工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理流程

1、HYERP-M10-PS01-04.06.02-工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理流程.v1.0ERP試點(diǎn)項(xiàng)目系統(tǒng)實(shí)施工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理流程版本控制版本更改日期更改人更改內(nèi)容1.02012/6/11朱惠倩創(chuàng)建文檔目錄41流程設(shè)計(jì)1.1HYERP-M10-PS01-04.06.02-工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理流程41.2業(yè)務(wù)流程圖51.3業(yè)務(wù)流程圖說明6附件：71 流程設(shè)計(jì)1.1 HYERP-M10-PS01-04.06.02-工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理流程· 流程適用范圍本流程適用于華誼集團(tuán)下屬二級(jí)公司內(nèi)，由設(shè)計(jì)院提出，在設(shè)計(jì)合同范圍內(nèi)對詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改、補(bǔ)充或完善的變更。· 責(zé)任部門：二級(jí)單位投

2、資規(guī)劃部· 流程概述：設(shè)計(jì)院提出在設(shè)計(jì)合同范圍內(nèi)對詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改、補(bǔ)充或完善的變更。業(yè)主投資規(guī)劃部在接收到設(shè)計(jì)院提出的變更需求時(shí)，組織對設(shè)計(jì)變更進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)審核（技術(shù)評(píng)價(jià)、費(fèi)用估算、進(jìn)度安排），同意后報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，部門授權(quán)以上的變更報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后通知設(shè)計(jì)院以設(shè)計(jì)變更單的形式發(fā)布。· 流程所涉及的系統(tǒng)：SAP系統(tǒng)· 風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)說明：1 變更審批需進(jìn)行授權(quán)管理，投資在十億以下的項(xiàng)目單張變更金額超過十萬或投資在十億以上的項(xiàng)目單張變更金額超過三十萬需由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，其余變更由投資規(guī)劃部經(jīng)理審批。1.2 系統(tǒng)流程圖1.3 系統(tǒng)流程圖說明序號(hào)步驟步驟說明

3、部門崗位輸入文件輸出文件系統(tǒng)-交易碼關(guān)鍵績效指標(biāo)開始10接收設(shè)計(jì)單位提出的變更二級(jí)單位投資規(guī)劃部接收設(shè)計(jì)單位提出的變更投資規(guī)劃部項(xiàng)目管理20組織技術(shù)、經(jīng)濟(jì)審核二級(jí)單位投資規(guī)劃部項(xiàng)目管理員對設(shè)計(jì)院組織技術(shù)、經(jīng)濟(jì)審核，審核通過則上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，審核不通過則退回步驟<10>投資規(guī)劃部項(xiàng)目管理30是否部門授權(quán)以內(nèi)由投資規(guī)劃部經(jīng)理判斷變更金額是否在部門授權(quán)以內(nèi)，是則進(jìn)入步驟<40>，否則進(jìn)入步驟<50>投資規(guī)劃部經(jīng)理40審批是否通過由投資規(guī)劃部經(jīng)理對變更方案進(jìn)行審批，通過進(jìn)入步驟<60>不通

4、過的進(jìn)入步驟<10>投資規(guī)劃部經(jīng)理50審批是否通過由公司主管領(lǐng)導(dǎo)對變更方案進(jìn)行審批，通過進(jìn)入步驟<60>不通過的進(jìn)入步驟<10>公司領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)60通知設(shè)計(jì)單位發(fā)布設(shè)計(jì)變更單二級(jí)單位投資規(guī)劃部項(xiàng)目管理員通知設(shè)計(jì)單位發(fā)布設(shè)計(jì)變更單投資規(guī)劃部項(xiàng)目管理70在ERP系統(tǒng)中上傳設(shè)計(jì)變更單二級(jí)單位投資規(guī)劃部項(xiàng)目管理員在ERP系統(tǒng)內(nèi)上傳設(shè)計(jì)變更單投資規(guī)劃部項(xiàng)目管理設(shè)計(jì)變更單SAP-CJ20N80進(jìn)行變更單結(jié)算，匯總至工程月報(bào)并報(bào)送集團(tuán)工程管理部二級(jí)單位投資規(guī)劃部項(xiàng)目管理員進(jìn)行變更單結(jié)算，匯總至項(xiàng)目月報(bào)并報(bào)送集團(tuán)工程管理部投資

5、規(guī)劃部項(xiàng)目管理結(jié)束附件：（無）_1406973369.vsdAdjust width of box to change paragraph width. Box's height adjusts according to text.?接收設(shè)計(jì)單位提出的變更<10>項(xiàng)目管理二級(jí)單位是否開始HYERP-M10-PS01-04.06.02-工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理流程是否部門授權(quán)以內(nèi)<30>審批是否通過<50>經(jīng)理通知設(shè)計(jì)單位發(fā)布設(shè)計(jì)變更單<60>投資規(guī)劃部設(shè)計(jì)變更單結(jié)束否是組織技術(shù)、經(jīng)濟(jì)審核<20>是主管領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行變更單結(jié)算，匯總至工程月報(bào)并報(bào)送集團(tuán)工程管理部<80>審批是否通過<40>否否1是在ERP系統(tǒng)中上傳設(shè)計(jì)變更單<70>華誼ERP試點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程設(shè)計(jì)模板2012年2月結(jié)束操作步驟相關(guān)流程輸入文件/輸出