公司今后三年發(fā)展規(guī)劃

1、公司2011-2013年發(fā)展規(guī)劃前 言山東壽光#海洋化工有限公司創(chuàng)建于2006年，是一家集科研、生產、開發(fā)、商貿為一體的高科技民營企業(yè)。公司總部位于美麗富饒的“中國蔬菜之鄉(xiāng)”山東省壽光市，占地面積15萬平方米，員工260多人，固定資產1.6億元。公司現(xiàn)擁有化工廠、化纖廠、船舶運輸、科技經貿、合資造船廠五家分公司。公司化工廠位于壽光渤海化工園內，地處渤海萊州灣南岸，毗鄰羊口港、益羊鐵路、榮烏高速，是海運、鐵路、公路三聯(lián)通的交通樞紐。以環(huán)?？萍紴檠邪l(fā)基礎、以推動阻燃材料升級為企業(yè)使命，我公司與山東大學共同組建了海洋化工中試基地, 依靠本地豐富的地下鹵水資源和國外先進的生產工藝公司先后研制了四溴雙酚

2、A、八溴醚、溴代三嗪、三溴苯酚、四溴醚、八溴S醚等溴系列阻燃劑。目前，公司已具有四溴生產線8條，八溴生產線2條，溴代三嗪生產線4條，公司具有從5000-8000L反應釜共計160多臺套，雙錐共10多臺，各類貯罐達2000多立方米，現(xiàn)已達到年生產各類溴系列阻燃劑25000噸的規(guī)模，已成為國內最大的溴系列阻燃劑生產廠家之一。四溴雙份A年產達到10000噸、八溴醚產銷達3000噸、溴代三嗪產銷達3500噸，公司具有高效液相色譜儀2臺，氣相色譜儀1臺、熔點儀4臺等先進檢測設備共計20多臺套。公司憑借較強的技術開發(fā)、技術創(chuàng)新能力，先進的企業(yè)管理經驗和對產品質量的高度重視，公司產品質量達到國內外先進水平，

3、與國內建滔集團、宏昌電子、長春化工、廣州金發(fā)、石磐石等幾十家大中型客戶建立了長期合作關系，同時公司產品還遠銷到韓國、日本、美國、東南亞、臺灣等國家和地區(qū)，其中韓國LG、美國科聚亞等國外大客戶建立了長期的穩(wěn)定的合作伙伴關系。公司化纖廠位于總公司西鄰，為新上年產8萬噸復合聚酯纖維項目，該項目總占地面積：65274平方米，總投資：3.269億元，其中：一期工程投資1.089億元，建造兩條生產線，實現(xiàn)年產4萬噸復合聚酯纖維；現(xiàn)在已動工建設，主體設備已經簽訂合同，從10月份開始安裝，計劃2011年初投產。二期工程投資2.18億元，建造兩條生產線，實現(xiàn)年產4萬噸差別化及阻燃聚酯纖維。計劃2011年下半年建

4、設，2012年投產。未來幾年，從現(xiàn)在到2013年是公司發(fā)展的重要戰(zhàn)略調整期。公司現(xiàn)在正面臨著從小到大，從弱到強的快速發(fā)展調整階段，這個階段的調整到位與否，將對公司今后的從大變強，從市場立足到引領市場，如何實現(xiàn)持續(xù)的快速發(fā)展都起著至關重要的作用。所以說，公司必須抓住機遇，加快改革和發(fā)展的步伐。為落實科學發(fā)展觀，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，公司提出研究制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。本戰(zhàn)略系統(tǒng)立足公司現(xiàn)狀，結合內外優(yōu)劣態(tài)勢及將來的發(fā)展預測，提出了公司發(fā)展的戰(zhàn)略體系。它是指導公司未來發(fā)展的綱領性文件。第一部分 指導思想、戰(zhàn)略目標一、指導思想進一步轉變發(fā)展思路，強化法治化管理；以提高經濟效益和企業(yè)競爭力為中心，加大人才隊伍

