工程項目創(chuàng)效建議書

1、安徽中煙項目創(chuàng)效策劃建議書一、創(chuàng)效策劃的目的和意義：安徽中煙項目從2009年1月10日開工以來，由于各種內(nèi)部、外部因素導(dǎo)致目前項目虧損嚴重。有必要通過創(chuàng)效策劃找準變更創(chuàng)效點、理清創(chuàng)效思路、有步驟地推動創(chuàng)效工作，最終實現(xiàn)少虧或扭虧的目標。二、項目盈虧情況：1、當期盈虧情況（截止日期2010年9月30日）：序號分部工程合同額已完產(chǎn)值已發(fā)生成本當期盈虧中標價其中暫定價清單產(chǎn)值主材調(diào)差1土建2安裝3精裝飾2、未完工程預(yù)計盈虧情況序號分部工程未完合同清單產(chǎn)值預(yù)計發(fā)生成本預(yù)計變更簽證增加額預(yù)計變更簽證增加成本預(yù)計總盈虧中標價其中暫定價1土建2安裝3精裝飾3、主要盈虧點數(shù)據(jù)分析：3.1土建：3.2安裝：3.

2、3精裝飾：4、主要虧損源分析：4.1人工費虧損嚴重：大面積超高支?？蚣芙Y(jié)構(gòu)（B區(qū)、AC區(qū)高架庫），施工難度的增加，導(dǎo)致模板、鋼筋、砼、砌筑、抹灰等各工種人工降效十分嚴重，分項勞務(wù)分包單價的遠遠高于一般市場價，而定額的人工降效只針對一般情況下超過3.6m每高出1.2m計取一次，但本項目的層高達到了8.523.95m，加上定額人工單價僅47元/工日，因此按定額計算超高人工降效與本項目的特殊結(jié)構(gòu)相差甚遠。網(wǎng)架區(qū)排架施工高度達到16.5m，由此導(dǎo)致的安全措施費用和人工降效大大超出了定額的計價范疇，甚至個別分部分項工程量清單綜合單價還不夠勞務(wù)分包單價（如砌體、抹灰）。全過程的非流水作業(yè)，趕工搶工，對人員

3、數(shù)量的需求同時造成了大量的停窩工，轉(zhuǎn)化為勞務(wù)單價增加，大量的突擊隊作業(yè)增加了人工成本。4.2措施費用的虧損嚴重：高支模專項措施費：大面積超高支模專項方案嚴格按照合肥市的專項規(guī)定施工，超出了規(guī)范的規(guī)定，實際周轉(zhuǎn)材料的投入和專項措施費用嚴重偏離了定額計價標準，排架施工措施費：網(wǎng)架區(qū)排架施工高度達到16.5m，實際施工采用了雙面腳手架的安全防護措施，獨立柱全部采用了燈籠腳手架的安全防護措施，因為砼結(jié)構(gòu)工程量小，由此形成安全措施費用甚至超出定額計取的全部施工費用。4.3周轉(zhuǎn)材料的投入超標：本項目共投入模板？m2、木方？m，投入資金？萬元，全部為一次性投入無周轉(zhuǎn)。4.4清單少算、漏算較多及投標單價失誤：

4、序號項目名稱 專業(yè) 少算 漏項 投標失誤 小計 1分部分項清單工程量 結(jié)構(gòu) 2532021.16129120.962661142.129 建筑 8005746.16830008008746.168 安裝 868169.496925863003454469.4972措施清單少算及漏項 結(jié)構(gòu)及建筑 11550134.18469928116249415.183投標單價明顯失誤 建筑 6782189.7936782189.793 安裝 12880886.5712880886.57合計11405936.8314268555.1524362357.3750036849.34三、主要創(chuàng)效點分析：本項目創(chuàng)效主

5、要從十個方面開展，其中前六項做為創(chuàng)效重點，特別是高支模專項措施費和由此引起的各項工作的人工超高降效應(yīng)做為土建創(chuàng)效的重中之重，后四項做為爭取項目，相對難度較大，依據(jù)不足或比較勉強，但牽涉額度較大，需加大協(xié)調(diào)力度，尤其是安裝工程中投標單價明顯偏低的子目較多。1、分部分項工程量清單少算、漏算：1.1主要依據(jù)及理由：以合同對于清單工程量采用了無限風(fēng)險的約定、違背了08版清單計價規(guī)范的規(guī)定、轉(zhuǎn)嫁了業(yè)主的責(zé)任為依據(jù)，要求業(yè)主予以可。1.2確定創(chuàng)效值：以清單工程量單項偏差超過±3%的部分做為我方要求業(yè)主補償?shù)谋５最~，以全部清單少算、漏算做為目標額。2、高支模專項措施費和超高人工降效：2.1主要依據(jù)

