關(guān)鍵工序與特殊工序管理規(guī)定

1、關(guān)鍵工序與特殊工序管理規(guī)范文 件 類 別 ：三階文件文 件 編 號(hào) ：WI-QA-201613版 本 ：A/0日 期 ：2016-03-25制 定 部 門 ：工程部批準(zhǔn)審核編制修改履歷：版本日期制定/修改內(nèi)容制定者/修改者確認(rèn)A02016/3/25新訂標(biāo)準(zhǔn)胡英1、目的對(duì)制造過(guò)程中關(guān)鍵工序和特殊工序的控制，確保產(chǎn)品的制造質(zhì)量可靠穩(wěn)定，降低制程不良率。2、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了插座系列、開(kāi)關(guān)系列產(chǎn)品的制造過(guò)程中關(guān)鍵工序和特殊工藝的確定原則、控制要求、撤消程序。3、關(guān)鍵詞語(yǔ)解釋3.1、關(guān)鍵工序：對(duì)最終產(chǎn)品的性能、可靠性等方面有直接影響的，工藝難度大，質(zhì)量較容易波動(dòng)的工序；經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的工序；主要質(zhì)量特

2、性形成的工序，是生產(chǎn)過(guò)程中需要嚴(yán)密控制的工序。3.2、特殊工藝：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量完全驗(yàn)證的，需經(jīng)過(guò)破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能檢測(cè)驗(yàn)證的工序；或該工序的產(chǎn)品僅在產(chǎn)品交付使用之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)，需要通過(guò)嚴(yán)格的工藝參數(shù)控制才能保證。4、職責(zé)4.1、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的組織制訂。4.2、質(zhì)量部負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施。4.3、各部門參與本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的全過(guò)程。5、管理內(nèi)容和方法5.1、關(guān)鍵工序和特殊工藝的確定原則5.1.1、國(guó)家和行業(yè)的法律、法規(guī)、要求。5.1.2、設(shè)計(jì)文件規(guī)定的某些關(guān)鍵特性、重要特性所形成的工序。5.1.3、工藝難度大的工序。5.1.4、質(zhì)量較容

3、易波動(dòng)的工序。5.1.5、產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量完全驗(yàn)證的工序。5.1.6、產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過(guò)破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得的工序。5.1.7、該工序的產(chǎn)品僅在產(chǎn)品交付使用之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。5.2、關(guān)鍵工序和特殊工藝的確定程序5.2.1、關(guān)鍵工序和特殊工藝由工程技術(shù)部的主管工藝員依據(jù)關(guān)鍵工序和特殊工藝的確定原則和生產(chǎn)實(shí)際條件進(jìn)行確定。5.2.2、隨著工藝技術(shù)、設(shè)備和管理的改進(jìn)，關(guān)鍵工序、特殊工藝是可以隨之變更的。5.2.3、關(guān)鍵工序和特殊工藝的目錄清單由工程技術(shù)部主管工藝員進(jìn)行編制和校對(duì)，部門主管審核，質(zhì)量部進(jìn)行會(huì)簽，并報(bào)技術(shù)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.4、關(guān)鍵工序和特殊

4、工藝的目錄清單。5.3、關(guān)鍵工序和特殊工藝的控制要求5.3.1、質(zhì)量控制要求5.3.1.1、對(duì)技術(shù)文件的要求生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的技術(shù)工藝文件必須正確、完整、清晰并現(xiàn)行有效。5.3.1.2、對(duì)原材料的要求。5.3.1.2.1、原材料符合設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件的要求。5.3.1.2.2、外購(gòu)件符合設(shè)計(jì)圖紙的要求。5.3.1.2.3、外包加工件符合設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件的要求。5.3.1.3、對(duì)設(shè)備、工藝裝備、計(jì)量器具的要求5.3.1.3.1、保證設(shè)備的精度能符合工藝文件的規(guī)定和設(shè)計(jì)產(chǎn)品的要求。5.3.1.3.2、保證工藝裝備滿足使用要求。5.3.1.3.3、工藝參數(shù)和設(shè)備精度滿足設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件的要求。5.3

5、.1.3.4、工藝設(shè)備的工藝參數(shù)驗(yàn)證。5.3.1.3.5、計(jì)量器具按規(guī)定進(jìn)行檢定。 5.3.1.4、對(duì)人員的要求5.3.1.4.1、對(duì)生產(chǎn)操作人員、檢驗(yàn)人員、測(cè)試人員進(jìn)行培訓(xùn)考核，合格后才能上崗。5.3.1.4.2、應(yīng)掌握設(shè)計(jì)、工藝文件規(guī)定的技術(shù)要求和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。5.3.1.4.3、在生產(chǎn)操作過(guò)程中要對(duì)原材料、零件和產(chǎn)品進(jìn)行檢查和自檢。5.3.1.4.4、操作人員、檢驗(yàn)人員、測(cè)試人員應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。5.3.1.5、對(duì)環(huán)境的要求5.3.1.5.1、按工藝文件要求和設(shè)備操作說(shuō)明對(duì)操作環(huán)境的溫度、濕度和潔凈度等工藝條件進(jìn)行控制。5.3.1.5.2、生產(chǎn)場(chǎng)地的環(huán)境保護(hù)、技安措施必須符合

6、國(guó)家法規(guī)、法令以及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5.3.1.6、上述5.3.1.15.3.1.5的條件發(fā)生變化時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)開(kāi)展變化點(diǎn)進(jìn)行再確認(rèn)工作，直到達(dá)到目標(biāo)管理點(diǎn)為止。5.3.2、檢驗(yàn)和記錄5.3.2.1按工藝文件和設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)、員工自檢。5.3.2.2關(guān)鍵工序和特殊工藝的產(chǎn)品必須要有完整的檢查記錄。5.3.2.3關(guān)鍵工序和特殊工藝的原始記錄應(yīng)做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄齊全，簽署完整，具有可追溯性，記錄的保存期不少于3年。5.3.2.4 和關(guān)鍵工序和特殊工藝相關(guān)的設(shè)備、工藝裝備及工具、量具必須建立完整的檔案，檢查、校驗(yàn)、維修記錄齊全，具有可追溯性。5.4、關(guān)鍵工序和特殊工藝的撤銷關(guān)鍵工序和特殊工藝要撤銷