jìn)自提流程物流中心收貨登陸ERP入帳打印實(shí)收單開始采購商務(wù)根據(jù)需求和廠方貨源填寫

5、采購訂單采購商務(wù)將提貨單交給物流中心物流中心帶提貨單提貨入庫下訂貨合同采購商務(wù)將廠方提貨單蓋業(yè)務(wù)專用章物流中收發(fā)貨向小組財(cái)務(wù)中心報(bào)帳結(jié)束十二、銷售流程連鎖店提交要貨申請(qǐng)銷售商務(wù)對(duì)連鎖店資金和總部貨源進(jìn)行判定資金不足貨源不足結(jié)束商品部銷售商務(wù)開據(jù)ERP商品單據(jù)明細(xì)連鎖店進(jìn)行貨源確認(rèn)財(cái)務(wù)蓋發(fā)貨章單據(jù)傳到物流中心，發(fā)貨登陸ERP入帳打印實(shí)發(fā)單連鎖店實(shí)收物流中收發(fā)貨向小組財(cái)務(wù)中心報(bào)帳結(jié)束開始十三、連鎖店退貨物流中心不良商品部審批有協(xié)議不良商品部依據(jù)供應(yīng)商協(xié)議處理 開始連鎖店退貨申請(qǐng)不良商品部將協(xié)商結(jié)果,通知連鎖店,連鎖店辦理相應(yīng)的退換貨手續(xù)物流中收發(fā)貨向小組財(cái)務(wù)中心報(bào)帳 無協(xié)議 采購商務(wù)與供應(yīng)商協(xié)商物

6、流中心收貨登陸ERP入帳打印實(shí)收單結(jié)束十四、退稅流程開始采購商務(wù)填寫退稅申請(qǐng)表財(cái)務(wù)進(jìn)行審核、查詢、確認(rèn)供應(yīng)商加蓋財(cái)務(wù)章,公章確認(rèn)財(cái)務(wù)辦理退稅采購商務(wù)通知供應(yīng)商進(jìn)行退稅單據(jù)的處理結(jié)束十五、供應(yīng)商返利結(jié)算流程流程開始價(jià)格商務(wù)計(jì)算應(yīng)收返利通知采購商務(wù)與供應(yīng)商核對(duì)無誤，辦理借發(fā)票手續(xù)提貨，通過發(fā)票進(jìn)行折扣供應(yīng)商履行結(jié)算（票據(jù)或抵扣證明）錄入ERP系統(tǒng)入帳體現(xiàn)收到票據(jù)，入帳處理記入損益結(jié) 束十六、客戶促銷費(fèi)結(jié)算流程（百文濟(jì)南家電）流程開始價(jià)格商務(wù)計(jì)算折扣、折讓價(jià)格主管審核、確認(rèn) 否商品部銷售商務(wù)開單折讓財(cái)務(wù)收款處簽字蓋章發(fā)貨，留存折讓單物流收發(fā)貨組確認(rèn)發(fā)貨，打印實(shí)發(fā)單財(cái)務(wù)開具發(fā)票折讓結(jié) 束十七、客戶促銷

7、費(fèi)結(jié)算流程（百文濟(jì)南家電以外的客戶）流程開始價(jià)格商務(wù)計(jì)算折扣、折讓財(cái)務(wù)中心綜合部審核、確認(rèn) 否通知客戶開具發(fā)票采購總部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批停止 否收款員辦理轉(zhuǎn)帳結(jié) 束十八、商品銷售控制流程流程開始客戶向銷售商務(wù)發(fā)出提貨申請(qǐng)商品部銷售商務(wù)開提貨單財(cái)務(wù)中心收款處核實(shí)資金、帳期協(xié)商或終止 否收發(fā)貨商務(wù)確認(rèn)發(fā)貨，產(chǎn)生實(shí)發(fā)單開票蓋章，大倉庫據(jù)以發(fā)貨財(cái)務(wù)中心開發(fā)票更新入帳，產(chǎn)生往來帳往來帳客戶自體或安排發(fā)貨定期核對(duì)客戶收貨入庫計(jì)入往來帳結(jié) 束專心-專注-專業(yè)供應(yīng)商收貨入庫，計(jì)入往來帳收發(fā)貨商務(wù)確認(rèn)產(chǎn)生負(fù)實(shí)收單財(cái)務(wù)中心付款處審核應(yīng)付款，蓋章簽字財(cái)務(wù)中心稅管人員辦理退稅手續(xù)稅務(wù)局審批開具折讓單供應(yīng)商開具紅字發(fā)票入帳傳遞財(cái)務(wù)中心過帳，計(jì)入往來帳供應(yīng)商核對(duì)明細(xì)蓋章采購商務(wù)填寫退稅申請(qǐng)表代銷商品應(yīng)付款為負(fù)退回根據(jù)殘次滯銷商品填寫負(fù)采購定單流程開始倉庫據(jù)以發(fā)貨結(jié) 束十九、商品退貨控制流程（退供應(yīng)商）二十、客戶信用帳期控制流程流程開始客戶歷史信用提貨量、周轉(zhuǎn)次數(shù)制定信用帳期方案客戶利用帳期提貨收款人員審核，蓋章簽字發(fā)貨NO退回YES派人催收或起訴超期未回，停止帳期銷售商務(wù)督促客戶在帳期內(nèi)回款超出帳期回款加收罰款、滯納金收回貨款及利息結(jié) 束二十一、費(fèi)用報(bào)銷流程流程開始費(fèi)用產(chǎn)生部門經(jīng)理審