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1、1001100211311133212121212121212121212121212121212121212121212151 2151.01 2171 2171.022171.11 2171.12 2171.13 2171.14 2171.15 2181310131313141 3141.15 5101 5101.01 5101.02 5101.03 5101.04 5101.05 53015401 5401.01 5401.02 54025601 5601.02 5601.03科目名稱現(xiàn)金銀行存款應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款原材料米、油調(diào)料品、液化氣五金、百貨假退料庫(kù)存商品酒水、飲料、煙米、油、調(diào)

2、料品、液化氣五金、百貨長(zhǎng)期股權(quán)投資投資成本A固定資產(chǎn)土地及不動(dòng)產(chǎn)房屋建筑物辦公設(shè)備經(jīng)營(yíng)用設(shè)備運(yùn)輸工具累計(jì)折舊土地及不動(dòng)產(chǎn)房屋建筑物辦公設(shè)備經(jīng)營(yíng)用設(shè)備運(yùn)輸工具固定資產(chǎn)清理應(yīng)付賬款01.001調(diào)味品01.006零星采購(gòu)菜類01.007暫估款025其他應(yīng)付工資應(yīng)付工資應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅應(yīng)交個(gè)人所得稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加水利建設(shè)專項(xiàng)基金工會(huì)經(jīng)費(fèi)(籌備金其他應(yīng)付款實(shí)收資本(或股本本年利潤(rùn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入餐飲酒水住宿會(huì)務(wù)其他營(yíng)業(yè)外收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本餐飲酒水主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加營(yíng)業(yè)費(fèi)用電費(fèi)水費(fèi)汽車費(fèi)用其他材料折舊電話費(fèi)工資管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)材料工資電話費(fèi)其他工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用

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