管理體系認(rèn)證檢查表

1、附件管理體系認(rèn)證檢查表一、企業(yè)基本情況企業(yè)名稱企業(yè)地址郵 編組織機(jī)構(gòu)代碼法人代表企業(yè)性質(zhì)國(guó)有企業(yè) 集體企業(yè) 個(gè)體 股份有限公司 股份有限責(zé)任公司 股份合作公司 其他職工人數(shù)聯(lián)系電話傳真二、認(rèn)證情況通過(guò)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)GB/T9001 HACCP-EC-01 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000（食品安全管理體系） 其他發(fā)證機(jī)構(gòu)名稱發(fā)證日期發(fā)證機(jī)構(gòu)聯(lián)系人聯(lián)系電話/傳真審核人員是否到現(xiàn)場(chǎng) 是 否（如果人員未到現(xiàn)場(chǎng)做好記錄）是否參與該企業(yè)的咨詢活動(dòng) 否 是（如果是收集咨詢過(guò)程記錄和審核過(guò)程記錄，以證實(shí)參與活動(dòng)的過(guò)程）實(shí)際審核人/日是否實(shí)施了年度內(nèi)審否 是，時(shí)間：是否實(shí)施了年度管理評(píng)審否

2、 是，時(shí)間：認(rèn)證證書(shū)覆蓋場(chǎng)所與企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否一致一致 不一致（收集認(rèn)證證書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照） 認(rèn)證證書(shū)覆蓋產(chǎn)品范圍是否超出營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍否 是（收集認(rèn)證證書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照） 是否按期監(jiān)督檢查 是 否有無(wú)檢查記錄 有 無(wú)監(jiān)督檢查問(wèn)題整改有無(wú)確認(rèn) 有 無(wú)三、企業(yè)情況檢 查 重 點(diǎn)檢 查 內(nèi) 容存在問(wèn)題描述相關(guān)行政許可證書(shū)（查證應(yīng)持有但未持有許可證書(shū)而獲得認(rèn)證的）工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 有 無(wú) 發(fā)證日期計(jì)量器具生產(chǎn)許可證 有 無(wú) 發(fā)證日期特種設(shè)備制造許可證 有 無(wú) 發(fā)證日期CCC 認(rèn)證證書(shū) 有 無(wú) 發(fā)證日期原、輔料檢驗(yàn)對(duì)原料、輔料、外購(gòu)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)、檢測(cè)是否有檢驗(yàn)、檢測(cè)室是否有固定的

3、檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)施是否完好儀器設(shè)備是否有正常維護(hù)、保養(yǎng)檢定及校準(zhǔn)證書(shū)是否有效檢驗(yàn)、檢測(cè)項(xiàng)目是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn) 品是否有出廠檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告是否有委托檢驗(yàn)，是否有委托合同或委托書(shū)是否有無(wú)標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)是否備案相關(guān)信息有無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量事故或重大投訴、監(jiān)督抽查不合格、媒體曝光，處置結(jié)果，糾正/預(yù)防措施落實(shí)情況證書(shū)標(biāo)志在產(chǎn)品、包裝、說(shuō)明書(shū)、宣傳冊(cè)等是否有誤導(dǎo)宣傳產(chǎn)品通過(guò)了認(rèn)證；產(chǎn)品、包裝、說(shuō)明書(shū)、宣傳冊(cè)等是否有偽造、冒用、超范圍使用認(rèn)證證書(shū)或認(rèn)證標(biāo)志檢查重點(diǎn)（此頁(yè)為環(huán)境管理體系認(rèn)證增加檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容存在問(wèn)題描述相關(guān)法律法規(guī)要求環(huán)境評(píng)估報(bào)告 有 無(wú) 發(fā)證日期三同時(shí)驗(yàn)收批復(fù) 有 無(wú) 發(fā)證日期排污許可證

4、 有 無(wú) 發(fā)證日期危險(xiǎn)廢棄物處置資質(zhì) 有 無(wú) 發(fā)證日期?；方?jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、 有 無(wú) 發(fā)證日期儲(chǔ)存、使用許可證環(huán)境因素識(shí)別、控制有無(wú)重要環(huán)境因素清單，是否能識(shí)別（考慮污水、廢氣、噪聲、固廢排放，潛在火災(zāi)/爆炸等）有無(wú)重要環(huán)境因素控制措施及應(yīng)急預(yù)案，是否有相應(yīng)的記錄污水處理、脫硫、除塵、降噪、防滲漏、消防、報(bào)警等設(shè)施設(shè)備是否完好，是否正常運(yùn)行；特種設(shè)備是否按期檢定特殊工種人員持證情況是否符合要求 （水質(zhì)分析、司爐工、壓力容器、危化品庫(kù)管員）污染物排放控制結(jié)果日常監(jiān)測(cè)結(jié)果是否達(dá)標(biāo)、符合要求環(huán)保部門(mén)監(jiān)測(cè)結(jié)果是否達(dá)標(biāo)外部信息有無(wú)環(huán)境事故發(fā)生，糾正/預(yù)防措施落實(shí)情況檢查重點(diǎn)（此頁(yè)為職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證增

5、加檢查內(nèi)容）檢查內(nèi)容存在問(wèn)題描述相關(guān)法律法規(guī)要求安全評(píng)價(jià)報(bào)告 有 無(wú) 發(fā)證日期三同時(shí)驗(yàn)收批復(fù) 有 無(wú) 發(fā)證日期安全生產(chǎn)許可證 有 無(wú) 發(fā)證日期危化品經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、 有 無(wú) 發(fā)證日期?；方?jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、 有 無(wú) 發(fā)證日期儲(chǔ)存、使用許可證危險(xiǎn)源識(shí)別、控制有無(wú)重大危險(xiǎn)源清單，識(shí)別是否充分有無(wú)制定重大危險(xiǎn)源控制措施及應(yīng)急預(yù)案，措施是否有效實(shí)施，有無(wú)運(yùn)行準(zhǔn)則。安全設(shè)施（通風(fēng)、采光、降溫、降噪、防火、防爆、防觸電、防塵、防墜落、防幅射、防雷擊等）是否滿足要求；報(bào)警裝置是否滿足要求；防護(hù)用具是否發(fā)放到位，是否滿足使用要求；以上設(shè)施設(shè)備是否正常運(yùn)行、使用；特種設(shè)備是否按期檢定特殊工種人員持證情況（電工、焊工、司爐工、壓力容器操作工、電梯工、行車工、駕駛員、安全