項目監(jiān)理部質(zhì)量安全暨內(nèi)審檢查表

1、蘇州建龍工程建設(shè)咨詢有限公司項目監(jiān)理部質(zhì)量安全暨內(nèi)審檢查表l、有無公司頒發(fā)的總監(jiān)任命書?項目監(jiān)理部總監(jiān)、總監(jiān)代表、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的職責(zé)是否規(guī)定?抽查有關(guān)人員是否知道?項目管理部的管理職責(zé)是什么?(表B004-O1-2005)總監(jiān)是否提出了人員調(diào)整的要求(表B004-10-2005)?崗位責(zé)任制及工作制度是否上墻?2、詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么?查項目部層次是否建立了適宜的質(zhì)量目標(biāo)?(項目部應(yīng)有白己的質(zhì)量目標(biāo)，并報公司管理部同意)：完成情況如何?3、是否按照安全手冊(JKJL/A一2005)的要求填寫并上報“安全月 報”(JKJL/A一22005)；是否按照要求填寫并上報“監(jiān)理月報”及“內(nèi)

2、部監(jiān)理月報”；內(nèi)部是否進(jìn)行溝通，方式是什么?效果如何?有無項目部內(nèi)部會議紀(jì)要?4、總監(jiān)對項目監(jiān)理人員是否進(jìn)行了評價(B004092005)?5、總監(jiān)的任職資格文件?總監(jiān)代表(如果有)是否有總監(jiān)委托書?有關(guān)人員是否有資格證或上崗證?是否有見證取樣員證?6、是否進(jìn)行了培訓(xùn)?查培訓(xùn)記錄。查培訓(xùn)效果評價記錄?7、查監(jiān)理設(shè)施清單?監(jiān)理設(shè)施是否能滿足需求?維護(hù)是否完好?8、是否進(jìn)行了現(xiàn)場標(biāo)識，人員佩戴胸卡?是否每人發(fā)放有安全帽?辦公環(huán)境是否滿足要求?監(jiān)理工作流程清晰、合理、可操作性強?9、項目監(jiān)理規(guī)劃是否報經(jīng)公司批準(zhǔn)?編寫內(nèi)容是否符合要求?是否在進(jìn)場兩周內(nèi)完成?(要求監(jiān)理規(guī)劃包含有旁站監(jiān)理實施方案和落實貰

3、標(biāo)體系文件的措施)(表B004-05-2005)。時間、范圍、內(nèi)容有大的變化時，是否對監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)行了修改、補充？是否包含安全制度？是否有人員安排計劃？是否設(shè)置專職安全監(jiān)理工程師？等內(nèi)容10、監(jiān)理細(xì)則的編寫是否符合要求?是否編寫了安全監(jiān)理細(xì)則？11、是否召開了監(jiān)理例會、組織協(xié)調(diào)會?有無記錄?12、圖紙會審結(jié)果及交底是否形成記錄?13、開工報告是否審核?開工條件(如施工許可證)是否具備?14、對施工組織設(shè)計是否進(jìn)行了審核?(應(yīng)突出對承包商的質(zhì)量保證體系和安全技術(shù)措施的審查，有書面審查意見。)15、對重要工序的專項施工方案是否進(jìn)行了審核?16、總監(jiān)對監(jiān)理資料是否進(jìn)行了檢驗并簽認(rèn)?用表是否正確?17、

4、重點部分或特殊工序的施工方案，是否已經(jīng)過監(jiān)理審核?18、承包單位采用四新(新材料、新工藝、新技術(shù)，新設(shè)備)，應(yīng)有證明材料或論證，并經(jīng)審定。19、對承包、分包、材料設(shè)備供應(yīng)商、試驗檢測單位的資質(zhì)是否進(jìn)行了審查?有無詳細(xì)記錄?20、是否對施工管理人員及技術(shù)工種進(jìn)行資格審查?項目經(jīng)理等管理人員、施工員、質(zhì)檢員、安全員、電工、電焊工、機械操作工、架子工等特殊工種的資格進(jìn)行了審查?資料是否齊全?21、對施工單位的測量結(jié)果進(jìn)行了復(fù)驗和確認(rèn)?復(fù)驗有無數(shù)據(jù)?監(jiān)理有無明確意見?22、是否對材料、設(shè)備進(jìn)行了驗收?質(zhì)保資料是否齊全?是否已實施見證取樣或平行檢驗?有無記錄?23、是否對工序進(jìn)行了驗收?對重要過程(如澆

5、筑混凝土)有無旁站記錄?旁站記錄是否詳細(xì)、完整?施工單位整改工作是否關(guān)閉?混凝十澆筑工序的澆搗令、驗收資料是否齊全完整?24、是否對檢驗批、分項、分部工程的質(zhì)量進(jìn)行了檢查、簽認(rèn)?隱敝驗收資料是否齊全?25、監(jiān)理聯(lián)系單、通知單、備忘錄及會議紀(jì)要等使用是否正確?通知單有無回復(fù)?內(nèi)容是否關(guān)閉?26、基礎(chǔ)、主體、幕墻等部分工程結(jié)束后是否進(jìn)行了總結(jié)?有無質(zhì)量評估報告?(要求主要分部工程應(yīng)有質(zhì)量評估報告)27、是否按照國務(wù)院393號令審查施工組織設(shè)計和專項施工方案的安全技術(shù)措施?審查是否形成了文字記錄？是否按規(guī)定填報“安全檢查表”(表JKJL/A-1-2005)?28、對需要返工和補強的質(zhì)量事故，是否有調(diào)