5、建設，提高團隊凝聚力和向心力； 在做穩(wěn)和加大當前溴系列阻燃劑的同時，以復合聚酯纖維和萊賽爾纖維為重點；全面提高企業(yè)的核心競爭力，早日實現(xiàn)可持續(xù)、快速發(fā)展。三、戰(zhàn)略目標：打造以溴系列阻燃劑和高中檔纖維為核心的多元化現(xiàn)代化企業(yè)集團。溴系列阻燃劑是指以四溴雙酚A和溴代三嗪為主，八溴醚和其它溴系列阻燃劑為輔，確保做到四溴雙酚A和溴代三嗪國內第一。以復合聚酯纖維為基礎，打造好萊賽爾纖維發(fā)展的基礎，確保在國內技術水平領先。核心：是指以阻燃劑與高中檔纖維（指現(xiàn)有產品或將要新上的）為發(fā)展核心和主力，嘗試涉足于其它發(fā)展領域，為企業(yè)多元化發(fā)展創(chuàng)造條件?，F(xiàn)代化就是要不斷吸收先進的經營管理理念和方法，大力推進信息化，

6、加快科技進步，提高自主創(chuàng)新能力，建立現(xiàn)代化企業(yè)管理機制。多元化現(xiàn)代企業(yè)集團：是指阻燃化工為一個版塊、高中檔纖維為一個版塊，再發(fā)展一個較為穩(wěn)健的產品作為一個版塊，至少形成三足鼎立的局面，以提高企業(yè)抗風險能力。（房地產行業(yè)、經貿行業(yè)、微小融資行業(yè)）確保企業(yè)進入壽光市大型企業(yè)之列，前20強。第二部分 業(yè)務戰(zhàn)略通過制訂明確的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，來保證實現(xiàn)我們的總體發(fā)展戰(zhàn)略，通過一定的量化對比手段，來規(guī)劃我們的業(yè)務發(fā)展目標。一、 溴系列阻燃劑：溴系列阻燃劑建設成國內知名的專業(yè)生產廠家，跨進國際大公司合格供方行列。充分利用現(xiàn)有設備和資源，適量投資對其添平補齊，立足國內市場，積極開拓國際市場，力爭擠進跨國公司合格

7、供方；以四溴雙酚A、溴代三嗪為主導產品，以八溴醚等為拓展產品，達到年產銷2萬噸以上規(guī)模，年實現(xiàn)銷售收入5億元以上。2011年要實現(xiàn)四溴雙酚A產量達9000噸，銷售9000噸，八溴醚自用2160噸（外購），八溴醚3600噸，溴代三嗪3600噸，產量銷售量單價銷售收入備注四溴雙酚A900090002.623400八溴醚360036003.512600所用四溴雙酚A原材料外購2160噸溴代三嗪360036003.512600新項目200050600另外：要增加新產品，確保在2011年實現(xiàn)銷售收入2000萬元。二、 高中檔復合纖維：高中檔復合纖維板塊建設成國內技術能力較強的專業(yè)生產廠家。在現(xiàn)有建設的基

8、礎上，確保盡快投產，要堅持走高中端的路子，確保在2012年實現(xiàn)全面達產，銷售收入突破4億元。三、 萊賽爾纖維：萊賽爾纖維版塊要走高科技的路子，要做到國內技術第一，做好項目的前期考察工作，爭取在2011年項目進行建設，在2012年項目進行投產，在2013年實現(xiàn)達產，銷售收入突破4億元。四、年度目標 單位：噸 萬元 年份項目 目標 2010201120122013備注萬元/噸化工廠產量11000140001500015000按均價3.3萬元計銷售收入35000506005000050000復合聚酯纖維產量0200004000040000按均價0.95萬元計銷售收入0190003800038000萊

9、賽爾纖維產量00400015000按均價3萬元計銷售收入001200045000合計銷售收入3500069600100000135000增幅98.8%43.7%35%第三部分：職能戰(zhàn)略公司將通過職能戰(zhàn)略的制定和實施，落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，并借此提升公司經營管理水平。一、規(guī)劃發(fā)展1、目標根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定明晰的發(fā)展規(guī)劃和經營計劃。建立起科學、有效的戰(zhàn)略管理體系和計劃管理體系。2、重點建立公司戰(zhàn)略管理體系。包括：公司高層決策支持系統(tǒng)；戰(zhàn)略和規(guī)劃及年度計劃的銜接機制；戰(zhàn)略實施和評估系統(tǒng)；戰(zhàn)略的滾動修訂、更新與調整機制；信息支持和管理系統(tǒng)。加強公司年度、季度和月度計劃管理。制定有明確的目標、措施和重要