6、及理由：雖然從招標文件、合同的均規(guī)定了措施項目費應(yīng)考慮工程特點和施工方案進行報價，但受清單計價規(guī)范和定額計價辦法的約束，只能按定額的工程量計算規(guī)則和計價辦法編報，而本項目框架結(jié)構(gòu)中超高支模面積超過總面積的90%，已經(jīng)超出的定額正常的計價范疇，可以按照特定的項目特征編報補充定額上報行業(yè)造價部門審定。安裝與裝飾工程投標時技術(shù)措施費（腳手架）有列項未報費用，可以認定為正常定額計價我方漏報，納入下述第8條申報補償，但實際施工時也同樣存在裝飾腳手架超高搭設(shè)和人工超高降效，應(yīng)一并納入本條。2.2確定創(chuàng)效值：B區(qū)AC區(qū)高架庫的高支模技術(shù)措施費：以實際發(fā)生的周轉(zhuǎn)材料（不含模板木方）投入、經(jīng)評審的高支模專項方案

7、措施費用扣減按定額計取支模架費用（不含模板木方）做為措施費的保底額，以扣減投標支模架費用做為目標額。AC網(wǎng)架區(qū)排架、獨立柱的技術(shù)措施費：實際施工時排架搭設(shè)了雙面腳手架，獨立柱搭設(shè)了燈籠腳手架，以實際發(fā)生的措施費用扣減定額計取的單面腳手架措施費做為保底額，以扣減投標支模架費用做為目標額。土建人工超高降效：以AC網(wǎng)架區(qū)、高架庫及B區(qū)的土建模板、鋼筋、砼、砌體、抹灰等各分項工程實際分包勞務(wù)單價計算的人工費扣減市場勞務(wù)單價（不計超高）計算的人工費和定額人工降效做為人工降效的保底額，以扣減定額人工費和定額人工降效做為土建人工降效的目標額。安裝與裝飾工程的技術(shù)措施費：以裝飾腳手架的專項方案為依據(jù)扣減定額腳

8、手架費用做為保底額。安裝與裝飾工程的人工超高降效：同土建3、暫定價材料采保費、合理的管理費和利潤的計取：3.1主要依據(jù)及理由：含安裝費的暫定價材料（綜合單價暫定項）并非招標文件規(guī)定的業(yè)主另行招標項目，但實際施工由業(yè)主另行指定分包，侵害了我方正當權(quán)益，且我方在報價時按規(guī)定未計取任何規(guī)費、管理費、利潤，業(yè)主應(yīng)對我方未計取的規(guī)費、管理費、利潤以及因此增加的措施費進行補償。暫定價材料的采保費、上級管理費已經(jīng)合肥市造價部門初步認定可以計取。暫定價占合同額比重太大（約30%），相應(yīng)的安裝、裝飾工程定額人工單價遠低于市場人工單價，導(dǎo)致安裝、裝飾工程大面積虧損，要求予以補償。3.2確定創(chuàng)效值：含安裝費的暫定價

9、材料，以按我方投標報價時計取的規(guī)費、管理費、利潤等投標費率和定額人工含量計算要求業(yè)主補償?shù)谋５最~，以定額費率和定額人工含量計算值做為目標額。暫定價材料（不含安裝費）的施工期均處于2011年10月份以后，可以要求按執(zhí)行合肥市最新人工調(diào)整文件，同時計取采保費、上級管理費做為保底額。4、應(yīng)簽證未簽證項目：4.1主要依據(jù)及理由：該費用是因業(yè)主要求或非承包人原因發(fā)生，且有書面和事實依據(jù)（詳見單項說明），預(yù)予以簽認。4.2確定創(chuàng)效值：由工程部門會同合約部門以單項確定。5、超規(guī)范要求增加的技術(shù)措施費：5.1主要依據(jù)及理由：合同通用條款規(guī)定的合同解釋 順序中“標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件”在“圖紙”之前，施工時應(yīng)

10、以標準、規(guī)范為準，對于超出規(guī)范要求施工所增加的人工、材料、機械、管理費、利潤、規(guī)費、稅金應(yīng)予以計取。5.2確定創(chuàng)效值：由技術(shù)部門會同合約部門以單項確定。6、安裝及裝飾設(shè)計變更導(dǎo)致工程量增減幅度超出10%以上：6.1主要依據(jù)及理由：根據(jù)08版的計價規(guī)范，應(yīng)對設(shè)計變更導(dǎo)致工程量增減幅度在10%以上且影響分部分項工程費用超出0.1%的的項目綜合單價及對應(yīng)的措施費進行調(diào)整。6.2確定創(chuàng)效值：主要考慮安裝和裝飾工程中原投標單價明顯虧損項目，而設(shè)計變更增加工程量進一步增加了虧損，以調(diào)整綜合單價保證不虧為保底額，以附加調(diào)整措施費為目標額。7、主材漲價超出5%以上應(yīng)予調(diào)整：7.1主要依據(jù)及理由：合同約定的鋼筋