6、查報告和處理方案?是否進(jìn)行了跟蹤、驗收?29、在發(fā)生重大質(zhì)量問題、質(zhì)量隱患或重大安全問題、安全隱患時是否及時下發(fā)了工程暫停令?30、有無復(fù)工申請手續(xù)?是否已處理工期、費用等問題?3l、是否對總進(jìn)度計劃進(jìn)行了審批?32、是否對年、季、月進(jìn)度計劃進(jìn)行了審批?33、進(jìn)度滯后時，有無書面通知?34、進(jìn)度滯后時，有無進(jìn)一步措施?35、進(jìn)度是否向業(yè)主報告?有無相關(guān)建議?36、工程計量有無記錄?手續(xù)是否齊全?37、工程款支付有無記錄?手續(xù)齊全?總監(jiān)簽字?38、工程變更和工程索賠的控制，是否與業(yè)主、承包商協(xié)商?手續(xù)是否完備?有關(guān)工期、費用的索賠管理有無書面記錄，手續(xù)齊備?39、竣工結(jié)算控制，手續(xù)是否齊備?有無

7、總監(jiān)簽字?40、有無合同登記清單?現(xiàn)場是否有委托監(jiān)理合同、施工合同?41、合同執(zhí)行發(fā)生偏離，有無書面整改通知?是否經(jīng)常對照合同，并在月報中反映合同執(zhí)行情況?42、工程變更(含業(yè)主變更、設(shè)計變更、施工變更)管理手續(xù)是否符合?總監(jiān)是否在相關(guān)工程變更上簽字?43、是否對信息進(jìn)行了分類?信息管理方面做了那些工作?有無采用橫道圖、直方圖、曲線圖、日志分析等統(tǒng)計分析方法?44、是否經(jīng)常對施工的高危作業(yè)進(jìn)行巡查？是否注意“發(fā)現(xiàn)”安全事故?發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否要求及時處理、整改?監(jiān)理是否留有必要的安全控制記錄(聯(lián)系單、通知單等)?對發(fā)現(xiàn)的重大安全問題及安全事故隱患有無下停工令并及時向建設(shè)單位報告?施工單位拒不執(zhí)

8、行時是否及時向公司及政府主管部門報告?現(xiàn)場安全狀況如何?有無發(fā)生安全事故?施工單位自身安保體系是否完善?監(jiān)理是否進(jìn)行了檢查?有無記錄?45、監(jiān)理記錄上有關(guān)的工程名稱、部位、檢查項目、驗收結(jié)論和辦公室、安全帽等監(jiān)理標(biāo)識是否明確?46、對于業(yè)主提供的物品有無清單(B01201-2005)?是否對業(yè)主提供的文件資料進(jìn)行了登記、標(biāo)識?(設(shè)計圖紙、設(shè)計變更文件的標(biāo)識)保護(hù)是否完好?47、監(jiān)理記錄是否防護(hù)完好?48、是否進(jìn)行了收發(fā)文登記?49、信息記錄(會議紀(jì)要、日記等)是否齊全、完整；監(jiān)理人員是否認(rèn)真填寫監(jiān)理日報?50、有無受控文什清單?51、文什、資料是否為有效版本?保存是否完好?監(jiān)理文檔是否標(biāo)準(zhǔn)化，

9、使用建設(shè)廳統(tǒng)一表格，填寫語言標(biāo)準(zhǔn)化?是否采用計算機輔助管理技術(shù)?52、文件是否進(jìn)行了標(biāo)識?53、文什是否經(jīng)過批準(zhǔn)?有無作廢文件?作廢文件有無銷毀記錄或作廢標(biāo)識?54、各質(zhì)量記錄填寫是否及時、規(guī)范?編目是否清楚?55、監(jiān)理服務(wù)過程中形成的記錄，是否進(jìn)行了整理?56、監(jiān)理現(xiàn)場使用過的監(jiān)視和測量設(shè)備是否登記臺帳?是否有在有效期內(nèi)的檢定證書復(fù)印什?在現(xiàn)場的檢定設(shè)備保存是否完好?57、顧客對滿意度進(jìn)行了評價?(表B0130l一2005)(滿意度評價表應(yīng)交公司管理部備案)。58、監(jiān)理工作的監(jiān)視和測量是否有記錄?59、“顧客滿意度評價表”，“項目部監(jiān)理人員評價表”應(yīng)每半年匯總上報一次，是否按時執(zhí)行。60、竣工預(yù)驗收、竣工驗收、監(jiān)理總結(jié)報告是否符合要求?6l、顧客是否有抱怨或投訴?總監(jiān)是否對不合格監(jiān)理服務(wù)或顧客投訴、抱怨進(jìn)行了識別、處置、記錄和報告?62、是否對不合格監(jiān)理服務(wù)或顧客投訴進(jìn)行了原因分析和采取糾止措施?效果如何?63、是