10、項目的年度經營計劃。規(guī)范計劃程序，提高綜合計劃管理水平。加強投資管理和工程建設管理。加強評估與考核體系。二、技術改造定位及規(guī)劃1、目標：視生產情況進行適時技術改造，以確保生產制造的順利進行，為產品制造搞好服務。 2、重點：2.1、八溴醚的擴產改造：八溴醚計劃產量要達到400噸/月，現(xiàn)在生產能力僅能達到240噸左右，所以，要通過改造小四溴生產線，使之改造成八溴醚生產線，擴大產量到450噸以上/月。此項工作應于2011年初實施，盡快完成投產。2.2、溴代三嗪的擴產改造：溴代三嗪的計劃產量要達到350噸/月，現(xiàn)在生產能力僅能達到300噸左右，所以，要通過改造生產線，新增幾臺反應釜，擴大產量到330噸

11、以上。此項工作應于2011年初實施，盡快完成投產。2.3、新上兩個化工項目：2011年新項目的建設。根據公司規(guī)劃，新上兩個新項目，要組織考察新項目的情況，在2011年上半年完成一個新項目的建設投產工作，在下半年完成第二個新項目的建設投產工作。具體新項目現(xiàn)在考察過程中。（意向為十溴二苯乙烷和其它系列阻燃劑）2.4、復合聚酯纖維的安裝完成與投產要抓好復合聚酯纖維第一條生產線的安裝調試和投產工作，要在2011年4月份完成試產工作。同時，自四月份起要抓好第二條生產線的安裝調試和投產工作，爭取利用三個月的時間，在7月份完成投產工作。2.5、萊賽爾纖維的考察與投產工作要抓緊做好萊賽爾纖維項目的考察，力爭在

12、2011年上半年開工建設，于2012年下半年實現(xiàn)投產。三、生產管理：1、 目標：搞好精細化管理，保證產品質量，將逐步降低制造成本，增強企業(yè)競爭力。2、 重點：積極引進ERP管理系統(tǒng)，改善和提高生產管理水平。加強設備的管理水平，搞好設備的維護和保養(yǎng)，以預防為主，保證設備的完好運轉。積極推行精細化生產，進一步節(jié)能降耗，將各種消耗進行指標掛鉤控制。要加強安全管理，增加安全設施，提高干部職工的安全意識，確保將安全落到實處。要加強干部職工的培訓，選定優(yōu)秀職工對多崗位進行操作培訓，打造多面手人才。要進一步考慮水、電、氣等的節(jié)能改造，盡量做到水循環(huán)使用，汽再次利用，電節(jié)約使用。要進一步加大環(huán)保力度，完善各種

13、環(huán)保手續(xù)，加強環(huán)保設施的投入，確保環(huán)保手續(xù)齊全、設備良好，不能影響生產。要推進ISO14001環(huán)境管理體系。四、 技術管理：1、目標：增強技術實力，加快研發(fā)速度，提高工藝水平，為產品研發(fā)和制造搞好服務。2、重點：全力提高技術水平和制造工藝水平，優(yōu)化當前工藝水平，使當前產品達到國內先進水平；提高技術管理水平，使之統(tǒng)一化規(guī)范化；加強技術人員隊伍的建設，引進高科技技術設計人員，產品研發(fā)人員2人。進一步與科研機構（包括高校）進行聯(lián)系，爭取達到2-3家合作單位，或者是積極引進專利技術，并且要有新產品制造上市。要在2011年新上小試設備一套，中試車間一座。要組織申報山東省名牌產品，具體申報產品為溴代三嗪。

14、要研究國家相關政策，根據公司實際情況爭取享受國家優(yōu)惠政策。五、質量管理：1、 目標：提高質量意識，建立系統(tǒng)的質量控制體系，確保產品質量。2、 重點：全力推行ISO9001質量管理體系。提高質量控制手段，將事后控制逐步轉化到事前預防，引進必要的質量檢驗儀器和設備。要積極與大客戶建立技術交流，使之檢測技術和規(guī)范統(tǒng)一化和先進化。建立質量管理隊伍，大專以上學歷的人員比例不低于30%。受訓合格率達到100%。 六、供銷和服務：1、 目標：建立高效的供銷網絡和渠道，確保企業(yè)經營目標的營銷實現(xiàn)，采購產品性價比達到同行業(yè)先進水平。2、 重點：建立一支高素質的供銷隊伍，建立穩(wěn)定的營銷網絡，化工產品在穩(wěn)定住當前客