11、、商品砼價格漲落在±8以內(nèi)(含8)的風(fēng)險由承包人自行承擔有失公平，且超出了08版計價規(guī)范所規(guī)定的幅度，應(yīng)對主要材料價格漲幅高于5%以上的應(yīng)予以調(diào)整。7.2確定創(chuàng)效值：因合同已采用合肥市通用的200804號文，但可以考慮主體搶工期加大了鋼筋的現(xiàn)場儲備量，以當月完成合格工程量調(diào)差偏離了實際采購價格，存在的價差虧損要求補償做為保底額，以主要材料價格漲幅高于5%以上的全部調(diào)整做為目標額。8、投標綜合單價明顯偏低導(dǎo)致嚴重虧損要求重新調(diào)整：8.1主要依據(jù)及理由：主要存在于安裝工程自報價主材和設(shè)備投標時詢價不充分，明顯偏離市場單價。業(yè)主招標時的控制價明顯偏低，但在招標時我方未能提出質(zhì)疑，業(yè)主可能認

12、為是我方的不平衡報價，應(yīng)從工程整體虧損的角度予以解釋。在干好工程讓業(yè)主滿意的前提下，如實申訴我方的報價失誤，取得業(yè)主同情爭取能彌補回部分損失。8.2確定創(chuàng)效值：應(yīng)結(jié)合上述第6條劃分為原合同清單工程量、設(shè)計變更增加的工程量，以確保設(shè)計變更增加的工程量不再因投標單價低而增加虧損為保底額，以實際采購單價與投標單價的差額做為要求業(yè)主補償?shù)哪繕祟~。9、趕工措施費：9.1主要依據(jù)及理由：盡管前期我方未按合同節(jié)點完成，但確實處于中國傳統(tǒng)的春節(jié)節(jié)日期間，前期的招標節(jié)點也有不合理之處；同時我方在后續(xù)施工過程中確實存在趕工搶工事實（相關(guān)會議紀要），且如能在2012年3月28日前完成，則按總的合同工期節(jié)點有所提前，

13、可以要求業(yè)主給予趕工措施費補償。9.2確定創(chuàng)效值：模板、木方的一次性投入金額與定額模板、木方計算值的差額，以及增加的機械設(shè)備投入，做為要求業(yè)主補償?shù)谋５字?。關(guān)于由于趕工搶工存在大量停窩工，導(dǎo)致勞務(wù)單價遠遠高出市場正常價格，應(yīng)結(jié)合上述第2 條高支模人工超高降效綜合考慮，盡量優(yōu)先在人工超高降效中多爭取，差額部分以及高峰期突擊人工做為趕工費來爭取。10、非承包人原因造成的停窩工補償：10.1主要依據(jù)及理由：主要體現(xiàn)在過程中的暫定價材料認價滯后、精裝飾工程深化設(shè)計方案的變更和認定時間滯后影響了工程的正常進度，導(dǎo)致后續(xù)的搶工趕工。10.2確定創(chuàng)效值：由技術(shù)、工程部門會同合約部門以單項確定。四、推進創(chuàng)效的

14、思路：1、策略采取先易后難的策略，把依據(jù)和證據(jù)較充分的、業(yè)主較易接受的創(chuàng)效優(yōu)先申報；依據(jù)和證據(jù)比較牽強、業(yè)主比較敏感的創(chuàng)效延后，待外部環(huán)境趨于有利時再進行申報。上述第1、2、3項創(chuàng)效點做為優(yōu)先申報的對象，第4、5、6項創(chuàng)效點做為第二批申報的對象，第7、8創(chuàng)效點做為第三批申報的對象，第9、10創(chuàng)效點做為第四批申報的對象。2、原則對于把握較大，能夠得到業(yè)主確認的必須確保；對于依據(jù)和證據(jù)相對不太充分可認可不認的力爭業(yè)主確認；對于依據(jù)和證據(jù)比較牽強的視情況爭取一部分針對上述創(chuàng)效點分別確定保底值和目標值，其中第1、2、3項創(chuàng)效點初步確定保底值？萬元、目標值？萬元，第4、5、6項創(chuàng)效點初步確定保底值？萬元、目標值？萬元，第7、8創(chuàng)效點初步確定保底值？萬元、目標值？萬元，第9、10創(chuàng)