15、戶的基礎上，重點開發(fā)大客戶。要將外貿業(yè)務做為開拓的重點，大力開發(fā)自主的外貿業(yè)務，增加新的營銷點。在化纖產品上，要立即組織對市場進行調研，開發(fā)新客戶，此項工作要做為供銷公司2011年首要任務來抓。要與國內、省內的大型供應商建立聯(lián)系，培育長期合作的伙伴關系，要建立比價采購體系，提高采購產品的性價比。要收集國內外供銷信息，把握市場波動的脈波，采用低進高用的采購模式，降低采購成本。要重點做好溴素的貯存。要做好四溴雙酚A的低價購存工作。七、人力資源管理和企業(yè)管理：1、 目標：建立一支高素質穩(wěn)定的職工隊伍，為企業(yè)發(fā)展確保人力資源支持。2、 重點：加大人才引進力度，特別是高技能高素質的管理人才、技術人才的引

16、進；進一步穩(wěn)定職工隊伍，特別是公司現(xiàn)有骨干人員及有培養(yǎng)前途的人員；加大內部培訓力度，提高職工素質水平；高層管理人員要注重提高其管理水平方面的培訓，中層管理人員要注重提高其崗位技能水平方面的培訓，職工要注重提高其崗位技術操作技能方面的培訓；要確保做到考核合格后方可上崗。調整人力資源管理機制，要做到逐級管理、逐級負責的機制，要理順公司各部門職責，加強各部門、各單位內的思想教育培訓力度，每位職工要樹立強烈的愛廠意識，真正做到“廠興我榮，廠衰我恥”的思想觀念。建立人才競爭考評機制，各崗位要通過競爭考核上崗，使每個人員都有壓力，不好好工作就會下崗，就會被企業(yè)淘汰。開始時，可以通過班長、保管員、銷售員、后

17、勤管理人員等崗位、甚至是中層副職崗位進行競爭，逐步向中層正職、副經理級方面發(fā)展，以便形成良好的競爭機制。同時，增加淘汰機制，對于不勝任工作或工作無業(yè)績的人員進行崗位調整或辭退。以便真正做到能者上、庸者下的良好局面。建立公平合理的績效考核和薪酬體系，做到能者多勞，多勞多得的局面。對薪酬要進行考核，按考核情況進行發(fā)放。打造一支思想作風硬、技術能力強的優(yōu)秀職工隊伍。建立崗位責任制和崗位定職定編制度，提高人員水平和工作效率。成立統(tǒng)一的宣傳策劃部門，統(tǒng)一宣傳形象和宣傳口徑。與公司的企業(yè)文化一并管理。目標：引進人才：每年引進并保留的對口大專以上學生不低于10人，引進中高技能、中高素質的管理人才、技術人才不

18、低于2人，新招職工原則是年青化、學歷最好是職業(yè)中?；蚋咧袑W歷以上的。制訂培訓制度，配置專業(yè)和兼職人員，每人每年培訓學時不少于40學歷，建立公司內部的培訓管理制度，以公司內部的考核考評劃分技術等級。每年按不低于總職工10%的比例為職工投交養(yǎng)老保險，確保到2013年末，投保比例超過40%。建立多勞多得的薪酬體系，提高職工勞動效率，從而提高職工的薪酬待遇，針對不同的部門采用不同的薪酬體系方案。八、財務管理和審計管理：1、目標：加強成本管理，打造與現(xiàn)代化企業(yè)集團公司相適應的國際一流財務管理與風險控制能力，為公司健康發(fā)展提供有效的財務支持。2、重點：加大財務控制手段的力度，以成本核算為主線進行整個公司的二級成本管理，采用倒逼成本法，對成本進行控制。建立一支高素質的財務管理隊伍，為企業(yè)管理提供真實詳盡的數據，以作為決策依據之一。對資本進行運作管理。對各項管理進行細化量化。抓好資金管理，確保資金到位，合理有效。進行監(jiān)督審計，將事后監(jiān)督轉化為事后審計。做好上市前的基礎管理工作，爭取在2013年企業(yè)上市。九、組織與管控1、目標：建立和完善以戰(zhàn)略控制為主導的“集中統(tǒng)一、充分授權、分級管理、權責對應”的現(xiàn)代化大公司管理體制。2、重點：建立經濟責任制考核機制，進行經濟責任考核，各部門要按照公司經濟責任制的要求，對各項指標進行分解量化，真正做到人人肩